金秀瑶族自治水库和扶贫易地安置中心.docx

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金秀瑶族自治水库和扶贫易地安置中心

金秀瑶族自治县水库和扶贫易地安置中心

2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。

（二）负责全县水利水电工程的管理、协调、监督、检查、指导，推进全县水利水电移民工作；方针与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向县人民政府提出解决水库移民安置问题的意见或建议。

（三）负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作；制定移民工作管理办法及实施细则，并组织或指导实施。

（四）负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。

（五）负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。

（六）负责全县水利水电工程移民资金的管理。

（七）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

金秀县水库和扶贫易地安置中心共有直属单位1个。

其中局属参照公务员管理事业单位1个，中心机关本级内设办公室、后扶股两个股室。

三、人员构成及编制现状

2018年底水库和扶贫易地安置中心在职人员编制总数为4人，实有在职4人，实有离休0人，实有退休0人。

具体情况如下：

1.局机关编制数3人，编内实有在职4人，实有离休0人，实有退休0人。

第二部分：

金秀县水库和扶贫易地安置中心2019年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门预算收支预算总表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、国有资本经营预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分：

金秀县水库和扶贫易地安置中心2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预62.13万元，同比增加13.9万元，增长28.82%。

其中：

一般公共预算拨款62.13万元，同比增加13.9万元，增长28.82%。

政府性基金拨款0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

上年结余收入0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

2019年收入预算总体增加的主要原因：

一是基本工资增加，二是五险一金基数调整，三是单位项目资金增加县级配套经费增加等，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算62.13万元，其中：

基本支出52.13万元，占支出总预算的83.9%，同比增加7.9万元，增长17.86%；项目支出10万元，占支出总预算的16.1%，同比增加6万元，增长150%。

支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

（2）社会保障和就业科目支出预算6.19万元，占支出总预算9.96％，同比减少0.12万元，下降1.9％。

（3）卫生健康支出科目支出预算4.52万元，占支出总预算7.28％，同比减少0.32万元，下降6.61％。

（4）农林水事务科目支出预算47.71万元，占支出总预算76.79%，同比增加14.41万元，增长43.27％。

（5）住房保障科目支出预算3.71万元，占支出总预算5.97%，同比减少0.07万元，下降1.85％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出52.13万元，占支出总预算的83.9%，同比增加7.9万元，增长17.86%。

工资福利支出预算46.23万元，占基本支出预算88.68％，同比增加7.85万元，增长20.45％。

商品和服务支出预算5.9万元，占基本支出预算11.32％，同比增加0.05万元，增长0.85％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算的0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算10万元，占支出总预算的16.1%，同比增加6万元，增长150%。

工资福利支出预算7万元，占项目支出预算70％，同比增加7万元，增长100％。

商品和服务支出预算3万元，占项目支出预算30%，同比减少1万元，下降25％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算62.13万元，其中：

基本支出预算52.13万元，项目支出预算10万元。

具体支出预算如下：

1.一般行政管理事务0万元，全部是项目支出预算。

主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.19万元，全部是基本支出预算。

是按照统一规定，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

3.行政单位医疗2.17万元，全部是基本支出预算。

是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助2.02万元，全部是基本支出预算。

用于安排的公务员医疗补助支出。

5.其他行政事业单位医疗支出0.33万元，全部是基本支出预算。

反映单位未职工缴纳的失业、工伤、生育等其他社会保障缴费。

6.水利工程运行与维护47.71万元，其中：

基本支出37.71万元，项目支出10万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.住房公积金3.71万元，全部是基本支出预算。

是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元，全部为项目支出预算。

具体支出预算如下：

1.征地和拆迁补偿支出0万元，全部是项目支出预算。

2.土地开发支出0万元，全部是项目支出预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.02万元（全口径），其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.02万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.02万元，比2018年预算1.02万元减少（增加）0万元，同比无变动。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少（增加）的原因主要是：

今年项目资金增加，项目管理投入加大，接待上级检查增加。

其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

主要用于：

随同自治区党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。

2.公务接待费2019年预算1.02万元，同比无变动。

主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2019年预算0万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

其中：

（1）公务用车购置2019年预算0万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：

2019年部门预算其他事项说明

一、金秀县水库和扶贫易地安置中心的构成

金秀县水库和扶贫易地安置中心2019年的部门预算由局本级1个事业单位构成，其中：

纳入金秀县水库和扶贫易地安置中心部门预算的1个事业单位包括：

局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位0个。

二、中心机关运行经费预算安排情况

行政运行52.13万元，全部是基本支出预算。

主要用于金秀县水库和扶贫易地安置中心机关为保证日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长（下降）0%，其中：

集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

政府采购资金类型：

一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。

货物类采购预算0万元，服务类采购预算万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

本单位2019年年初资产总额636.9万元，其中：

流动资产625.16万元、固定资产11.74万元、在建工程0万元。

根据我县公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为0辆，其中：

局本级核定公务车编制0辆，实有车辆0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

五、50万元以上项目预算绩效说明

本单位2019年部门预算50万元以上（含50万元）项目和50万元以上（含50万元）上级资金安排项目一共0个，按要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款0万元，其中：

局本级0个绩效考核项目。

第五部分：

名词解释

一、财政拨款收入：

指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、水利工程运行和维护:

在水利工程完工以后，为维持其完好和长期正常运行，而必须由管理单位每年支付的各种费用的总称。

在经济分析中，这些费用包括管理费、燃料动力费、维修费、大修理费、防护费等。

在财务分析中，除上述费用外，尚应包括实际支付的水费、水资源费、税金、保险费及流动资金利息等，并按实际支付的价格计算。

运行维修费按规定的定额或实际情况计算，各年可能不同。

十五、水利前期工作:

水利工程建设项目的类型和建设阶段划分。

水利工程建设程序一般分为：

项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工准备、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。

一般情况下，项目建议书、可行性研究报告、初步设计称为前期工作。