市再生资源回收利用体系可行性报告.docx

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市再生资源回收利用体系可行性报告

Xx市再生资源回收利用体系可行性报告

第一章总　论1

1.1项目名称1

1.2可行性研究报告编制单位及法定代表人1

1.3项目承办单位基本情况1

1.4可行性研究报告编制依据及原则2

1.5报告研究范围4

1.6项目建设地址4

1.7项目建设期4

1.8建设规模及内容4

1.9投资估算与资金筹措6

1.10财务分析6

1.11综合评价7

1.12结论和建议8

第二章项目建设背景及必要性11

2.1项目建设背景11

2.2项目建设的必要性13

2.3项目建设的意义和作用20

第三章市场分析23

3.1我国再生资源总量分析23

3.2再生资源供需情况分析25

3.3竞争力分析31

3.4价格预测33

第四章建设条件及场址36

4.1场址所在地位置现状36

4.2工程建设条件36

4.3外部配套条件38

4.4场址方案39

第五章建设规模及产品方案40

5.1项目建设原则40

5.2项目建设目标40

5.3建设规模41

5.4建设内容41

5.5产品方案46

第六章技术方案48

6.1废塑料加工工艺48

6.2废橡胶加工工艺48

6.3废旧家电拆解工艺49

6.4废钢铁加工工艺49

6.5废纸回收加工50

第七章项目建设方案51

7.1项目建设指导思想及目标51

7.2项目总体规划51

7.3土建工程方案57

第八章节能节水措施63

8.1编制依据与原则63

8.2节能措施63

8.3节水措施65

第九章环境影响评价66

9.1项目场址环境现状66

9.2项目建设与运营对环境的影响66

9.3环境影响评价结论71

第十章劳动安全与卫生消防72

10.1设计依据与原则72

10.2危险有害因素分析72

10.3劳动安全与卫生防范措施73

10.4消防措施74

第十一章组织机构与人力资源配置77

11.1组织机构设置77

11.2项目运作模式78

11.3人力资源配置（不含基础回收和交易中心）79

11.4员工招聘和培训79

第十二章项目管理与实施进度81

12.1项目管理81

12.2项目建设工期安排和施工进度82

第十三章投资估算及资金筹措方案84

13.1编制依据及说明84

13.2投资估算结果84

13.3融资方案85

13.4资金投资投入计划85

第十四章财务评价86

14.1财务评价基础数据与参数选取86

14.2营业收入及销售税金估算86

14.3成本费用估算88

14.4财务盈利能力分析91

14.5财务生存能力分析93

14.6不确定分析93

14.7经济评价结论95

第十五章社会经济效益评价96

15.1社会效益评价96

15.2经济效益评价98

15.3社会经济效益评价结论99

第十六章环境效益评价100

16.1环境现状100

16.2项目实施对环境的影响100

16.3采取的主要环保措施100

第十七章项目风险分析102

17.1项目主要风险因素识别分析102

17.2防范和降低风险措施103

第十八章可行性研究结论与建议104

18.1可行性研究结论104

18.2建议104

附表：

经济评价附表

第一章总　论

1.1项目名称

项目名称：

xx市再生资源回收体系建设项目

建设性质：

新建

工作阶段：

可行性研究

1.2可行性研究报告编制单位

可行性研究报告编制单位：

投资咨询有限公司

1.3项目承办单位基本情况

xxxx再生资源回收利用有限公司是xx市政府推动、民营企业承办的大型环保类企业。

公司设立了回收网络市场、集散交易市场、计划运营部、财务核算部、信息培训部、后勤服务部和综合办公室。

总经理负责制下的回收网络市场设置了站点工作一部、站点工作二部，集散交易市场设置了市场管理部、分拣加工部、仓储物流中心、技术部和质检部。

公司秉承“有限资源无限循环”的企业理念，为实现我市自然生态和社会经济系统的良性循环而不懈努力。

目前，已经相继与多家行政机关、煤矿、工厂、学校、购物广场等企事业单位签订战略合作协议，携手共同发展。

1.4可行性研究报告编制依据及原则

1.4.1可行性研究报告编制依据

