学校单位内部控制工作手册.doc
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五华县XX学校内部控制
工
作
手
册
2019年11月
目录
第一部分:
五华县XX学校内部控制实施方案
第二部分:
五华县XX学校内部控制工作组织
一、工作流程图
二、工作领导小组
三、六项经济活动的管理结构
第三部分:
五华县XX学校经济活动内部控制
第一节五华县XX学校预算业务控制
一、工作流程图
二、风险点及主要防控措施
第二节五华县XX学校收支业务控制
一、工作流程
二、风险点及主要防控措施
第三节五华县XX学校有关政府采购业务控制
一、工作流程图
二、风险点及主要防控措施
第四节五华县XX学校有关资产业务控制
风险点及主要防控措施
第五节五华县XX学校应收应付款项业务控制
风险点及主要防控措施一览表
第六节五华县XX学校合同业务控制
一、工作流程图
二、风险点及主要防控措施
第四部分:
五华县XX学校内部控制的相关配套工作