原材料半成品外购件的质量保证措施60.docx

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原材料半成品外购件的质量保证措施60

原材料、半成品、外购件的质量保证措施

第一章组织保证措施

1.1原材料、半成品、外购件采购管理

1.1.1招标采购概述

本着竭诚为业主服务的思想，以业主的利益为出发点，按照设计部门提出的技术要求及数据单进行物资采购，严格控制采购产品的质量，保证满足业主的技术要求；确保在采购过程中的安全；依据采购计划并结合工程实际进度，通过招标、谈判等方式，选择合格的供应商，以经济合理的价格签订物资供货及服务合同，优质高效的组织监造、催交货、物流运输、安装调试、验收、资料交接、以及本项目所有物资的收发存等工作，保证满足工程进度的需要；保证提供的产品满足业主的要求；最终达到保障工程质量和进度、最大限度的维护和保证业主利益的目的。

统计表明：

施工总承包项目设备材料采购费用约占项目总体费用的60%，采购质量的优劣，会直接影响生产项目工程产品的质量，也对降低产品成本、及时、安全地组织物资供应，保障项目施工生产顺利进行等方面物资产品质量的好坏会直接影响到整体工程质量。

有鉴于此，建立健全一套完整的物资采购质量管理体系，加强采购全体人员的质量意识，在采购过程中全过程进行监控管理，对实现物资“安全、及时、经济”供应，保障工程工作的顺利进行都具有重要意义。

我司从以下几个方面完成物资采购管理的整体部署：

1、按照设计部、工程管理部提出的技术要求进行物资采购，确保物资采购质量满足业主的技术要求，并保证采购全过程的安全。

2、结合业主综合计划，与设计、施工进行有效衔接，编排合理的采购计划，并严格依据采购计划组织物资采购工作。

3、集中采购管理，结合采购计划对整个物资采购活动实行动态管理，根据计划实际执行情况及时采取纠偏措施，确保物资到场满足工期要求。

4、确保按照业主招标文件规定的采购程序，对大宗物资如钢材、水泥等通过招标、谈判等方式，选择合格的供应商，以经济合理的价格签订物资供货及服务合同，达到保障工程质量和进度，最大限度的维护和保证业主的利益目的。

1.1.2成立招标采购小组

根据本工程体量大，包含专业工程多，构成工程实体的原材料、半成品、外购件的种类及数量巨大等特点，为实现物资全过程管理的标准化、制度化、规范化，做好资源保障供应，加强物资质量管理，我司成立专门的招标采购小组。

由公司物资设备部经理任组长，项目经理任副组长，成员由项目物资设备部、合约商务部、技术质量部及工程部（土建、安装、装饰、基础设施）。

组织流程图见表1.1.1-1。

表1.1.2-1招标采购小组组织流程图

1.1.3招标采购小组成员管理职责

明确招标采购组织机构中主要岗位和部门的质量管理职责，做到分工明确、各司其职。

小组成员管理职责见表1.1.3-1。

表1.1.3-1招标采购小组成员管理职责

序号

岗位/部门

管理职责

组长

负责对招标方案把关，负责物资招标采购小组的全面工作

副组长

根据物资采购计划的资金范围确定招标方式，组织并主持开标、评标会议，处理和协调与物资采购及招标工作有关的其他事宜。

物资设备部

负责对招标物资进行询价、市场调研、发布招标信息，指定发售招标文件、接受招标报名、申请招标会议室、组织对投标单位及中标单位的考察、签发中标通知书、草拟合同文本、将招标文件及其招标结果（申请书、招标文件、评标专家组、中标通知书等），按照规范进行存档备案。

合约商务部

负责对投标商营业执照、法人资格、开户许可证、注册资金、产品代理资格、技术服务资格、技术人员资格、公司近期业绩及相关文件副本或复印件等进行审查，必须具备相应的资质才能参加投标，负责物资采购计划的资金准备工作。

负责起草招投标工作的各项规章制度，监督整个招标过程的合法性。

技术质量部

负责物资设的技术协议及物资规格要求，在招标过程中提供技术服务，对投标书的技术部分进行审核，签订专业的技术协议，协助合同履行及物资进场验收工作。

工程部

负责编制物资进场计划，监督物资进场进度。

1.1.4物资分类

物资按在生产中的作用，分为工程材料和周转材料两大类，见表1.1.4-1。

表1.1.4-1物资的分类

序号

大类

小类

内容

工程材料（构成工程实体的物资，工程材料按性质、用途和重要程度，又分为A、B、C三种）

A类物资

土建工程的钢材、水泥、商品砼、外加剂、防水材料、防火材料、用于承重结构的砼构件、其他砼构件、金属构件等；安装工程的电梯等成套设备、钢结构构架、各种管材、管件、阀门、暖气片、电气设备、照明灯具、电缆电线、防火材料、饰面板等；装饰工程的幕墙、门窗、防火材料、龙骨、饰面板、墙地砖、铝合金及制品等。

