新建生态农庄建设项目可行性报告.docx

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新建生态农庄建设项目可行性报告

附件:

1、营业执照;

2、组织机构代码证;

3、税务登记证;

4、项目用地预审意见;

5、项目规划预审意见;

6、项目地理位置图

第一章概述

1.1项目背景

1.1.1项目基本情况

1、项目名称:

XXXX生态农庄建设项目

2、项目建设单位:

XXXX

3、法定代表人:

李小满

4、项目建设地点:

XXXXXXXXXXXX大禾场、佰公祠村小组,XXXX沿线。

5、项目建设性质:

新建

6、项目建设工期:

2015年1月—2016年12月

7、建设单位概况

XXXX成立于2011年11月,公司位于XXXXXXXX,是XXXX的子公司,属当地政府和林业部门的招商引资企业,公司秉承“担当绿色传播计划领头羊、打造低碳生活环境新农村、推动城市森林建设高品质”的理念,集阔叶树、彩叶树种以及珍稀树种的种苗繁育、科学研究、生态营造、园林设计、建设养护于一体。

公司总资产2279.74万元,合作单位有浙江藤头集团、XXXX、XXXX。

现拥有15000亩林地产权的资源采集库。

公司以XXXXXXXX、浙江宁波、江苏苏州三地协作大型的苗木基地为依托,在XXXXXXXX设立了红豆杉、香樟、紫薇、青枫、厚朴、美国红枫、桂花等几十个品种的繁育基地1180亩,现存园林绿化苗木、花卉100万株以上,每年销售量10万株以上。

公司现有初、中级技术人员15人,总员工51人,季节性雇工200人以上,计划在未来的5年内发展成为拥有采集库基地2万亩,繁育基地2000亩以上的优良精品企业,必将长期造福子孙后代。

1.1.2项目建设内容及规模

1、建设规模:

XXXX生态农场是一个以生态开发为宗旨,以苗木繁育为依托,集养殖、种植、旅游休闲为一体的绿色生态农庄。

项目总面积约为1964亩,其中荒地面积87亩、水域面积119亩、林地面积1758亩。

2、建设内容:

项目分为六大功能区域,即游客接待及餐饮区、苗木花卉区、百果观光采摘区、水上娱乐区、林间露营区、森林休闲景观区,项目运用现代化市场营销手段,在生态示范区的基础上,立足生态农庄山青水秀、“绿色环保”以及生态休闲区的特点,充分利用生态农庄的自然景观,形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“自然—生产—休闲—康乐—教育”于一体的景观综合体,发展体验农业与观光农业相结合的特色旅游。

(1)游客接待及餐饮区

游客接待及餐饮区为整个农庄的入口,位于项目区域北部,XXXX东北部。

总面积2亩,设置接待中心、服务部、餐饮区及停车场,总建筑占地面积400㎡,其中接待中心占地300㎡,餐饮店占地100㎡;总建筑面积1700㎡,接待中心1500㎡,餐饮店200㎡。

(2)苗木花卉区

苗木花卉区位于项目区域北部,XXXX西北部,总面积35亩。

区域以苗木繁育为依托,集观赏珍稀、珍贵树种、体味苗木的繁育过程、体验和参与苗木种植等农事、农活于一体。

(3)百果观光采摘区

百果观光采摘区位于项目区域北部,XXXX东北部,游客接待及餐饮区东南部,总面积50亩。

区域内通过种植赣南特有的水果,引进适合种植的水果,使区域内常年都能看到各种水果,让游客参与采摘水果、体味采摘乐趣、享受纯天然水果的美味。

(4)水上娱乐区

水上娱乐区位于项目区域南部,XXXX西侧,总面积119亩。

其中水上活动中心100㎡,水上娱乐区利用区域内的小型水库,设置水上活动中心、景观亭、拱桥、垂钓区、水上娱乐区、步行小道等设施,购置游艇、竹排、垂钓伞等设备,让游客在大自然中体验别有风味的水上娱乐活动。

