宣汉县五宝镇学校.docx
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宣汉县五宝镇学校
宣汉县五宝镇学校
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
宣汉县五宝镇学校是一所九年一贯制学校，主要职能是实施小学义务教育和初中教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关社会服务。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.开展学生德育教育活动。
学校以政教处、团队部为龙头，利用国旗下的讲话、班队课、社团活动、校园广播站等阵地对学生进行了以“感恩”教育为主的德育教育活动，取得了良好效果.
2.校内配有藏书室、阅览室、计算机网络教室、多媒体教室，音乐教室、美术教室、体育器材室、美术器材室、音乐器材室以及物理、化学、生物、地理、数学、科学等仪器室和物理、化学、生物、科学实验室。
各种教学设备、仪器设备一应俱全办学条件得到较大改变。
而今，学校始终坚持“依法治校、以德立校，质量强校，平安护校”的办学思路，正大踏步地向着“建精品农村学校，育新型合格人才”的办学育人总目标而奋勇前进。
5.加强学校财务管理，开展学校后勤服务活动，改善办学条件。
本年度，学校圆满完成了各项工作，顺利通过了四川省均衡发展检查验收，被宣汉县教育局表彰为“职业教育先进集体”、“党风廉政建设”三等奖，被宣汉县爱卫会表彰为“卫生工作先进单位”。
二、部门概况
宣汉县五宝镇学校属财政全额拨款事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，下辖6个村小。
学校年末教师编制数143人，实有143人，学生2737人。
三、收支决算总体情况说明
2017年宣汉县五宝镇学校本年收入合计2365.08万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入2365.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：
收入决算结构图）（饼状图）
2017年宣汉县五宝镇学校本年支出合计2365.08万元，其中：
基本支出1858.93万元，占78.6%；项目支出506.15万元，占21.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2365.08万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加26.36万元，增加1.13%。
（图2：
财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2365.08万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加26.36万元，增长1.13%.
（图3：
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2365.08万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1981.45万元，占83.78%；社会保障和就业支出225.21万元，占9.51%；医疗卫生支出56.91万元，占2.41%；住房保障支出101.51万元，占4.3%。
（图4：
一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．教育（类）:
支出决算为1981.45万元（其中普通教育中学前教育支出决算70.59万元，小学教育1894.79万元，初中教育4.97万元；教育费附加安排的支出中其他教育费附加安排的支出支出决算为7.6万元，其他教育支出决算3.5万元。
），完成预算163%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中只预算了年初人数的人员经费，没有预算公用经费，同时人数发生变化，人员经费有增加。
2.社会保障和就业（类）:
支出决算为225.21万元（行政事业单位离退休中的事业单位离退休支出决算56.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出169.18万元），完成预算96.7%，决算数小于预算数主要是因为人员流动大导致养老保险缴费等减少。
3.医疗卫生与计划生育（类）：
行政事业单位医疗中的事业单位医疗支出决算为56.91万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）：
住房改革支出中的住房公积金支出决算为101.51万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2365.08万元，其中：
人员经费1612.81万元，主要包括：
工资福利支出1199.7万元（基本工资410.48万元，津贴补贴181.5万元，绩效工资359.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费169.18万元，其他社会保障缴费71.55万元，其他工资福利支出7.02万元）、对个人和家庭的补助支出413.1万元（生活补助66.25万元，奖励金236.08万元，，住房公积金101.51万元，其他对个人和家庭的补助支出9.27万元）。
公用经费246.12万元，主要包括：
办公费55.44万元、印刷费30.78万元、水费5.22万元、电费71.21万元、物业管理费4.56万元、差旅费7.35万元、维修（护）费36.16万元、会议费6.79万元、培训费12万元、公务接待费0.25万元、工会经费8.24万元、其他商品和服务支出6.13万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.245万元，占100%。
具体情况如下：
（图5：
“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.245万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待5批次，82人次（不包括陪同人员），共计支出0.245万元，具体内容包括：
各级检查接待、兄弟学校相互交流学习接待等。
公务接待费支出决算比2016年减少0.005万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制接待范围、接待人数和接待标准，厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，宣汉县五宝镇学校无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况
2017年度，宣汉县五宝镇学校政府采购学生课桌凳支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，宣汉县五宝镇学校无国有资产占有使用收益。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金2365.08万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分85.5分，存在的问题：
一是财政收入预决算差异率偏大，二是人员经费预决算差异率较大，三是公用经费预决算差异率较大。
下一步改进措施：
一是强化预算编制，进一步提高预算的准确性、完整性、规范性和科学性，降低差异率；二是进一步提高预算执行的规范性和有效性；三是管理过程还不够细化。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
4
明确性（5分）
4
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
4
目标管理（5分）
4
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
2
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
1
行政事业单位资产报告情况（2分）
1
资产管理与预算管理相结合（2分）
1
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
1
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
2
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
部门履职情况（10分）
9
重点工作完成情况（5分）
5
上级交办任务完成情况（5分）
5
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
4
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
4.5
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
2
管理对象满意度（3分）
2
社会公众满意度（4分）
3
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门没有下属单位，没有开展对下属单位的整体支出绩效评价。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:
指代建幼儿园。
教育（类）普通教育（款）初中教育（项），指初中教育正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修、生活补助、办公设备购置等日常公用经费。
教育（类）普通教育（款）高中教育（项），指高中教育正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修、生活补助、办公设备购置等日常公用经费。
教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），指初、高中教育正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修、生活补助、办公设备购置等日常公用经费。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:
反映遗属人员生活补助。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14."三公"经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费:
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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