药房工作人员职责.docx

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药房工作人员职责

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药房工作人员职责

1．在科长领导和指导下工作。

2．指导和参加药品的调配、制剂工作，认真执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故。

3．按分工负责药品的预算、清领、分发、保管、采购、报销、回收、登记、统计工作。

4．检查毒、麻、限剧、贵重药品和其他药品使用、管理工作，发现问题及时研究处理，并向上级报告。

照GSP的规定，药品要求分类管理，所以药品在陈列时：

1.首先药品与非药品要分开存列。

（挂非药品区绿牌）

2.处方药与非处方药要分开陈列。

（挂处方药区绿牌和非处方药区绿牌）

3.（在处方药与非处方药这两大块中再分）口服药与外用药要分开，注射剂要分开。

以上药品分类陈列以后还要按剂型或用途分柜或分层存放。

（各柜台用绿色及时贴标示如：

抗菌消炎药、消化系统药、妇科用药、儿科用药、等等）

4.易串味药要有专用柜台。

（用绿色及时贴标明：

易窜味柜）

5.拆零药品要集中放于拆零专柜或抽屉。

（用绿色及时贴标明拆零专柜）并保留原包装的标签。

6.危险品不能陈列，必须陈列时应该用空包装。

7.中药饮片装斗前应做质量复核，不得错斗、串斗、防止混药、饮片斗钱应写正名正字。

（挂绿色牌：

中药饮片区）

8.需要冷藏或阴凉处储存的药品要陈放在2—10度的冰柜里。

9.还要在一个比较隐蔽的角落设不合格药品柜。

（贴红色不合格药品柜及时贴）。

10.大型零售企业，验收一时半会验不完，应该设一处待验区，挂黄色牌。

小型零售企业一般进货就验收完毕，一般不设待验区。

药房规章制度

1）药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《药品管理法实施条例》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。

（2）进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。

   （3）购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。

   （4）购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。

票据和购进记录应保存至超过药品有效期后一年，但不得少于二年。

      （5）购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。

   驻店药师职责一、驻店药师必须遵守职业道德，忠于职守。

   二、驻店药师必须了解本店处方药，非处方药使用过程中的有关知识。

   三、驻店药师必须对处方进行审核签字。

   四、驻店药师依据处方正确调配，对有问题的处方不能擅自更改，应凭医师更正重新签字，方可调配销售。

   五、对消费者购买的药品，驻店药师应提供用药指导或提出治疗建议。

   处方审核与管理制度一、驻店药师审核处方时应注意以下几点：

   ⒈病人的姓名、性别、年龄、日期等是否填写。

   ⒉文字是否清楚、正确、有无错误或笔误。

   ⒊核对剂量是……

医院药品采购管理制度

2011-01-1317:

25:

39作者：

海峡医界网来源：

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为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院级领导下，中西药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。

   一、药品采购和保管

   1、药品采购必须坚持如下基本原则：

   坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。

   2、药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。

所有药品必须在岳阳市药品招标（集中）采购中心定点采购，每两周采购一次。

中草药和制剂用原辅料、包装材料在医院中标定点公司（厂家）采购。

制剂用原辅料、包装材料的采购由制剂室负责实施。

   3、药品采购计划以表格形式提出，一式三份（采购员、药剂科主任、审计科各一份），交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。

药品采购实行政府网上采购，采购过程必须有院纪检、监察或审计现场进行程序性监督，药剂科药品采购员必须提前一天通知院院纪检、监察或审计，以便于工作安排。

监督是否执行同一厂家、同一品种、同一规格网上最低价采购，对不符合规定者，院纪检、监察、审计可否决。

   4、网上采购完成，即打印采购清单，监督方签字同意，采购员在清单上签字后交审计科一份，药库一份、药剂科主任一份。

   5、采购员负责按药品采购清单的要求一一落实。

   6、药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。

药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。

对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。

   7、药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认，再交审计科进行审计，审计合格后再交分管副院长签字，签字后交财务科。

   8、药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，按一定比例确定当月付款数，药品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，交审计科审计，审计完毕后交主管副院长审批，再交院长批准，财务科在规定时间内将药款付出。