1、国家计委《关于建设项目可行性研究试行管理办法》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》；

2、国家有关部门关于可行性研究的编制内容要求；

3、《国家环境保护“十二五”规划》；

4、《“十二五”资源综合利用指导意见》；

5、《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月）；

6、《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日）；

7、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2003年1月1日）；

8、《中华人民共和国水污染防治法》（1996年5月）；

9、《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月）；

10、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日）；

11、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）；

12、《国务院转发国家经贸委等部门关于进一步开展资源综合利用的通知》；

13、《固体废物污染环境防治法实施细则》；

14、《再生资源回收利用“十五”规划》；

15、《中国环境保护21世纪议程》；

16、《全国生态环境保护纲要》；

17、《中华人民共和国污染防治法实施细则》；

18、中华人民共和国商务部、发展和改革委员会、公安部、建设部、国家工商行政管理总局、国家环境保护总局六部委《再生资源回收管理办法》（2007年第8号令）；

19、《国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》（国办发〔2011〕49号）；

20、《商务部、财政部关于加快推进再生资源回收体系建设的通知》（商贸发〔2009〕142号）；

21、《XX省商务厅关于进一步推进再生资源回收行业发展的实施意见》（x商发〔2010〕598号）；

22、《xx市再生资源回收体系建设规划暨实施方案》；

23、xx市“十二五”发展规划；

24、建设单位提供的有关基础资料；

25、国家有关法律、法规及产业政策；

24、现行有关技术规范、规定及标准；

26、项目承担单位提供的基础数据、项目建设单位关于编制本项目可行性研究的委托书。

1.4.2可行性研究报告编制原则

1、认真贯彻落实“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、保护环境、安全节能、技术先进、造福民众”的基本方针。

2、按照“政府推动、政策支持、企业运营、市场机制、科学管理、社会服务”的原则，建设再生资源回收、分拣、加工体系。

3、坚持“工艺流程简便、技术先进适用、基础设施配套、土地集约使用、人力资源充分发挥、经济环境和社会效益统筹协调”的设计理念，搞好再生资源产业基地建设。

4、严格执行国家和地方制定的现行法规、标准和规定。

1.5报告研究范围

本项目可行性研究工作范围是根据国家有关政策、法律法规、技术规范、标准定额，对本项目背景和建设必要性以及产品市场情况进行分析；对项目建设规模、建设方案及环境保护、资源节约等进行论证；着重对集散市场加工区的建设方案、技术方案进行论证；对项目实施计划及进度和资金筹措进行安排；对项目投资进行估算；对项目实施后的经济效益、社会效益、环境效益进行综合分析，并对项目提出切实可行的建设意见。

1.6项目建设地址

1、xx市再生资源回收网络体系基础建设，辐射xx市各区县街道办、乡镇所辖的社区和有规模的行政村。

2、再生资源综合集散交易市场（含分拣加工基地）建设，拟选址在xx市xx区xx村。

项目占地100亩。

1.7项目建设期

本项目计划于2018年1月开始建设，预计2019年12月交付使用，建设期两年。

1.8建设规模及内容

1.8.1建设规模

根据目前xx地区再生资源市场情况，项目拟建规模为年回收利用再生资源28万吨/台，其中废塑料1万吨，废橡胶2万吨、废旧电器5万台，废钢铁10万吨，废纸10万吨。

年生产优质再生资源工业基础原料27.21万吨/台，其中再生塑料工业基础原料0.96万吨、再生橡胶工业基础原料1.9万吨、从4.65万台废旧家电拆解铜和铝等再生资源、再生钢铁工业基础原料9.8万吨、再生纸工业基础原料9.9万吨。