B类物资

砖、瓦、灰、砂、石、砌块、干粉砂浆等地方建筑材料、木构件、一般安装材料和装饰材料等。

C类物资

其它零星建筑物资。

物资按供应责任分以下三类：

业主供料、自购物资和分包商采购/租赁物资。

1.1.4.1物资招标分类

根据分包工程和材料设备的采购特点及招标程序完成时间，将物资采购分为特殊类、普通类、垄断类（含业主指定类）和其他类进行管理。

分类见表1.1.4.1-1。

表1.1.4.1-1物资招标项目分类

序号

类别

招标程序完成时间

备注

特殊类

进场前21天

普通类

进场前2个月以上

垄断类（含业主指定类）

直接进行议价程序

业主指定类：

与业主共同招标选择或总包合同约定业主指定供应商的物资设备。

垄断类：

人防门、变压器、专用设备等

其他类

直接进入议价程序

企业拥有自主知识产权且唯一授权生产，无法进行招标的物资设备

1.1.4.2物资集中采购与项目自行采购范围划分

1、项目自行采购供应商：

除桩基、围护、降水、挖土、支撑拆除（含运输）、防水、主体结构、装饰装修工程、保温、门窗（含人防门）、安装工程；钢筋、混凝土、木方夹板、精装材料、活动板房、干粉砂浆、电线电缆、配电箱、安装主材等以外，预估结算完造价在30万元以下的劳务、专业分包、单项材料总价在30万元以下的供应商以及公司书面授权项目自行采购的供应商。

2、公司集中采购供应商：

是指除上述项目自行采购供应商外，由公司采购工作小组具体负责采购的供应商。

公司采购部组织，在纪检监察室、项目经理部协同参与下共同完成集中供应商的招（议）标工作。

采购工作小组将供应商报价对比表、供应商采购价格分析管控表、供应商采购询标过程记录管控表等相关资料上报公司采购领导小组审批后确定中标单位。

1.1.5物资招标采购管理

1.1.5.1物资招标管理原则

1、明晰权限、分级负责

加强物资采购权限管理，各级物资采购管理岗位在职责权限范围内开展工作，不得越权审批。

2、公开公正、阳光透明

打造物资采购阳光工程，以公开招标为主要方式，通过“云筑电商”实施网络招标采购，做到竞争机会公平、评标过程公正、定标结果公开。

3、诚信履约、合作共赢

推行物资采购集中招标，以培育战略供应商为导向，坚持诚信履约、互利共赢，与主要供应商建立长期、可持续的合作关系。

4、精益管控、创造价值

深化物资管理精益管控，以提升采购品质、降低采购成本为目标，严把采购招标关、合同签订关和验收使用关，做到“集中采购策划先行、合同签订招标先行、物资进场计划先行”。

1.1.5.2供应商招（议）标流程

1、项目部在进场后一个月内根据施工总进度计划按照公司要求编制分包商、材料采购计划总表报送公司采购部；施工过程中，在供应商使用前30天向公司采购部报送月度所涉及的所有供应商需求计划（包括项目自行采购供应商计划），根据项目所报送的需求计划在规定时间内项目部及公司相关部门共同完成集中采购与项目自购供应商的招标工作。

2、确定招（议）标方式、评标办法，编写发放招（议）标文件，根据项目经理部报送的分包商采购、材料（设备）采购计划，由项目部自荐和公司推荐共同从合格供应商名录中选择3家以上单位，发出邀请意向（投标人推荐主体应与采购计划表备注栏中表明）。

3、招标采购工作小组根据“多轮招标、逐轮淘汰、首尾两轮投标文件密封多部门共同参与”的原则组织招（议）标。

4、投标人按照招标文件的要求递送标书。

5、采购小组人员共同开标、询标、评标，并最终形成书面资料报公司劳务采购领导小组。

6、根据合作共赢、合理低价、择优选择原则，由公司采购领导小组确定中标单位并授权相关部门发放中标通知书。

7、与中标人签订合同，地方主管部门有标准文本的采用地方主管部门颁发的文本，地方主管部门无标准文本的采用公司供应商合同文本格式。

8、收集、整理、存档并上报供应商招（议）标过程资料。

1.1.5.3供应商招（议）标流程说明

1、项目部进场后一个月内根据施工总进度计划按照公司要求编制分包商、材料（设备）采购计划总表报送公司采购部；施工过程中，在供应商使用前30天向公司采购部报送月度所涉及的所有供应商需求计划。