   9、与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，并按每季度装订成册。

药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。

表格所需体现的内容包括：

（1）当月采购实价金额和零售金额、当月出库金额和销售金额及当月库存金额；

（2）当月引进、停购药品名称和总的品规数；（3）当月抗生素药品零售金额排名前10位的品种（4）欠款情况。

10、采购员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息。

   二、新药采购及使用管理

   1、本文指的新药是指本院未使用过的药品。

   2、新药的引进程序为：

临床药学室审查登记―→相应临床科室主任提出申请―→药剂科科内初评―→医院药事委员会评审―→主管院长审核―→药事委员会主任（院长）审批―→药品采购员采购―→采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。

   3、引进的新药必须建立新药档案。

   4、抗生素引进须交医院药事委员会讨论，按药物分类、分代确定基本品种个数。

   5、专科用药、世界知名制药企业（如罗氏、杨森、中美史克等）的品种可适当放宽政策，可根据我院用药实际情况按需引进。

   6、特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告，同意后即可采购。

   7、新药引进要做到进出平衡，控制品种数量无大的变化。

进新药的同时要考虑淘汰部分旧的品种。

   8、医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。

   9、新药引进采取谁申报谁负责的原则，对药品使用负责。

临床科室主任不得申购它科药品。

   10、新药的采购扣率要根据药品的分类、分代、分品牌并参考同级医院标准适当从紧的政策。

   三、药品使用管理的几点其它要求

   1、对临床使用的抗生素实行月销售金额排名，每月排出前10名；在药品的销售过程中，如果某抗生素品种连续三个月销售金额或数量处于第一名者，则终止该品种销售三个月。

   2、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种。

   3、严禁医院任何工作人员担任医药代表。

严禁医院任何工作人员为药品推销商提供药品销售明细。

   4、任何人不得收受、索要药品回扣。

不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。

医院药房岗位制度

药房岗位是医疗工作的重要组成部分,药房是为病人服务的重要窗口。

药学人员必须遵守职业道德，树立为病人提供药学技术服务的思想，努力学习专业技术知识，不断提高专业素质。

   1、审核处方：

   收方后仔细审阅处方内容：

药名、规格、剂量、用法、用量、医生签名等，再根据处方编号与电脑中该处方的内容核对无误，发票上姓名与处方一致。

如发现有误，不得更改处方任何内容，将处方退回，请医生或收费人员修改后在作审核。

   2、调配处方、核对发药：

   调配的药品数量、标签与处方内容一致：

分装药品应在药袋上写明药名、用法、用量。

对调配的所有药品应认真检查质量，发现过期和破损变质的药品，一律按“药品报废规程”处理，不得发出。

逐一配齐再与处方核对无误后，发给病人。

对特殊用法的药品或病人的寻问应耐心说明。

发药后即时在电脑中做消耗，并在处方上签名。

   3、补充药品：

   药房内的药品根据消耗情况应即时补充。

晚班人员认真检查各种药品减少情况，估计不足两日用量的药品，应立即填写“药品请领单”或在电脑系统中“申请领药”，由白班人员即时通知药库，并领取药品。

领药时，药品与领药单应仔细核对（数量、规格、价格），无误后，在领药单上签名。

领药单一式三份，会计、药房、药库各一份，妥善保管，每月按编号顺序装订成一本（上月25月—下月25日）。

   4、协调工作：

   白班人员处方量大，并负责领药，应相互合作；晚班人员应按规定方式整理装订好当日处方、检查药品减少情况并申请领药、检查“药品冻结”、清点库存药品与电脑帐目是否相符、整理药房、打扫卫生。