1.8.2建设内容

根据xx市liu区san县的城市分布特点，建立完善的xx市再生资源回收利用网络体系，规划分为回收基础网络系统建设和集散交易市场建设两个部分。

1、xx市再生资源回收体系的建立，前期主要着力于最基层的再生物资固定或流动回收点的重组和建设。

根据“利用现有，规划未来,分段建设，逐步完善”的发展思路，整合或新增回收点，城市区每2000户居民设置一个回收点,全市设置200个固定回收点，投放300辆环保性流动回收车，将再生资源回收点逐步形成绿色回收网络体系；在xx、xx县分别建成一个再生资源回收分拣聚集中转站；后期加快各区县再生资源回收分拣聚集中转站的建设，完善再生资源回收网络体系。

争取在建立再生资源回收网络体系的基础上,向社会提供就业岗位300～400个，组建成一支符合“七统一、一规范”要求的高素质再生资源回收队伍（即统一规划、统一标识、统一着装、统一价格、统一计量、统一车辆、统一管理和规范经营），形成一个完整的先进的再生资源回收网络体系,达到资源利用最大化、经济效益最大化、环境污染最小化的目标,提高再生资源的利用率,实现自然生态和社会经济系统的良性循环。

2、拟在xx区按xx市再生资源回收体系规划建设一个再生资源综合集散交易市场,承担区域性再生资源集散功能，形成再生资源回收体系主要链条。

再生资源综合集散交易市场建设项目总用地约66667平方米，建筑面积约29000平方米。

建设内容主要分为五区一中心，即分拣加工区、仓储配送区、商品展示区、商品交易区、配套服务区和培训中心。

其中分拣加工区厂房包括：

分拣车间、废塑料加工车间、废橡胶加工车间、废纸加工车间、废旧家电拆解加工车间、废钢铁加工车间；分拣加工区建五条生产线，即一条1万吨/年废塑料加工生产线，一条2万吨/年废橡胶加工生产线有：

一条10万吨/年废钢铁加工生产线，一条5万台/年废旧家电处理生产线，一条10万吨/年废纸加工生产线。

本建设项目还需进行污水处理、路面硬化、场区空间绿化等工程，力争建设成设备先进、工艺科学、文明整洁、高效环保的园林式绿色企业。

1.9投资估算与资金筹措

1、项目总投资

经估算，本项目总投资为6866万元，其中：

建筑工程费用3208万元，设备购置安装费1433万元，工程建设其他费用901万元（其中土地征用费600万元，企业开办费30万元），基本预备费277万元，铺底流动资金1047万元。

2、资金来源

项目总投资6866万元，资金来源：

全部为xxxx再生资源回收利用有限公司自筹。

1.10财务分析

经计算，本项目建成后各项财务评价指标较好。

投资利润率为37.78%；

内部收益率为27%，高于基准收益率8%；

Ic=8%时的财务净现值为7994万元；

项目投资静态回收期为3.26年（不含建设期）；

项目投资动态回收期为4年（不含建设期）；

综上所述，根据财务分析和评价指标的测算数据和《建设项目经济评价方法与参数》有关评价参数和行业平均指标对比，本项目财务内部收益率高于财务基准收益率，财务净现值大于零，总投资收益率和资本金净利润率均高于行业平均水平，项目投资回收期小于行业平均期限，表明项目运营具有较强的盈利能力。

根据不确定性分析数据，项目盈亏平衡分析表明本项目盈亏平衡点为16.23%，表明具有较强的抗运营风险能力；敏感性分析表明，项目对价格因素的单因素变动非常敏感，应加强对采购价格与销售价格的把控能力，确保价差在合理范围内，降低经营风险。

综上所述，从财务分析角度考虑，本项目的投资建设是可行的。

1.11综合评价

本项目的建设符合xx市城镇规划建设发展方向，同时对于推动xx市经济发展的进程具有重要作用。

随着国家西部大开发政策的进一步实施，特别是城镇一体化战略的推进，xx市已经发展为一个充满生机和活力的城市，目前人民生活水平普遍提高，废旧资源的遗弃逐步增多，为了保护环境，推进xx市的可持续发展，建设一座现代化大型再生资源回收体系已是势在必行。