2、按照公司规定采购权限，领导小组和工作小组组织开展相关工作:

工作小组制定劳务招标文件，并从项目推荐供应商和已有的具备本次施工能力的合格供应商名录中按照拟进场单位数量按不小于1：

3的比例筛选出拟参与投标单位，报招标采购领导小组（或分管领导）审核。

3、根据采购领导小组（或分管领导）审核后的名单发放招标文件。

4、投标单位回标，工作小组组织开标、询标，填写供应商采购询标过程记录表，并对投标单位综合评定后，向领导小组推荐拟中标单位并报送相关过程资料。

5、领导小组审核相关资料并确定中标单位，发放中标通知书。

6、与中标单位签订合同并组织供应商进场，项目部和公司相关部门整理招（议）标资料并及时归档。

物资招标程序见表1.1.5.2-1、表1.1.5.2-2。

物资设备招标流程见图1.1.5.2-1。

表1.1.5.2-1普通类及特殊类物资设备招标管理程序

序号

关键活动

管理要求

时间要求

主责部门

提出采购申请

物资工程师提出招标申请

每月25日前

项目物资设备部

编制招标计划/确定采购方式

物资工程师根据技术经理提供的进场计划，编制采购计划

开标前14天

公司物资设备部

审批招标计划

根据招标权限，审批招标计划

收到招标计划2天内

公司总经济师

成立招标小组

由公司物资设备部经理或副经理任组长，项目经理任副组长，组员由项目材料主管、技术经理、商务经理及相关专业人员（安全、安装、装饰、测量设备使用人员组成）；

安装高度超过150m的、安装台数超过5台的、起重力矩超过250t*m的建筑起重机械开标时，公司安全生产管理部相关人员参与。

招标计划审批1天内

公司物资设备部

发布招标公告

根据招标计划在集采平台发布招标公告

成立招标小组2天内

供应商资格预审及审查

按照物资供应商管理规定进行资格预审和考察，物资供应商管理，所推荐的供应商必须满足项目生产需求，推荐的供应商数量≥拟中标供应商数量*2+1。

开标前9天

公司商务部、工程管理部

编制招标文件

项目物资设备部根据物资采购申请要求和相关文件规定，编制招标文件。

物资采购招标前进行充分的市场调研，根据询价情况科学合理的制订招标控制价。

开标前8天

项目物资设备部

评审招标文件

公司物资设备部对招标文件进行评审

收到文本2天内

公司物资设备部

发送投标邀请

利用集采平台向通过资格预审的供应商发送投标邀请

资格预审通过后1天内

公司物资设备部

发放招标文件

向通过资格预审的供应商发放招标文件

至少开标前3天

公司物资设备部

组织开标、评标

有效投标人不少于3家；报价高于招标控制价的作废标。

投标截止时间

招标小组

推荐中标人

招标小组根据评标结果，推荐中标人

开标当日

招标小组

审批中标人

由公司物资设备部经理审批

收到物资招标评审会签表后3天内

招标小组

发送中标通知

通过集采平台向中标人发送中标通知

确定中标后3天内

招标小组

签订物资合同

根据招标文件和投标文件签订物资采购合同。

发出中标通知后7天内

项目物资设备部

表1.1.5.2-2垄断类及其他类物资招标程序

序号

关键活动

管理要求

时间要求

主责部门

提出采购申请

项目物资设备部在该项物资进场21天前根据物资需求计划编制物资采购申请，报公司总部审批。

进场前21天

项目物资设备部

市场询价

根据总部合同、施工图纸、施工技术方案及现场条件等，进行市场询价。

采购申请审批后3天内

项目物资设备部

竞争性谈判

根据市场询价情况，与供应商进行竞争性谈判

进场前15天

公司物资设备部、项目物资设备部

起草合同

根据谈判结果起草合同

谈判完成后3天内

项目物资设备部

签订物资合同

按照招标文件和投标文件签订物资合同

谈判完成后7天内

项目物资设备部

组织材料进场

按照合同约定组织物资进场

按照合同约定

项目物资设备部

图1.1.5.2-1物资招标流程

1.2采购进度计划控制措施

1.2.1采购计划控制措施

本工程工期较紧张，材料需求量巨大，为了保证材料的供应，物资管理部将从材料的计划、考察、样板甄选、采购、验收、保管、发料领料全过程进行控制管理。

保证材料按时、按质、按量进行供应，决不影响项目运转的任何一个环节。

根据总施工进度计划，计算出每月的主要材料、半成品、设备使用量，并做到原材料的及时到场及合理调配，使每工区、每施工段的主要材料、半成品、设备供应、存放合理有序。