各班对发现的所有问题即时记录，并即时与下一班人员传达，必要时交科主任处理。

   5、应急工作：

   停电情况下，当班人员应主动承担划价工作，来电后将手工收费的处方交收费人员输入电脑，与处方核对无误后，在电脑中消帐。

   6、注意安全：

   药房内严禁吸烟，严禁使用用电炉、蚊香等。

晚班人员注意关好门窗。

   7、按时接班。

   接班人员到岗后，上一班人员方可下班，不得脱岗。

   医院门诊部药剂人员工作制度门诊部的药学工作是医疗服务的重要部分.药剂人员必须遵守职业道德,树立为病人提供药学技术服务的思想,努力学习专业知识,不断提高专业素质。

   1、制定购药计划（表）：

   根据门诊部用药的情况，估计每月用药量，制定购药计划。

购药品种不得超出公费医疗药品目录。

计划表每月25日前完成，一式三份，一份门诊部留存，另两份报药械科。

   2、验收药品：

   对医药公司送来的药品，应与业务人员一起验收：

品名、规格、数量、生产厂家是否与计划相符；药品包装和外观质量是否合格；药品是否在有效期内等。

填写“药品购进记录”，并与随货清单核对，如有误，在清单上注明。

随货清单上签字后，连同购药发票即时交药品会计处。

   3、药品保管：

   将购进的药品分类摆放整齐。

药房内应避强光，通风，勤整理，注意安全和卫生。

药房内的药品应“先进先出”，以保证药品在有效期内使用，减少报废数量。

   4、审方划价：

   收方时先仔细审阅处方内容：

姓名、性别、年龄、药名、规格、剂量、用法、用量、药物间配伍、医生签名等。

对有疑问或有错误的处方，不得擅自更改任何内容，坚决退回医生，修改后再作审核。

制定各种药品零售价格表，并根据药品的出库价格（以出库单为准），随时调整。

   调价时，对调价前该药品的余量以及调整前后的价格、盈亏金额做详细记录。

划价时，在角以内取整，不得随意浮动。

   5、核对发药：

   调配的药品数量、标签、应与处方内容一致，分装的药品应在药袋上写明药名、用法、用量。

（如发现变质、破损、过期的药品，请按“药品报废管理规程”处理）逐一配齐，再与处方核对无误后，发给病人。

对特殊用法的药品和病人的寻问应耐心说明。

   6、消耗统计：

   根据处方多少，定期整理装订，并按处方对消耗的药品实际金额进行统计，每月汇总一次（上月26日---本月25日），详细记录。

处方交药品会计处保存。

将所有的“出库单”按月装订，并妥善保管。

   药库人员工作制度

   药库是药品（卫材、器械、试剂等）库存重地，为了保证临床上药品（卫材、器械、试剂等）即时供应，使工作规范有序，制定本规程。

   1、制定计划：

   药品采购计划每月一次，根据库存多少、不同季节的用药情况、公费医疗用药规定、估计下月临床需要等，制定详细的采购计划（计划写明规格、数量、生产厂家），一式两份，并于每月26日前交科主任审阅。

卫材、器械、试剂等计划由各使用科室根据需要定期或不定期自行制定，各科主任签字后交药械科主任。

所有采购计划必须经分管院长批准后生效。

计划一份交供货单位，另一份作为验货时对照。

   2、验收入库：

   根据采购计划购得的药品（卫材、器械、试剂等），必须由药库人员、药品会计和送药（货）的业务人员一起验收。

内容：

品名、规格、数量、批号、有效期、生产厂家、包装和外观质量等，与“计划”对照有无出入，对不符合要求的药品（卫材、器械、试剂等）坚决退回，并详细填写“药品购进记录表”再与“随货清单”核对无误后签收，将“随货清单交药品会计一份作入库凭证，另一份留存。

对入库单，应再次与”购进记录“和”随货清单“核对无误后打印一式三份，两份交药品会计，一份留存。

   3、储藏管理：

   根据现有的储藏条件，将药品（卫材、器械、试剂等）按功效和作用分类摆放整齐，注意通风和避光。

经常查对药品有效期，检查药品质量。

按“先进先出”原则出库。

对超过有效期和变质药品按“药品报费规程”处理。

保持药库内清洁。

   4、药品（卫材、器械、试剂等）出库：

   各科室、门诊部所需药品（卫材、器械、试剂等），打印出库单（一式三份，一份给经手人，一份交会计，一份留存。

）经手人签字后领取：

院本部药房所需药品，根据电脑系统中的“申请领药”，即时备好各种药品，将“申请领药”审核，无误后打印“领药单”（一式三份，一份给经手人，一份交会计，一份留存。

），经药房人员签字后，将药品发至药房。

   5、经常查看电脑中各药品（卫材、器械、试剂等）库存数量与实际库存数量是否一致，如有差错，立即与会计查找原因，并予以纠正。

   各类单据妥善保管。

   医院抗菌药物合理使用制度为了促进抗菌药物合理使用，保证临床药经济、安全、有效，根据《抗菌药物临床应用指导原则》、《江西省抗菌药物分线使用及分级管理办法》制定本制度。

