项目认证50430标准实际操作指南.docx

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项目认证50430标准实际操作指南

石景山建筑公司二管厂项目部2011年度外审复评工作

50430标准和24001标准实际操作大纲

1项目部2011年度外审复评工作要点（职责分工时使用）

1.1关注“专业条款”：

第6、8、9、10、11章是由“专业”外审员审核的条款。

公司十三年外审工作对项目部开具的不合格都是在“专业”条款范围内。

1.2关注法律法规：

50430标准突出了法律法规的重要性，凡是与法律法规有关的条款都是项目部应关注的条款。

由于我们所有对外的合同都是合法的，但与现场实际情况有差异。

所以公司要求专人回答上述问题。

1.3关注新增加的内容：

1.3.1信息技术的应用。

1.3.2合同交底；合同变更交底；总包及分包合同履约情况的记录和数据分折分折。

1.3.3总包及分包开工条件的确认和验证。

1.3.4质量检查、验收的策划

1.3.5工程资料的策划和管理

1.3.6相关方的信息管理。

1.3.7质量突发事件的应急措施

1.3.8质量违规事件的报告处理

1.3.9质量事故责任追究制度。

1.3.10相关方满意

1.3.11质量管理创新

1.4对甲分包工程、甲指定材料、周转性材料、分包方采购材料的处理

1.4.1甲分包工程：

1.4.1.1如果合同中约定由甲方分包的工程（合法分包）：

执行10.5.1-5、10.5.1-8、10.5.3、10.5.4、10.5.5、10.6.2-3。

1.4.1.2如果合同约定由施工单位完成而实际由甲方分包的工程（不合法分包）：

按第9章执行

1.4.2由甲指定材料（不合法）：

按第8章执行。

1.4.3周转性材料的采购或租赁（不构成工程实体）：

执行10.2.3-6、10.5.1-5。

1.4.4分包方采购的材料

1.4.4.1工程分包提供的施工机具、建筑材料：

执行第9章

1.4.4.2劳务分包方提供的施工机具、周转材料、建筑辅材、个别主材、检测设备（不合法）：

执行相应章节。

1.5各章的主要内容：

第3章质量管理的基本要求：

3.2质量方针和质量目标：

目标管理。

3.5文件管理：

文件的批准、评审、标识（受控）、作废、保存（文件柜）、借阅（借阅记录）、受控文件台帐（收发文本）、受控文件清单。

记录的标识、填写、分类、归口、传递、编目、销毁。

第4章组织机构和职责：

4.2组织机构《项目部的组织机构图》

4.3职责和权限《项目经理和技术负责人的任命书》《岗位职责》及批准

第5章人力资源管理岗

5.2人力资源的配置：

位任职条件、《项目经理部人员管理台帐》、《岗位证书情况登记》、《特殊工种人员管理台帐》、《特殊工种操作证复印件》《体系管理人员年度绩效考核表》《绩效考核数据分折》