每月的主要材料、半成品、设备供应计划制定完成后，结合施工进度计划、当月的天气情况、节假日情况合理完善劳动力资源计划，保证施工质量及工期要求。

具体措施见表1.2.1-1。

表1.2.1-1采购计划控制措施

序号

措施

具体方法

编制主要材料需用量计划及采购计划

1、通过编制本工程的施工图预算，对工程施工所用工程材料、半成品及设备总量进行汇总，使用部门根据施工进度计划编制材料使用总计划、月计划，并于每月5日前向物资部门提交下月各种材料、设备需用计划，确定现场所需各种材料设备的最迟进场时间。

2、对于采购周期较长的物资，需提前提交需用计划，以便物资部门根据各种需用计划编制采购计划，并做好物资采购前的各项准备工作，包括询价、报批、定货加工等。

3、我司总部将全方位为项目服务，服务的内容有：

项目全面享用总部采购网络平台，向项目派出精通业务的人员协助项目物资部建立物资采购、现场材料管理的标准流程和程序。

考察、确定合格供货商

1、我司拥有完善的材料供货商服务网络及大批重合同、守信用、有实力的材料供货商，能保证工程所需物资及时进场。

2、根据材料采购和进场计划，物资部门将对相应材料供货商进行资质审查和实地考察，选定合格供货商。

3、考察的内容包括生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况，对供应商的质量保证能力审核，对供应商支付能力和提供保险、保函能力的调查。

4、对供货商的选择，原则上至少邀请3家供货商参加投标或报价。

供货商选择的全部记录资料由相关部门负责保存。

5、在订购各种材料前，向业主代表、工程监理呈示有关样本并附上该材料的材质证明书、出厂合格证及生产厂家资质等相关资料，经业主代表、监理审批通过后方与材料供应商签订购货合同。

检验和质量控制

根据程序文件及作业指导书要求，入库材料必须分类、分批次堆放，做到按产品性能进行分类堆放标识，确保堆放合理，标识明确，做好防腐、防潮、防损坏、防混淆工作，做到先进先出，定期检查。

进场后先卸于“待检区”，由技术部实验员对原材料进行检查，首先检查该出厂合格证，并复核表面质量、外形是否符合标准，并进行现场取样进行送检。

资金保证

我司具有足够的银行授信额度，良好的资信状况，以及强大的履约能力。

本工程将投入足够的前期启动资金，确保工程巨大的资金需求。

并开设专门的账户，确保工程款专款专用。

每月月底物资部门根据下月物资采购计划制定下月资金需用计划，经项目经理审批后提交财务部门，财务部门按资金需用计划监督资金的使用情况，确保各种材料设备款的按时支付，绝不发生拖欠现象，以保证各种材料如期进场。

我司总部将本工程列为重点工程，调动足够资源，对项目的进展给予全面支持。

合理安排运输

本工程主要材料用量大，因此材料运输前必须制定详细的运输计划，合理安排运输时间，确定运输路线和方式，确保材料运输的及时和通畅，特别是钢结构材料和构件的运输计划安排尤为重要。

对委托加工的半成品、钢构件提前与加工厂商联系，以确保半成品、构件能按照原定计划组织进场。

1.2.2采购进度管理

采购进度管理是施工总承包项目管理的重要内容。

采购供应实行全面计划管理，所有设备、材料的采购、供应必须按计划执行。

采购计划包括采购进度计划、采购执行计划及实施方案、质量保证体系和质量保证措施、HSE管理体系、采购合同管理程序和措施、驻厂监造和出厂验收管理方案、催交催运管理办法、现场物资收发存管理程序、现场仓库和露天堆放场地的管理办法等。

1、采购进度管理原则和范围

本项目采购进度管理将遵循全面规范、细致、可行的原则，充分发挥进度计划管理工作的规范和实效作用。

采购进度计划管理范围：

即从工程项目准备工作开始，至采购完工报告被批准结束。

在此期间工程需用所有采购、生产制造、加工、运输、中转仓储、分配调拨、安装使用、售后服务、剩余物资回收等均属于采购管理的范围。

2、采购进度计划管理的依据

1）业主审定批准的设计管理部门的工程物资设计料表、图纸和有关技术文件；

2）工程采购进度计划等文件；

3）经业主批准确认的工程项目变更单、设计变更通知单和其他具有法定效能的文件等。

3、采购进度计划的内容

采购计划的内容根据计划的类型有不同的内容，通常主要包括以下内容：

项目、物资名称、单位、数量、技术规格书数据单（清单）提交时间、发标时间、评标时间、供货厂商、合同签订时间、返设计资料、供货期限、物资到场的开始结束时间等采购周期、运输发站、到站地点、调拨领用单位等。