(5)林间露营区

林间露营区项目区域南部,XXXX西侧,水上娱乐区西北部,总面积300亩。

林间露营区在原有自然环境的基础上,对其进行改造及保护,可为游客提供夜间露营、体验大自然的美好。

(6)森林休闲景观区

森林休闲景观区总面积1458亩,休闲景观区利用项目区内的森林资源及地利优势,集登山、露营、露天餐饮、户外娱乐等休闲为一体,品味大自然风景。

1.1.3项目总投资与资金筹措

项目总投资2998.99万元,其中工程费用2386.29万元,工程建设其他费用390.55万元,基本预备费222.15万元。

资金来源为申建设单位自筹。

1.1.4项目主要技术经济指标

主要技术经济指标汇总表

序号

指标

单位

数量

备注

经济技术指标

1

用地范围

1964

1.1

荒地面积

87

1.2

水域面积

119

1.3

林地面积

1758

2

各功能区面积

2.1

游客接待及餐饮区

2

(1)

游客接待中心

1500

占地300㎡

(2)

餐饮店

200

占地100㎡

2.2

苗木花卉区

35

2.3

百果观光采摘区

50

2.4

水上娱乐区

119

2.5

林间露营区

300

2.6

森林休闲景观区

1458

项目计算期

17

1

建设期

2

2

生产经营期

15

经济数据

1

项目总投资

万元

2998.99

2

资金筹措

万元

2998.99

其中:

自筹

万元

2998.99

项目资本金

万元

2998.99

资本金比例

%

100%

3

年均营业收入

万元

1859.33

4

年均税金及附加

万元

104.12

5

年均总成本费用

万元

1000.84

6

年均利润总额

万元

754.37

7

年均所得税

万元

188.59

8

年均净利润

万元

565.78

财务评价指标

1

项目资本金财务收益率

%

13.98

2

净利润率

%

18.87

3

项目投资财务净现值

万元

446.76

Ic=10%

4

项目投资回收期

10.2

含建设期2年

5

盈亏平衡点(生产能力利用率)

%

36.5

1.2编制依据及范围

1.2.1编制依据

1、《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的意见》(国发(2012)21号);

2、中共中央、国务院《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》。

3、依据农业部发布的《“生态家园富民工程计划”示范建设项目技术指南》;

4、国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知(国农办字[2002]175号);

5、《国家农业综合开发项目建设试行标准》【(94)同农综字第28号】;

6、《关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》2013年中共中央国务院一号文件;

7、《全国乡村旅游发展纲要》(2009-2015)

8、《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》(2010年12月)

9、《国务院关于加快发展旅游业的意见》(国发[2009]41号)

10、《XXXX省现代农业体系建设规划纲要2012-2020》;

11、XXXX省委、省政府《关于加快旅游产业大省建设的若干意见》(赣发[2009]10号)

12、XXXX省人民政府办公厅《关于加快发展乡村旅游的若干意见》(赣府厅发〔2011〕39号)

13、XXXX省人民政府办公厅《关于促进我省休闲农业发展的若干意见》(赣府厅发[2012]21号)

14、《XXXX省旅游业发展“十二五”规划纲要》

15、《XXXX乡村旅游发展规划》(2013-2017)

16、《关于加快农业农村转型发展,推进城乡一体化的若干意见》(赣发(2013)2号);

17、《XXXX国民经济和社会发展第十二个五年(2010—2015年);

18、《XXXX城市总体规划(2006-2020)》;

19、《XXXX旅游发展总体规划》;

20、《XXXX十二五旅游业发展规划》;

21、建设单位签订委托书;

22、国家现行的有关政策和法规及其他基础性资料。

1.2.2编制范围

1、研究范围涉及项目建设背景和生态农庄的建设。

2、论证生态农庄在当地建设的必要性和可行性。

3、根据旅游市场需求,研究项目建设规模以及相关的辅助设施工程等。

4、项目实施规划,估算项目投资,落实资金筹措方案。

5、测算项目财务效益和社会效益。

6、分析项目的风险因素及规避风险的措施。

1.3项目综合评价

生态农业观光旅游是旅游业发展一个新方向,一方面拓宽了旅游业的广度,为旅游活动增添了新景观,有助于生态保护和环境优化,使环境恢复魅力,永保秀丽:

另一方面改变了传统的农业生态结构,优化了农业经济的组合,开拓了农业和土地被利用的新领域,强化农业自我积累、自我发展的运行机制,增加农产品的商品量和农业附加值,加速传统农业向现代新型农业的转变,是振兴农村经济、优化农业结构的有效措施。

围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场,进一步调整优化农业结构,通过生态农庄的建设,引导和推动XXXX农业结构调整。

XXXX生态农庄是旅游、观光、休闲的好去处,景区毗邻XXXX,交通便利。

依托XXXXXXXX的地理环境优势,以生态开发为宗旨,以产业化为载体,以苗木繁育为依托,集养殖、种植、旅游休闲为一体,将科学规划管理、绿色种植技术、生态科学养殖技术、旅游资源开发与市场营销网络有机组合的综合型、实用型、生态型的一种模式。

1.4结论与建议

1.4.1结论

1、本项目符合国家产业结构调整总体规划及国家政策,符合XXXX省和XXXX的相关发展规划。

2、项目通过深入、细致的市场调查,全面透彻的分析,各项指标合理,环保措施明确,可行性强。

3、项目选址恰当,功能分区配置合理,建设规模适度,相关设施完善,交通便利。

4、项目自身主题突出,特色鲜明,从满足人们休闲、娱乐、观赏的需求出发,具有较大的市场潜力和竞争力,市场前景广阔。

财务分析显示,本项目投资效果明显,经济效益较好,收益率高,并且有较强的抗风险能力,在财务上是可行的。

5、项目建设不仅能能更加有效地保护XXXX的自然生态资源,还能改善XXXX旅游环境,提升XXXX区域性旅游资源上一个新台阶,扩大游客容量,带动XXXX第三产业的整体发展,增加财政收入,有力促进地方经济发展,也为当地提供较多的就业机会,社会效益和生态效益显著。

同时,项目财务内部收益率高于设定的基准收益率,财务净现值大于零;上述分析说明项目从财务上讲是可行的。

1.4.2建议

1、项目下阶段的设计、建设,应严格执行国家基本建设程序,确保建设质量,符合环境保护要求。

2、在已有的总体规划基础上,对生态农庄的建设还要做更精细的策划和设计使之成为当地特色旅游景点。

3、建议加强宣传,营造一种良好的旅游文化氛围;加强经营管理,提高服务的质量,增强消费者的旅游意识;提高种植水平和旅游服务能力,规避和减少项目风险。

4、建议上级有关部门给予一定的政策扶持。

 

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目的建设背景

2.1.1项目的由来

随着时代的发展进步,人类社会由产品经济、商品经济、服务经济而进入到体验经济。

从旅游业属性和现代旅游业发展客观要求看,作为当今世界第一大产业的旅游业应该也必然是诠释体验经济的最佳产业之一。

近年来,随着我国改革开放进程的不断加快和经济社会的快速发展,城市经济发展体现在人民生活中突出的特征之一就是旅游的平民化。

目前我国人均GDP已达到3.84万元,多元化休假制度日渐成熟以及旅游者消费观念的不断提升,我国旅游市场正经历着结构性升级。

传统的观光旅游逐渐丧失其市场垄断地位。

生态观光农业是一种以农业和农村为栽体的新型生态旅游业。

近年来,伴随着农业产业化的发展,现代农业不仅具有生产性功能,还具有改善生态环境质量,为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。

随着收入、闲暇时间的增多,生活节奏的加快以及竞争的日益激烈,人们渴望多样化的旅游,尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。

于是,农业与旅游业边缘交叉的新型产业一观光农业应运而生,拓展了农业发展的新空问,开辟了旅游业发展的新领域。

乡村旅游目前尚处于从导入期向成长期过渡的阶段。

“十二五”期间,实施“千万亿乡村旅游工程”,即建设1000个特色旅游乡镇、10000个特色旅游村,力争到2015年实现乡村旅游接待人数达到7.71亿人次。

总地来看,我国乡村旅游市场空间和需求潜力较大、发展前景良好。

生态观光农庄主要是以发展养殖、种植为最主要的经营项目,养殖和种植品种力求做到新、奇、特。

在养殖品种中,可引入市场销售情况较好、人人爱吃的动物及特色品种。

种植项日应引进速生、抗病丰产、好看、好吃,或外观奇特的产品。

在生态观光农庄内游客不但可吃到各种山珍野味,品尝到珍奇水果、蔬菜,同时还能烧烤、垂钓、采果,使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。

