上海浦东新区法律援助中心.docx

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上海浦东新区法律援助中心

上海市浦东新区法律援助中心

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市有关法律援助工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）依法受理、审查公民的法律援助申请，并依法及时作出决定。

（三）受理区人民法院、人民检察院和公安分局指定的刑事辩护案件，并指派律师为被告人提供法律援助服务。

（四）评估法律援助案件质量，支付法律援助办案补贴。

（五）组织实施法律咨询服务、网上法律咨询和本区法律咨询专线工作。

（六）承办浦东新区司法局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区法律援助中心设2个内设机构，包括：

办公室、业务科。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,088.73

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

1,001.05

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.30

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

19.76

九、医疗卫生与计划生育支出

11.33

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

56.59

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,089.03

本年支出合计

1,088.73

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

2.62

年末结转和结余

2.92

总计

1,091.65

总计

1,091.65

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,089.03　

1,088.73　

0.30　

204

公共安全支出

1,001.35　

1,001.05　

0.30　

204

司法

1,001.35　

1,001.05　

0.30　

204

法律援助

1,001.35

1,001.05

0.30

208

社会保障和就业支出

19.76

208

行政事业单位离退休

19.76

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.76

210

医疗卫生与计划生育支出

11.33

210

行政事业单位医疗

11.33

210

行政单位医疗

9.58

210

公务员医疗补助

1.75

221

住房保障支出

56.59　

221

住房改革支出

56.59　

221

住房公积金

19.82　

221

购房补贴

36.77　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,088.73　

334.84　

753.89　

204

公共安全支出

1,001.05　

247.16　

753.89　

204

司法

1,001.05　

247.16　

753.89　

204

法律援助

1,001.05　

247.16

753.89　

208

社会保障和就业支出

19.76

208

行政事业单位离退休

19.76

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.76

210

医疗卫生与计划生育支出

11.33

210

行政事业单位医疗

11.33

210

行政单位医疗

9.58

210

公务员医疗补助

1.75

221

住房保障支出

56.59　

221

住房改革支出

56.59　

604.64　

221

住房公积金

19.82　

235.06　

221

购房补贴

36.77　

369.58　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,088.73　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

　1,001.05

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　19.76

九、医疗卫生与计划生育支出

　11.33

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　56.59

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,088.73　

本年支出合计

1,088.73　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1,088.73　

总计

　1,088.73

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

204

公共安全支出

1,001.05　

247.16　

753.89　

204

司法

1,001.05　

247.16　

753.89　

204

法律援助

1,001.05　

247.16

753.89　

208

社会保障和就业支出

19.76

208

行政事业单位离退休

19.76

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.76

210

医疗卫生与计划生育支出

11.33

210

行政事业单位医疗

11.33

210

行政单位医疗

9.58

210

公务员医疗补助

1.75

221

住房保障支出

56.59　

221

住房改革支出

56.59　

604.64　

221

住房公积金

19.82　

235.06　

221

购房补贴

36.77　

369.58　

合计

1,088.73　

334.84　

753.89　

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

241.08

301

基本工资

34.73

301

津贴补贴

104.85

301

奖金

47.55

301

其他社会保障缴费

14.31

301

伙食补助费

11.28

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

19.76

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

8.60

302

商品和服务支出

32.65

302

办公费

1.60

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.25

302

水费

302

电费

302

邮电费

1.59

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

2.23

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.60

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

0.05

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

9.53

302

福利费

3.74

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

8.87

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

4.19

303

对个人和家庭的补助

56.61

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

19.82

303

提租补贴

303

购房补贴

36.77

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.02

310

其他资本性支出

4.50

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

4.50

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

334.84

297.69

37.15

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

37.15

2.46

0.05

0.00

2.46

0.05

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1,091.65万元、支出总计为1,091.65万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加269.9万元。

主要原因：

按照相关文件的规定增加了法律援助办案补贴费、接待咨询费、政法津贴等。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,089.03万元，其中：

财政拨款收入1,088.73万元，占99.97%；其他收入0.3万元，占0.03%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,088.73万元，其中：

基本支出334.84万元，占30.76%；项目支出753.89万元，占69.24%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1,088.73万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加269.6万元，增长32.91%。

主要原因：

按照相关文件的规定增加了法律援助办案补贴费、接待咨询费、政法津贴等。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,088.73万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加305.92万元，增长39.08%。

主要原因：

按照相关文件的规定增加了法律援助办案补贴费、接待咨询费、政法津贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,088.73万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）1,001.05万元，占91.95%；社会保障和就业支出（类）19.76万元，占1.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.33万元，占1.04%；住房保障支出56.59万元，占5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,406.79万元，支出决算为1,088.73万元，完成年初预算的77.39%。

决算数小于预算数的主要原因：

年中调整减少项目支出预算。

其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。

主要用于：

工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置等方面的基本支出和开展法律援助工作的项目支出。

年初预算为1,313.23万元，支出决算为1,088.73万元。

决算数小于预算数的主要原因：

年中调整减少项目支出预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

缴纳在职人员基本养老保险缴费支出。

年初预算为20.34万元，支出决算为19.76万元。

决算数小于预算数的主要原因：

实际支出比预算少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

主要用于：

缴纳在职人员医疗保险支出。

年初预算为10.17万元，支出决算为9.58万元。

决算数小于预算数的主要原因：

医疗保险缴费基数和比例调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

主要用于：

在职人员医疗补助支出。

年初预算为2.03万元，支出决算为1.75万元。

决算数小于预算数的主要原因：

实际支出比预算少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

缴纳在职人员住房公积金支出。

年初预算为20.56万元，支出决算为19.82万元。

决算数小于预算数的主要原因：

实际支出比预算少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：

参公单位在职人员的购房补贴。

年初预算为40.46万元，支出决算为36.77万元。

决算数小于预算数的主要原因：

实际支出比预算少。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出334.84万元，包括人员经费297.69万元，公用经费37.15万元。

基本支出中：

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