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办公用品管理办法

篇一：

办公用品管理办法细则范本

办公用品管理制度

一、宗旨

为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。

二、适用范围

公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。

三、管理部门

办公用品的管理部门是人力资源部

四、日常管理

1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。

非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，同时遵守固定资产管理制度。

2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。

3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。

4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。

5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。

五、采购管理

1、办公室所有办公用品的采购工作，统一由后勤保障部办公室进行。

2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由企管办助理填写《物品采购申请单》，交后勤保障部进行审核及采购，具体物品发放依据实际采购情况而定。

3、办公用品采购的一般程序为：

A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批，填写《物品采购计划表》（附表二），并报告办公室采购人员；超出办理权限（即大件物品），即由后勤保障部上报企管办审批；

b、得到采购许可签字后，一般办公用品由公司制定配送公司送货上门，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。

c、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认；

d、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。

4、各部门若需采购临时急用的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》（附表一），并在备注栏内注明急需采购的原因，经财务部审核后报总经理批准，后由采购部实施采购任务。

5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受后勤保障部的监督指导。

6、对单价大于100元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报企管办，经同意后方可实施采购任务。

六、用品入库

1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由企管办助理登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后，方可报销。

3、企管办助理须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

七、办公用品的领用

1、一般办公用品的发放，由企管办助理依据《办公用品领用标准表》（附表

四），在登记好《办公用品领用登记表》（附表三）后，直接发放给使用部门或个人。

2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记表》（附表三）上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。

领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。

领取接待用品（如水果、烟、茶、纸杯等）时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或《办公用品领用登记表》（附表三）上签字。

3、员工领用单价在100元以上的物品，须经部门主管核准同意。

4、领取的非消耗性办公用品（如订书器、计算器、剪刀、台历架等）应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

5、特殊办公用品的发放，应由后勤保障部指定专人负责，经使用部门或分公司办理有关领用手续后，交使用部门或分公司具体使用和管理。

6、领取的原则是：

工作任务清楚，使用目的明确，一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。

7、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。

对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。

明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。

八、办公用品的保管

1、办公用品由企管办助理统一保管。

2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。

常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。

要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

3、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在（办公用品入库登记本）上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。

4、加强对办公旧物的管理。

阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；替换下的各类办公设备交由后勤保障部统一保管，要及时回收。

登记造册，修旧利废，充分利用。

5、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。

随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

九、办公用品的使用

1、使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。

定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。

复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

5、印制文件材料要有科学性和计划性，并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。

6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。

使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

十、用品转移

1、员工离职时应依《物品领用登记表》（附表三）所领物品一并退回（消耗品除外），由办公人员填写《办公用品移交表》（附表八），离职员工签字确认。

2、办公事务用品如桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机等的迁移，需经财务部办理迁移手续后，方可执行。

十一、物品维修

1、电脑、打印机、传真机、复印机等办公用品出现故障及需维护（加碳粉）时由使用部门向后勤保障部提出维修申请。

2、后勤保障部若发现用品为人为故障，应追究使用人或责任人的责任。

3、如无法维修，可联系供应商或外部维修机构进行维修，并填写《办公用品维修记录单》（附表五）。

4、维修经后勤保障部和使用部门验收后在维修单上签字作为报销凭证，相关费用由后勤保障部按规定报销。

5、如办公用品由于损坏或超出使用年限等情况，维修费用较高，需淘汰或新品替换，则需对于该物品进行报废处理，填写《办公用品报废凭证》（附表七）说明情况，并说明是直接淘汰还是需要购置新设备，该表将提交企管办，由企管

办决定是否需进行报废处理。

十二、遗失物品管理

1、公司员工应爱护和节约的办公用品，同时应承担良好保管的义务。

2、如办公物品出现人为遗失，应由保管人员、使用人员及其部门负责人共同承担相应责任。

3、如办公室出现被盗、抢劫等情况，导致贵重办公物品及公司机密文件被盗，遗失部门应积极配合警察侦破案件，如能追回遗失物品和遗失文件，则相关人员应被处口头警告，同时被警告人应加强防盗、防劫观念，积极建议改进防盗措施；如遗失物品及文件不能追回，则由相关人员及部门负责人对该事件负责，具体处罚措施由企管办商议决定。