利润和效益足普通种养业的5至10倍。

生态农业观光农庄不是人们通常所述的与生态农业、旅游农业、高效农业等同意义上的生态农业观光,它是在现代农业基础上,集合现代农业建设的实践经验,迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。

生态农业观光农庄是以市场为导向,以区域优势为基础,以高新示范园区为桥梁,以产业化经营为主线,融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益为一体的现代农业新体系。

生态农业观光农庄是现代农业发展的一个趋势,有着丰厚的社会基础。

随着社会经济的飞速发展,人们收入水平迅速提高。

在解决温饱之后,人们别吃穿以外追日益增多,日趋多样,这是观光农业发展的主要基础。

与此同时,节假日的增多,双休日的实行,为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时问。

从人们旅游情趣多向性来看,追求田园式的生活情趣是个重要的发展趋向。

而现实中,这样的景点场所显得相对匮乏,这就为生态农业观光农庄的快速发展提供了广阔的发展市场。

2.1.2国家、地方政策及发展规划背景

1、《全国乡村旅游发展纲要》(2009-2015)。

乡村旅游具有资源潜力大、覆盖面广、受益群体多、市场需求旺盛、综合带动性强等特点,对拉动社会消费、促进农民就地现代化、优化乡村经济社会结构、统筹城乡发展、提升文化传承与文明程度、保护乡村生态环境等方面都具有十分重要的意义。

为深入贯彻党的十六届五中全会、中央农村工作会议精神,促进乡村旅游更好更快发展和转型升级,为社会主义新农村建设做出更大贡献,进一步发挥乡村旅游对拉动消费、促进增长、统筹城乡区域发展的特殊功能,在当前应对金融危机的特殊背景下,特编制《全国乡村旅游发展纲要》(2009-2015)。

纲要提出的主要发展目标:

到2015年,目前规模基础上,实现乡村旅游主要发展指标翻一番的目标;通过发展乡村旅游业,力争到2015年实现:

接待人数达到7.71亿人次,旅游收入达1145亿元,直接就业989万人,间接就业3680万人,每年旅游从业农民人均纯收入增长5%,使乡村旅游成为新农村建设的重要载体,推动实现农村产业发展、农民增收和农村社会和谐稳定的三大目标,形成领域宽广、规模较大、特色突出、发展规范的大格局,形成连通城乡的大旅游市场,成为国内旅游市场的主要支撑体。

纲要提出的主要工作目标:

充分利用丰富的乡村旅游资源,挖掘具有浓厚地方特色,在保持乡村自然人文环境原真性的前提下,通过发展乡村旅游,实现风土、风物、风俗、风景等优势资源的有效整合,以突出打造景区依托、城市带动、农业观光、民俗风情等类型的乡村旅游产品为重点,在全国创建1000个旅游小镇,建设10000个特色鲜明、功能配套、交通便利、服务配套、环境优美、吸引力强,受广大旅游者欢迎的旅游特色村,带动和促进全国乡村旅游的发展。

形成种类丰富、档次适中的农村旅游产品体系,初步架构全国乡村旅游发展新格局,重点建设一批特色旅游示范区(镇、村)和示范户,培育一批具有特色的乡村旅游产品,加快建立起科学合理的乡村旅游发展标准及规范、较为完善的乡村旅游发展指导体系。

2、XXXX省人民政府办公厅《关于加快发展乡村旅游的若干意见》(赣府厅发〔2011〕39号)。

为进一步加快乡村旅游发展,2011年8月6日,XXXX省人民政府办公厅以赣府厅发〔2011〕39号印发《关于加快发展乡村旅游的若干意见》。

该《意见》分总体思路、基本原则、发展目标、工作重点、保障措施5部分。

《意见》提出的目标是:

用五年时间,完善乡村旅游基础设施和配套服务设施,建设一批示范景区,培育一批精品目的地,打造一批精品线路,培养一批高素质从业人员,开发一批有地方特色的绿色旅游商品,丰富和完善旅游产业体系和产品体系,全面提升全省乡村旅游发展水平;到2015年,全省乡村旅游接待人数1.1亿人次,旅游综合收入806亿元,带动直接就业48万人,间接就业240万人。

3、《XXXX省乡村旅游发展规划》(2013-2017年)。

乡村旅游是旅游产业发展的重要内容,是实现观光旅游向休闲度假旅游转变的重要途径,对于调整农村产业结构,转变农村经济发展方式,扶持农民就业创业,引导农民致富,促进县域经济发展和加快旅游产业大省建设具有重要意义。

省委、省政府高度重视乡村旅游的发展,2010年和2011年,省政府连续两年召开乡村旅游专题工作会议,推广先进典型,总结发展经验,研究部署推进全省乡村旅游快速发展的政策措施,2011年7月,省政府办公厅专门印发了《关于加快发展乡村旅游的若干意见》(赣府厅〔2011〕39号)。

为进一步贯彻落实省委、省政府的决策部署,引导全省乡村旅游规范有序发展,根据《关于加快发展乡村旅游的若干意见》要求,特制《XXXX省乡村旅游发展规划》,规划期限为2013年至2017年。

发展目标:

(1)总体目标。

用五年时间,完善乡村旅游基础设施和配套服务设施,丰富和完善旅游产业体系和产品体系,全面提升全省乡村旅游发展水平;乡村旅游成为XXXX省农村经济发展中最具活力的增长点之一,XXXX成为在国内外有较大影响的文化生态型乡村旅游目的地,将我省建设成为中国乡村旅游名省。

(2)品牌创建目标。

到2017年,建成1个国家乡村旅游度假实验区、10个全国休闲农业与乡村旅游示范县、20个全国休闲农业与乡村旅游示范点、30个全国特色旅游景观名镇村、300个A级乡村旅游点、1000家星级农家旅馆。

(3)经济效益目标。

到2017年,全省乡村旅游接待人数1.4亿人次,旅游综合收入1130亿元。

(4)社会效益目标。

乡村旅游成为XXXX广大乡村全面建成小康社会、和谐社会和提高人民生活质量的重要途径,成为我省形象窗口和旅游品牌的重要载体,成为促进就业再就业和农民增收的重要渠道。

到2017年带动直接就业60万人,间接就业280万人;参与乡村旅游的农民人均年增收300元以上。

(5)生态效益目标。

通过发展乡村旅游业,实现传统产业的转型升级,转变经济增长方式,降低资源消耗,提高XXXX省的环保水平,为旅游产业发展创造更佳的生态环境,为建设富裕和谐秀美XXXX作出应有的贡献。

2.1.3项目提出的背景

XXXX是一个农业大省,农业是全省国民经济社会发展的重要基础和有力支撑。

党的十六大以来,XXXX农业在省委、省政府的坚强领导下,取得了跨越式发展,出现了许多历史性、转折性和标志性变化。

特别是近年以来,省委、省政府连续出台了《关于实施和谐秀美乡村建设工程的若干意见》、《XXXX省现代农业体系建设规划纲要(2012年——2020年)》两个纲领性文件,推动全省农业农村经济在整体经济增速趋缓的情况下,保持了稳中求进、稳中快进的良好发展态势,实现了“三个超历史”、“六大新突破”。

XXXX省气候温和和潮湿,水资源丰富,拥有大量的平原和潜丘,劳动力廉价,在农业及其相关产业方面具有比较优势。

XXXX省正在加大农业现代化的步伐,对农业新科技的需求极为迫切。

XXXX旅游资源丰富,种类多、品位高,拥有国家旅游资源标准分类八大类155种基本景观中的153种。

现有世界遗产4处、世界地质公园2个、国际重要湿地1处,国家级风景名胜区12个、国家级森林公园44个、国家级自然保护区8个、国家湿地公园6个、中国历史文化名城3个和中国历史文化名镇(村)15个、全国重点保护寺观5处、中国红色旅游经典景区5处、国家非物质文化遗产33项。