目前，xx市的再生资源回收、交易存在经营场所布局分散、经营混乱、经营专业化程度低等问题，本项目的实施，一是有利于统筹城乡一体化发展、培养新的经济增长点，形成xx市未来的再生资源回收交易中心；二是创造良好的再生资源回收、分拣、加工、交易场所，降低再生资源回收、分拣、加工、交易成本，提高再生资源产品回收的积极性，有效增加收入；三是有利于净化、美化城市，减少废品的二次污染，提高再生资源回收利用率；四是有利于新农村的集中建设，有利于增加就业，有利于推动经济结构的优化升级。

本项目建设方案实用性和操作性强，技术先进可靠，组织管理措施得当，示范带动作用大，服务范围广阔，市场前景看好，具有较强的盈利能力和抗风险能力，可以实现良好的社会、经济效益，项目可行。

1.12结论和建议

1.12.1结论

本报告通过对项目技术经济分析论证，可以得出以下结论：

1、本项目建设符合国家大力发展循环经济、提高再生资源综合利用的政策要求；可以满足xx市可持续发展的要求和完善xx市再生资源市场的需要。

因此，项目建设是必要的。

2、xx市政府大力支持，良好的社会经济状况，投资主体丰富的资源优势，保证了项目实施具备条件。

3、项目规划设计建立统一的再生资源回收利用体系，合理解决再生资源的回收、加工、利用问题，提高再生资源的回收率和利用率，消除了二次污染。

因此，设计方案可行。

4、项目税后净现值7994万元，内部收益率27%，投资回收期3.26年，满足再生资源行业平均收益水平，项目从财务上评价是可行的。

5、项目实施可以完善xx市再生资源市场，提高再生资源的综合利用能力，带动地方循环经济快速发展，缓解就业压力，增加财政收入，加快城市的可持续发展，社会效益明显。

6、项目实施可以加快再生资源的有序回收，减少二次污染，造出绿色环保原料或产品，环境影响评价良好。

7、通过对项目盈亏平衡分析、不确定性分析和风险分析，项目的抗风险能力强，风险影响程度较低，采取相应的防范措施可以将风险控制在合理限度以内。

综合以上所述，项目规划合理、技术先进、经济可行、社会效益突出、环境影响评价良好、风险低。

因此项目建设是必要的，可行的。

1.12.2建议

根据我们在项目评价过程中的认识，对本项目的实施提出如下建议：

1、本项目作为全省再生资源网络体系建设的一部分，投资规模较大，建议国家和省政府在土地政策和建设资金方面给予大力支持。

2、本项目在建设和运营过程中，涉及到众多的行政部门、行业和广大的xx市居民，建议xx市政府给予大力支持，出台相关的政策和文件，保证项目的顺利实施。

3、在项目建设过程中，建议实施质量监督管理，严把质量关，在保证施工质量的前提下，优先选用绿色建筑材料，同时尽量节约成本，加快施工进度。

4、引进专业技术管理人才，建立完善的管理体制，制定科学的运行机制，以市场为导向，加强再生资源回收网络体系的监督与管理，保证市场有条不紊地发展。

5、在项目的运营过程中，加大媒体宣传力度，做好招商引资工作。

6、建议定期开展宣传活动，培养市民的环保意识、资源节约意识。

7、建立完善的职工教育培训系统，对员工进行定期培训，提高从业人员的业务素质。

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

随着经济和社会的不断发展，人类对自然资源的开发利用也越来越广泛、深入，以致不得不面对两方面的压力：

一是某些自然资源在一定条件下的有限性与人类需求的无限性之间的矛盾日趋突出的压力；二是与自然资源开发利用相伴随的环境污染和破坏日趋严重的压力。

面对着这两方面的压力，人类必须提出解决问题缓解压力的办法，“可持续发展”战略思想就是这种背景下提出的，可持续发展就是保持资源和环境永续利用前提下实现经济和社会发展的理念和模式。