4、采购进度计划的责任划分

项目采购部负责工程所需设备、材料的订购、催办、监造、检验、运输、接收、调拨、结算等一系列采购活动。

负责根据施工总承包项目总体工程计划编制采购的总体实施计划；负责协调、控制采购进度，并编制采购订单状态报告及物资接收报告等。

采购工程师负责根据批准的采购总体实施计划审核采购实际进度，并根据已完成的采购进度计算已完成的采购进度计划百分比，以达到控制采购进度和掌握采购工作量完成情况的目的。

计划工程师对采购进度进行经常性的审核评估，使采购的进度在工程整体项目进度中符合每一级进度计划，同时按项目要求提供各种采购进度报告。

1.2.3采购进度控制措施

1、控制采购进度的基础资料是设备和材料订购、加工、运送等各种活动记录的数据和相关文件信息。

通过掌握的采购活动记录来计算采购完成情况。

2、根据工程进度情况控制设备的订单、技术交流、供货商的图纸和信息获批准、检查和测试完成、运输到现场等制约工程进度的设备采购环节，及时反馈站场设备施工进度情况，以保证站场设备施工进度的需要。

3、催办是保证采购进度计划实施的重要措施，主要工作是督促供货厂商按照合同规定的期限提供技术文件和材料设备以满足工程设计和现场施工进度的要求，故催办工作贯穿于从合同订货开始到出厂检验交货的全过程。

催办工作的要点是要及时地发现问题，尽一切努力保障所有材料和设备按规定的时间交货，并取得供货商撒提供的完整的技术文件和质量证明资料，作为最后竣工资料的组成部分。

为保证工程的进度和质量，采购管理部资源催办人员应及时与供货商负责设计、采购、生产和检测的人员沟通，获取信息，保证生产工艺和进度，催交技术资料。

对每个合同，资源催办应有相关的证明文件，以证实设备及物资经过了仔细的检测及任何必要的检验步骤。

同时通过书面报告向催办协调员报告工作进度。

采购管理部运输催办人员负责监督采购合同的进展情况，按时订购设备及材料，以保证物资按时发运,，确保工程进度的进行。

运输催办要向催办组和运输组报告可能出现的延误情况，以得到及时处理。

催办协调员在接到订单复印件后，应立即同供货商联系，索取所有的技术资料，同时应确定交付技术资料的时间。

收到供货商提供的技术资料后，应确认所提供的资料与订单相符。

然后将技术资料提交设计管理部门审核，催促设计管理部门按时确认图纸和技术资料，并负责将审核之后的技术资料及时反馈给供货厂商。

1.2.4采购计划实施内容

采购计划实施内容见表1.2.4-1。

表1.2.4-1采购计划

序号

计划

实施内容

采购策划

项目部根据施工图纸，结合市场及工程实际情况，进行物资、设备、工程分包采购策划，编制采购策划。

物资、设备预算计划

商务部根据施工图纸、《施工组织设计》、《专项施工方案》等要求，编制《项目物资、设备预算计划》,技术经理审核，项目经理审批。

月度物资需用计划

工程部根据月度施工计划编制《月度物资需用计划》，生产经理审核，项目经理审批。

物资采购计划

物资部根据《月度物资需用计划》及现场情况，编制《物资采购计划》，生产经理审核，项目经理审批。

计划变更

有设计变更时，技术部应及时通知物资部调整材料需用计划。

注意事项

1、物资、设备设置采购前置（加工制造）期，前置期在策划中明确。

2、计划资料中需明确、完整地说明订购物资的要求,主要包括：

物资名称、类别、规格型号、质量等级、标识方法、产品的通用性或特殊性要求，使用数量，供货时间、物资的标准。

1.3原材料、半成品、外购件进场管理

1.3.1物资计划管理

1.3.1.1物资计划管理流程

物资计划管理流程见图1.3.1.1-1。

图1.3.1.1-1物资计划管理流程

1.3.1.2物资计划管理工作要求

物资计划管理工作要求见表1.3.1.2-1。

表1.3.1.2-1物资计划管理工作要求

序号

关键活动

管理要求

时间要求

主管部门/人员