4、如公司出现内盗情况，一经查出，直接扭送公安局。

该人员应归还被盗物品，并对公司及公司员工所受损失负责，承担相应责任，公司应视情节给予严厉处罚。

附表一：

《物品采购申请单》

附表二：

《物品采购计划表》

附表三：

《物品领用登记表》

附表四：

《办公用品领用标准》

附表五：

《办公用品维修记录单》

附表六：

《办公用品遗失单》

附表七：

《办公用品报废凭证》

附表八：

《办公用品移交表》

篇二：

公司办公用品管理规定

办公用品管理规定

第一章总则

第一条本规定旨在降低成本,规范办公用品的管理,包括:

采购、发放、保管、费用结算、日常管理等。

第二条本规定适用于xx公司。

第三条公司办公用品的管理部门为综合办公室。

第二章具体规定

第四条办公用品的划分

按实际用途办公用品可划分为一次性办公用品、管制消耗品和耐用办公用品三种。

一次性办公用品为订书钉、曲别针、大头针、长尾夹、复写纸、油笔芯、胶水、墨水、信封、碳素笔芯、白板笔、橡皮、铅笔、口取纸、信纸、稿纸、便笺、两面胶、透明胶、帐绳、刀片等。

管制消耗品为墨盒、墨粉、磁盘、传真机印字模、色带、票据夹、档案袋、档案盒等。

耐用办公用品为文件柜、书立、订书器、打孔机、剪子、计算器、签字笔、文件夹、记事本、印油、印泥、电池等。

第五条办公用品的领用分为个人领用及部门领（来自:

WWw.）用两种。

个人领用即个人使用保管的办公用品,部门领用即部门使用的办公用品；新员工根据工作需要由综合办公室总务课

进行配备。

第六条办公用品的申请

（一）部门以《办公用品月计划申请表》的形式申请，每月20日前报综合办公室。

综合办公室依据标准定额、结合库存和办公用品的月计划申请，编制《办公用品月度采购计划表汇总表》，经主管副总经理审核后报总经理批准。

（二）计划外的办公用品要严格按要求填写《临时采购申请单》，经主管副总经理审核后报总经理批准。

第七条办公用品采购

（一）综合办公室为办公用品的采购部门；

（二）办公用品采购程序

1根据上级集团统一安排进行定点采购（如开发新的供应商需质量优、价格廉、售后服务好于前个供应商）。

2每月xx日前采买人员需将上月采购小票汇总，与供应商核对无误后开据发票，报请副总经理审核，总经理签批后，与财务部结算。

（三）综合办公室需依据总经理审批的《办公用品采购计划表》和《临时采购申请单》统一购买，各部门不得擅自购买，普通办公用品原则上不得留有库存，必需品和耗用量较大的物品可留有少量库存。

第八条办公用品的发放

综合办公室严格按照办公用品配备规定、期限和发放标

准及定额于每月6日前发放办公用品,如有特殊情况要以书面形式逐级请示。

第九条各部门领用办公用品实行定额控制，特殊情况可报请综合办公室并逐级审批。

定额标准结合岗位需求制定。

第十条综合办公室根据工作需要，确定各部门办公用品配备规格。

管制消耗品及耐用办公用品应列入移交项目，如自然损坏无法修复，应以旧换新。

如有遗失或使用不当应予以赔偿。

员工离开部门或离开工作岗位时要做好移交，并经综合办公室备案，退回领用的办公用品。

第十一条办公用品的配备

（一）个人领用、保管的办公用品：

1副总经理级以上人员办公用品配备标准：

文件柜、计算器、剪子、订书器、文件夹（10个）、书立（2个）、碳素笔（1支）等

2经理级人员办公用品配备标准：

书立（1个）、文件夹（6个）、碳素笔（1支）、即时贴等

3主管级办公用品配备标准：

书立（1个）、文件夹（6个）、碳素笔、圆珠笔等

4特殊岗位的职员如:

秘书、财务人员等可配备文件夹、书立、钢笔、碳素笔、计算器等

（二）各部门领用、保管的办公用品：

剪子、计算器、订书器等。

第十二条综合办公室由专人对办公用品采购及发放设保管账备查，由采购经办人与保管人签字确认，对耐用办公用品设总账并对每位领用人分别设立《办公用品管理卡》上述办公用品使用期限为一年，超过一年后可以旧换新，若一年内使用不当造成损坏或遗失者要予以赔偿。