在这种理念和模式的指导下，再生资源行业应运而生。

再生资源行业是指从事再生资源流通、加工利用、科技开发、信息服务和设备制造等经济活动的集合体。

在未来人类社会的进步与发展中，特别是建设资源节约型、环境友好型社会的今天，再生资源行业的地位必然会越来越重要，尤其对于中国这样一个自然资源总量位居世界前列而人均占有量相对不足的发展中国家，行业的地位自然显得更为突出和重要。

我国的废旧物资回收工作，已经有五十多年的发展历史。

1954年4月28日，经邓小平同志批准，在中央人民政府、政务院、财经委员会成立了废旧物资回收局，从此我国的废旧物资回收行业正式宣告诞生。

1958年7月7日，周恩来总理在广东新会县参观该县的废物利用展览后，为废旧物资回收利用工作亲笔题词：

“全国商业部门在党的社会主义建设总路线的照耀下，应该向新会学习，抓紧废物利用这一环节，实行收购废品，变无用为有用，扩大加工，变一用为多用，勤俭节约，变破旧为崭新，把工农商学兵联成一片，密切协作，为全面地发展生产服务，以便更好地实现勤俭建国，改造社会的任务。

”

改革开放以来，中国经济发展取得了举世瞩目的成就，但粗放型的经济增长方式并没有根本转变，资源约束矛盾日益突出，环境压力越来越大。

目前，我国正处于工业化、城镇化加速发展阶段，人口众多、资源相对不足、环境容量有限是我国的基本国情。

传统的高消费、高排放、低效率的粗放式经济增长方式并未根本转变，资源消耗量大，利用率低，环境污染严重，资源环境约束日益突出，已严重制约经济发展，面临的资源和环境形势更加严峻。

“十一五”是我国全面建设小康社会的关键时期，我们既面临前所未有的发展机遇，也面临来自各方面的严峻挑战，最突出的挑战就是资源、环境对经济反战的制约。

随着人口增加和工业化、城市化进程加快，资源消费强度将进一步加大，必须加快转变经济增长方式，提高资源利用效率。

与发达国家相比，我国资源综合利用水平差距较大，大量的废旧家电及电子产品、废塑料、废橡胶、废家电、废钢铁、废纸、废有色金属、废玻璃、废旧木质材料等，还没有得到有效利用，既浪费了资源，又污染了环境，这也从另一方面说明，我国再生资源综合利用的潜力很大。

与此同时，国家鼓励再生资源利用方面的技术开发，技术开发取得长足进步。

1991年6月，国务院颁布实施的《国家中长期科学技术发展纲要》中，将“再生资源”列为科学技术重点发展的第21个领域；1992年，国家科委又将“固体废弃物资源化技术研究”列为国家“八五”科技攻关项目；1993年由国家编制的《中国21世纪议程》白皮书，将“固体废弃物的无害处理”列为第19章。

所有这些都将促进再生资源行业的快速发展。

国家“十一五”规划和党的十七大明确提出：

要把节约资源和保护环境作为基本国策，建设资源节约型、环境友好型社会。

这是直接关系人民群众切身利益和中华民族生存发展的战略决策，要求我们必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭。

再生资源是指生产、流通、消费等过程中产生的不再具有使用价值而以各种形态赋存，但可以通过不同的加工途径而使其获得使用价值的各种物料的总称。

废旧物资是指在性能、规格和款式等方面已经达不到该物品应当达到的要求，但其具有使用价值或价值的属性是明显的，是再生资源的一部分，例如：

废塑料、废家电、废橡胶、废钢铁、废纸等。

循环经济是以资源、能源的高效和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为基本原则，以“低消耗、低排放、高效率”为基本特征，变革“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统经济增长模式，符合可持续发展理念的新型经济增长模式。