   1、医疗、护理、药剂人员应严格掌握抗菌药物的药效学和药动学特点、适应证、禁忌证以及配伍禁忌。

充分认识合理使用抗菌药物的重要性。

   2、根据病人的症状、体征及血、尿常规检查结果，确定病原微生物感染依据的，方可使用抗菌药物。

已确定为病毒性或疑为病毒性疾病以及发热原因不明者，不使用抗菌药物。

已确定为病毒性或疑为病毒性疾病以及发热原因不明者，不使用抗菌药。

以减少因抗菌药使用不当而产生的不良反映和耐药性。

   3、临床上一般感染应首选一线抗菌药的口服制剂，必要时使用肌肉注射和静脉给药，病情好转及早转为口服。

   4、抗菌药的疗程因感染不同而异，一般宜用至体温正常、症状消退后72—96小时停药。

但有些感染需长期治疗，防止复发。

   5、严格控制抗菌药物的预防使用，禁止无针对性地以广谱抗菌药作为预防感染的手段。

抗菌药的预防使用主要用于手术中和围手术期，预防手术后切口感染以及清洁、污染手术后部位感染及术后可能发生的全身性感染，并有针对性地选择安全有效、不良反应少的抗菌药。

6、尽量避免皮肤、粘膜等局部使用抗菌药。

抗菌药的局部使用，很少被吸收，易造成耐药菌株的产生，引起国民反应。

   7、联合使用抗菌药必须有严格的指征，如混合感染、严重感染、长期用药等。

联合用药应能达到协同或相加的作用，并达到减少药量、减少副作用，防止或延缓耐药菌产生的目的。

一般以二联为宜。

   8、对特殊人群、特殊病理、生理状况（肝肾功能以及免疫功能下降的患者），应调整方案合理使用。

   9、为预防抗菌药物过敏反应的发生，使用青霉素类、头孢菌素类抗菌前，询问过敏史，并做皮试。

   10、加强抗菌药物的不良反应监测，认真执行药物不良反应报告制度，发现不良反应及时、妥善处理。

   11、药剂科负责抗菌药物的使用管理工作，按规定对某些抗菌药的实行限制使用，并根据临床需要调整用药。

   医院不合格药品管理制度

   1、药品的质量关系到病人的健康和安全，变质和超过效期的药品，不能使用，应严格管理。

   2、不合格药品范围：

   1）所有超过有效期的药品（卫材等）。

   2）注射剂瓶子破裂、字迹不清、药液变色变浑；口服制剂吸潮、长霉、变色等。

   3）以上药品均在本院贮存过程中发生的。

如购进药品？

（卫材），验收时发现，一律退回供应商。

   3、处理程序：

   1）药库保管人员和药房调剂人员，应经常检查库存药品的质量情况和效期，发药时仔细复查。

发现不合格药品（卫材），应立即填写《不合格药品登记表》，将药品放在指定位置。

   2）不合格药品每半年清理一次，科主任清点核对，报分管院长批准后，销帐。

   3）不合格药品应集中按规定销毁，不得乱扔污染环境，并接受财务部门和院领导的监督，做好记录。

   医院近效期药品管理制度   1、所有药品到了规定的有效期就不能再使用，为了提前通报，提醒注意，以防止到期药品发出，必须做好近效期药品管理。

2、所有药品距有效期少于1年的不验收入库。

   3、做好近效期药品的登记工作。

药库和药房工作人员每月检查一次药品有效期，凡距有效期半年内的药品都详细登记。

4、药库和药房工作人员每月根据近效期药品登记本，把到期药品放入报废药品箱，做好登记。

   5、到期药品按药品报废管理规程执行。

   医院处方调配制度   1、处方调配是药师的职责，必须有高度的责任感。

   2、必须熟悉处方规则和药品基本知识，对处方仔细审核。

   审核内容包括：

药名、规格、剂量、用法、用量、配伍、医生签名等。

再与微机中的收集逐一核对。

如发现有误，请医师或收费人员修改，不得更改处方任何内容。

   3、按处方内容逐一将药品配齐；分装的药品应在药袋上写明药名、用法、用量；再将药品与处方仔细核对后，发给病人，并耐心地做好必要的说明。

   4、对调配的所有药品应认真检查质量，过期、破损、变质、标签不青的药品一律不得发出，按不合格药品做报废登记。

  医院首营药品管理制度1、医院常用药品目录，根据招标的情况，确定药品的品牌和价格。

   2、对首次经营的品种或剂型，应收集其药理学和临床资料，并与同类药品的剂型和价格优势进行比较分析。

   3、将有优势的新品资料报院领导，经批准后方可经营。

   医院首营企业审核制度   1、院长负责组成招标领导小组通过招标的形式，审核供应商。