第三章附则

第十三条本规定附一个流程、四个表格，即：

《临时办公设备请购流程》、《办公用品月计划申请表》、《办公用品月度采购计划汇总表》、《临时采购申请单》、《办公用品管理卡》。

第十四条本规定属第三级制度，公司职员级以上管理人员应全面掌握及了解，并能在实际工作中遵守和执行。

第十五条本管理规定解释权属于xx公司综合办公室。

临时办公设备请购流程

（一）按照公司固定资产月度预算申请的规定于月初提交采购申请计划，即月度预算申请表。

一般情况下对临时提出的采购申请不予审批。

对于个别部门由于特殊情况需要发生的请购，综合办公室可根据实际情况进行处理。

（二）采购申请：

填写《临时采购申请单》，详细描述申购设备的原因，申购设备的名称、规格、数量、估价以及

使用日期等，由本部门经理审核批准后，提交到综合办公室资产管理岗位。

（三）申购审核：

综合办公室资产管理岗位根据提交申请进行初步审核，确定申购理由的合理性，并对所申购设备进行合理调配，签署意见交采购岗位，采购岗位对申购的合理性进行审核并根据掌握的渠道进行相关咨询，包括质量、价格及服务并签署意见。

（四）管理层审核

根据审批权限，相关领导进行审批。

（五）采购的实施

１对供方的生产能力，交货能力，价格、售后服务、产品信誉及质量体系状况进行评定

２对比类似产品的历史使用情况、参考以往的合作经验或使用者的使用经验

３了解供货方的供货历史，所供设备的合格率、返修率、服务反应时间等

４采购实施，由采购岗位选择合适的厂家，就总体说明、产品需求、技术规格、规范要求等技术问题及交付期、品质保障、培训、售后服务、文档、验收、初步报价、付款方式等与厂家进行商务谈判，在谈判的基础上拟定出采购合同，报资产管理岗位存档。

（六）设备交货及验收

篇三：

公司办公用品管理办法（试行）

公司办公用品管理办法（试行）

第一章总则

第一条本标准所指办公用品为本部员工日常办公所用文具、办公自动化所需用的耗材（含色带、墨盒、打印纸等）。

第二条本办法适用于本公司各部门。

第三条公司办公用品的采购、归口管理部门是办公室。

第二章办公用品申请、采购流程

第四条员工领用办公用品，需提前填写“办公用品领用申请单”，报部门负责人审核，办公室负责人审批后，交付用品管理员进行备案、发放。

第五条办公室根据领用人填写的“办公用品领用申请表”，如用品仓库内有所申请用品，用品管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由用品管理员填写“办公用品采购申请单”，报部门负责人、部门主管领导审批后，进行自行购置后办理领用手续。

第六条办公室采购所需用品时，须本着经济节约、质优价廉的原则。

要结合以前采购情况，进行对比选择，逐步建立资信度高的采购点进行长期合作。

第七条物品购置后，采购人员需先到办公室办理填写

“入库单”，办理入库手续，经办公室核对“物品采购申请单”后方可报销。

第三章办公用品管理

第八条办公室依照数量汇总编制“办公用品库存明细表”，每月末对办公用品的库存盘点一次，各类物品增减情况、领用情况、结余数量，根据入库单、出库单登记入、出、结存情况，确保帐目清晰，帐实相符。

第九条各部门要妥善保管、使用办公用具，如有损坏、丢失，应向领导提请报告并说明原因，进行处理。

如属自然损耗，以旧换新。

员工调离公司时，需向办公室交回领用的办公用具。

第十条各部门设专人负责领取、存放与保管部门办公用品。

第十一条办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按公司有关规定办理，办公室资产管理人员做好登记建库工作。

第四章附则

第十二条本办法由办公室负责解释。

第十三条本规定自发布之日起开始实施。

附件：

1.办公用品领用申请单

2.办公用品采购申请单

3.入库单

4.办公用品库存明细表

5.办公用品领用申请流程6.办公用品采购申请流程

办公用品领用申请单详见C6协同办公系统“办公用品领用申请”流程

办公用品采购申请单

编号：