因此，发展循环经济，要求节能降耗，提高资源利用效率；对生产过程中产生的废弃物进行综合利用，并延伸到废旧物资回收和再生利用；根据资源条件和产业布局，延长和拓宽生产链条，促进产业间的共生耦合。

xxxx再生资源回收利用有限公司通过规范化、规模化、集约化、集成化、网络化、资源化模式建设一个功能齐全、连接城乡、覆盖xx、辐射陕西的再生资源回收体系，进一步促进节能降耗、减排环保工作，推动循环经济、低碳经济发展。

2.2项目建设的必要性

2.2.1是中央扩大内需、促进经济平稳较快发展的要求

随着世界经济金融危机日趋严峻对我国的不利影响，以及国内经济下行压力加大的严峻形式，中央相继提出积极的财政政策和适度宽松的货币政策，紧急部署实施10项主要措施，进一步扩大内需，加大投资力度，加快民生工程、基础设施、生态环境建设，促进国民经济平稳较快发展。

xx市再生资源回收利用体系建设项目充分利用当前时机、积极行动，响应党中央国务院的重大决策，既有利于应对国际金融危机、拉动当地经济增长，又有利于增强经济发展后劲；形成新的经济增长点，既有效扩大投资，又积极拉动消费；既有利于促进经济增长，又有利于推动结构调整；既体现了贯彻落实科学发展观的要求，又体现了广大人民群众的根本利益。

所以说，抓紧建设xx市再生资源回收利用体系工程是大势所趋，更是刻不容缓。

2.2.2符合商务部关于加快再生资源回收利用体系建设的指导意见

《商务部关于加快再生资源回收利用体系建设的指导意见》提出：

“以邓小平理论和‘三个代表’重要思想为指导，认真贯彻党的‘十七大’精神，树立和落实科学发展观，紧紧围绕国家关于建设节约型社会和发展循环经济的要求，在充分规范整合和利用现有再生资源回收渠道的基础上，结合城乡建设发展规划，合理布局，规范建设，在城市形成以社区回收站点为基础，集散市场为核心，加工利用为目的、点面结合、三位一体的再生资源回收网络体系，逐步提高回收集散加工能力，促进再生资源行业健康、有序发展。

在社区设立规范的回收站点，再生资源进入指定市场进行规范化的交易和集中处理；生产性废旧金属形成集中回收——加工——再生循环链条，建成较为完善的再生资源回收体系，逐步提高再生资源回收率，实现再生资源回收的产业化。

”

指导意见中强调要加强网络建设。

一是要加强基层回收网点的建设。

合理设置再生资源回收网点，是建设再生资源回收体系的基础工作。

首先，要引导回收企业在城市和乡镇社区设立统一规划、统一标识、统一着装、统一价格、统一衡器、统一车辆、统一管理、经营规范的再生资源回收站点。

回收分散在社会各个角落的生产和生活中产生的再生资源物资；其次，在回收站点与集散市场之间，设立具备一定规模的回收分拣站，集中各站点回收的各类再生资源，进行分类和初加工。

二是要加强集散市场建设。

集散市场是再生资源由回收转变为加工利用的中间环节，是集中回收分拣、简单分类加工、配置资源流向的集散地。

各地要以改造、规范、提升现有集散市场为主,新建为辅，逐步形成布局合理、集散功能分明、科学有序的再生资源市场体系。

2.2.3符合国家再生资源发展的法规、政策、规划要求

再生资源行业是保证人类和社会可持续发展的一项公益事业，涉及国民经济各个领域、与千家万户有着密切联系，行业的健康发展利在当代，功在千秋。

近几年来，国家和政府十分重视行业的建设和发展。

1、为了促进循环经济发展，提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展，2008年8月29日，十一届全国人大常委会第四次会议表决通过了《循环经济促进法》，该法于2009年1月1日起施行。

《循环经济促进法》第三十七条指出：

“国家鼓励和推进废物回收体系建设。

地方人民政府应当按照城乡规划，合理布局废物回收网点和交易市场，支持废物回收企业和其他组织开展废物的