   2、供应商必须有《经营许可证》、GSP认证证书、税务部门的许可等合法证明文件。

   3、供应商必须具备一定的规模和良好的信誉。

   4、供应商应具备参加省市药品招标采购的资格。

   医院麻醉、精神药品管理员岗位职责   1、负责麻醉、精神药品的验收、入库。

并与科主任一起认真核对购入发票，认真检查药品质量，并详细填写购入记录。

   2、负责麻醉、精神药品的发放、登记、安瓿收回，做到帐、药、处方、安瓿相符。

   3、负责对麻醉、精神药品的安全保管。

   4、负责对麻醉、精神药品的处方、记录等的保管。

   医院麻醉药品、精神药品管理制度为加强麻醉药品、精神药品的管理，保证麻醉药品、一类精神药品合法安全、合理使用，防止流入非法渠道，根据《麻醉药品和精神药品管理条例》，制定本制度。

   1、建立麻醉药品、精神药品使用管理小组。

（附名单）2、必须向市卫生行政部门申办、经批准后取得《麻醉药品、一类精神药品印签卡》，凭“卡”向定点批发工作购买；二类精神哟啊品凭医院介绍信向顶点批发公司购买。

转帐付款，专车运输，保证安全。

   3、麻醉药品、一类精神药品经双人验收入库，双人双锁专柜保管，专用帐目，有防盗设施；二类精神药品实行专柜、专人、专帐管理。

专帐保存自药品有效期满后至少5年。

   4、麻醉药品、精神药品使用专用处方。

执业医师经卫生行政部门培训合格后取得麻醉药品和一类精神药品处方权。

开具处方和处方内容必须符合《麻醉药品和精神药品处方管理规定》。

不得为自己开具该种处方。

   5、麻醉药品、精神药品的采购、保管、处方调配人员必须有药师资格并经卫生行政部门培训合格，不断学习新的法规，履行其岗位职责。

   6、麻醉药品、精神药品的处方进行专册登记，加强管理。

麻醉药品处方至少保存3年，精神药品处方至少保存2年。

麻醉药品、一类精神药品安瓿收回并登记，做到处方、安瓿、药品与帐目相符。

   7、麻醉药品、精神药品变质、破损、过期的必须停止使用，并报请卫生行政部门监督销毁，详细记录；安瓿报废销毁报院领导小组，并详细记录。

   8、麻醉药品、精神药品被盗丢失应向保卫部门报告。

   医院药品验收制度   1、按规定购进的药品进库前必须经过严格验收。

   2、验收人员由药库保管员、药品会计、供应商等组成。

对双方有争议的药品，药械科负责人参加验收。

   3、验收内容包括：

品名、规格、数量、价格、批号、效期、生产厂家、批准文号、包装和外观质量。

整箱药品，开箱后检查合格证，进口药品有《通关单》。

   4、对验收合格的药品，详细填写验收记录并签字，核对价格后入库。

   5、对验收不符合质量要求的药品如：

与计划不符合、近效期的、包装破损的、变质的，如数退回，不得入库。

   医院药品和养护制度   1、药品的储存和养护直接关系到药品的质量。

   2、库存药品按性能分区整齐摆放，室内保持清洁。

   3、控制温、湿度的设备，保持完好，温、湿度控制在规定范围内，并经常检查、记录。

温度为0-25℃，湿度为45-75%。

   4、库内药品出库要按批号，先进先出。

   5、做好近效期药品的登记、催销工作。

   6、对到有效期、变质、破损的药品及时报废。

   医院药品、卫材采购管理制度为了确保药品、卫材保质保量地及时供应，降低消耗，规范采购工作，制定本制度。

   1、成立全院药品、卫材采购管理领导小组，组长由院领导担任，小组由院长办公会成员、财务、药械、医技等负责人组成。

   2、采购管理小组应按有关政策对供应商的资质、药品和卫材供应渠道、价格等进行审查，并做同类比较，以质优价廉为基础，以供应商的信誉为保证。

确定供应商和药品、卫材等价格标准，并形成文件备案。

   3、各科、各门诊部所需卫材、药品等必须制定采购计划，报分管院长批准后，由药械科从已确定的供应商处，按确定的价格标准统一采购。

   4、药品和卫材等进购时，必须经相关部门或药库人员验收签字，经药品会计审核后入库。

   5、入库单和发票经会计、药库人员审核签字后，当月报财务室审核，经分管院长批后转帐付款。

   医院药品不良反应监测报告制度   1、药品不良反应直接影响病人的用药安全，对药品不良反应进行监测，并报告卫生行政部门，是医疗机构的职责。

   2、成立以院长为组长，各科主任为成员的药品不良反