近年来,成功创建了中国优秀旅游城市9个、中国旅游强县1个、A级旅游景区99个(其中5A级2个、4A级40个)、全国文明旅游景区2个、全国爱国主义教育基地14处、全国工农业旅游示范点29个以及一大批省级乡村旅游示范点。

XXXX旅游特色可以概括为:

红色摇篮、绿色家园、古色厚土。

全省形成了以山、湖、城、村为主体的旅游目的地体系和“红色摇篮·绿色家园·观光度假休闲旅游胜地”的品牌形象。

XXXX省的旅游资源无论从那个角度看,每一个地方都有自己的精品,还不包括正在开发中的精品。

2013年,XXXX省全年接待国内旅游人数24846.2万人次,比上年增长22.1%;国内旅游收入1863.6亿元,增长35.8%,比上年加快8.7个百分点。

接待入境旅游人数163.6万人次,增长4.8%;旅游外汇收入5.25亿美元,增长8.3%。

据《XXXX市旅游业发展总体规划》、《XXXX旅游业发展总体规划》等相关规划文件,从省政府到各市县对乡村旅游大力投入,XXXX乡村旅游迅速发展。

2013年XXXX市入境旅游人数16.10万人次,比上年增长5.8%;旅游外汇收入4956.78万美元,增长6.0%。

国内旅游人数2575.08万人,增长20.8%。

旅游总收入206.86亿元,增长25.7%。

2013年XXXX旅游业发展势态良好,旅游人次131万,比上年增长10.0%,旅游总收入9.85亿元,比上年增长9.0%。

旅游综合收入相当于GDP比重达8.8%。

同时,由于珠三角地区的GDP和人均GDP持续增长,旅游者可自由支配时间和货币在不断增长,居民用于旅游的消费支出比例不断增大。

这为乡村旅游开发提供了大量的潜在客源。

由此可以看出,在XXXX发展农业生态旅游势在必行。

XXXXXXXX丰富的森林资源和多样的农业资源再加上优越的地理交通条件,为生态农业观光农庄的发展提供了广阔的发展空问。

因此XXXXXXXX原料建设有限公司抓住机遇决定在XXXXXXXXXXXX、陂头村建设一个以生态开发为宗旨,以产业化为载体,以苗木繁育为依托,集养殖、种植、旅游休闲为一体的生态农庄,总面积约为1964亩。

该生态农庄建成对于加快推进社会主义新农村建设、拓宽农民增收渠道、增加农民就业机会、提升农村精神文明程度、丰富旅游产品、增强旅游业发展的活力、满足国内外游客的旅游文化消费需求,实现生物资源开发与生态环境保护有机结合的双重目标;可使项目区内自然资源得到有效和可持续开发利用,达到珍惜保护利用资源的目标;可促进农村剩余劳动力就业,对增加农民收入,提高农民的生活水平具有重要意义。

2.2项目建设的必要性与重要性

2.2.1项目建设的必要性

随着城市建设的快速推进,科技的日新月异,经济的迅速腾飞,人们追求环境的品位发生了质的转变,回归自然,享受纯自然气息已成为人们追求的生活方式。

发展旅游观光农业,既能体现现代农业高效、外向、生态的本质内涵,又可很好地展示现代农业,传播农业文化,满足人们的旅游需求。

旅游观光农业的发展对加速改变XXXX农业相对落后局面,加快社会主义新农村建设步伐,尤其是打造XXXX旅游品牌都具有现实的指导意义。

1、项目的建设满足人民群众日益增长的物质和文化生活的需要

随着经济的不断发展,科技的不断进步,生活水平的不断提高,人民群众对物质与文化的需求也相应的与自俱增,城镇居民已不满足于逛大街游公园的形式。

发展旅游观光农业,可以为城镇居民提供游山玩水,抒发情怀,欣赏新奇植物,接受新科技展示,学习新知识,环境优美,又能消除疲劳休闲去处。

2、项目的建设提供农村剩余劳动力就业机会,帮

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