5.3培训《培训计划》《50430标准培训》《岗前培训》《文明安全施工培训》

第6章：

施工机具管理

6.2施工机具的配备：

计划及批准、供应方评价选择、证明资料、合同、安装拆卸方案、验收、安全协议

6.3施工机具的使用：

台账、安全管理、维修保养。

第8章：

建筑材料构配件和设备管理

8.2建筑材料构配件和设备的采购计划及批准、供应方评价选择再评价、证明资料、合同

8.3建筑材料构配件和设备的验收验收、不合格品控制、职业健康安全环保要求

8.4建筑材料构配件和设备的现场管理贮存、保管、标识、搬运、防护、发放。

8.5发包方提供的建筑材料构配件和设备：

台账、验收记录、不合品记录、不合格品报告、处理记录。

第9章：

分包管理

9.2分包方的选择和分包合同：

分包方的评价、选择及记录、合同

9.2分包分包项目实施过程的控制：

交底、方案审批、施工条件的确认和验证、分包过程检查验收、分包方履约分折和数据分折

第10章：

工程项目施工质量管理

10.2策划：

项目组织机构图、图纸的接收和发放记录、施工组织设计、施工方案、施工技术交底、特殊过程施工方案、策划文件的内外部审批、策划文件的动态管理。

10.4施工准备：

开工条件的内部外部确认、策划文件的交底。

10.5过程控制：

设计交底记录、样板间验收记录、文明安全施工资料、成品保护方案、对甲分包的过程产品和最终产品的保护、应急预案。

特殊过程的控制、过程标识、与相关方沟通信息的管理、应建立的施工记录

10.6服务：

工程移交期间的防护、保修合同、甲分包工程的服务、保修记录、回访检查记录、回访记录、相关方满意记录、相关方满意数据分折、

第11章：

施工质量检查与验收

11.2施工质量检查：

检验试验计划、检查记录的管理、检查实施、公司对项目的监控记录。

11.3施工质量验收：

验收的策划与实施、过程验收、竣工前的内部验收、工程资料的管理

11.4施工质量问题的处理：

质量问题的报告、质量问题处理方案及审批、质量问题责任追究制度。

11.5检测设备管理：

《监视和测量装置台帐》《监视和测量装置封存/启用申请表》《B类（自检类）计量设备校准记录》《合格证和检定证书》

第12章：

质量管理自查与评价：

12.2质量管理监督检查与评价：

质量管理日常监督检查记录、文明安全施工日常监督检查记录

第13章：

质量信息和质量管理改进

13.2质量信息的收集传递分折与利用：

信息的管理、数据分折、

13.2质量管理改进与创新：

纠正预防措施流程图、纠正预防措施记录

1.7第6、8、9章的不同点。

1.7.1计划及审批的要求：

第6章：

计划是合同文件的内容之一。

计划是书面的。

计划的审批主要是外部的。

第8章：

计划可以是口头的。

计划的审批是内部的。

第9章：

计划是总包合同中约定的；审批主要是外部的。

1.7.2、对供方评价选择的要求：

第6章：

证明资料包括供方资质及施工机械的质量证明文件、风险评价的结果（安全操作规程和安全协议）。

第8章：

价格及售后服务（保修书）的评价；再评价。

第9章：

经营许可和资质证明文件、施工条件（工、料、机）的评价。

施工方案的评价。

评价记录。

选择记录。

1.7.3、与供方签定合同的要求：

第6章：

合同的合法性。

第8章：

合同可以是口头的。

第9章：

总包合同约定的分包项目；合同的合法性。

1.7.4、验收的要求：

第6章：

安装和拆卸方案及审批；行业主管部门认可的单位进行验收；监理验收；操作工备案。

第8章：

禁止紧急放行；材料备案。

第9章：

施工条件的验收（人员名册、特殊工种上岗证、材料验收记录）；过程验收记录。

1.7.5、管理要求：

第6章：

使用管理（技术管理；安全管理；维修保养）。

第8章：

现场管理（贮存、保管、标识、搬运、防护、发放）。

第9章：

过程管理（交底、方案审批、施工条件确认、监督检查、验收）。

1.8文明安全工地资料：

继续按规定的表格进行检查（检查表编制到12月），三体系都有用。

2、50430标准的操作细则（供责任人员使用）

第3章质量管理基本要求

3.2质量方针和质量目标

1）公司的方针目标上墙：

2）项目的安全目标、环境目标及质量目标的分解：

安全、环境目标采用公司的目标；项目的质量目标采用合同规定的目标并分解到分项工程。

3）项目配备一套手册和程序文件

注：

1、1998年公司初次认证，要求项目上每个管理人员会背公司质量方针和质量目标。

为方便起见，徐建民项目部中有人提出把公司的方针目标上墙，第一可烘托后气氛，第二可方便背诵。

长此以往就成了规定。

2、本章的内容与9000标准4.0质量管理体系相同。

3、本章不是项目的重要职责，而是总经理、管理者体表的职责。

4、“公司的方针目标上墙”不是硬性规定，因为标准中没此项规定。

项目配备一套手册和程序文件并对质量目标进行分解就可满足本标准的规定。

3.3质量管理体系的策划和建立：

总经理的职责

3.4质量管理体系的实施和改进：

（1）资源提供：

《项目部办公设备、设施管理台账》《环境、安全资金投入》

3.5文件要求

1）文件管理（4.2.3）：

文件的批准、文件的评审、文件的标识（受控）、建立受控文件台帐（收发文本）、文件的作废章、文件的保存（文件柜）、文件的借阅（借阅记录）、受控文件清单。

2）记录管理（4.2.3）：

记录的标识、记录的填写、记录分类、记录归口、记录的传递、记录的编目、记录销毁

注：

1、文件管理与9000标准相对应的条款是4.2.3文件要求和4.2.4记录要求并没有变化，项目部可根据去年的相应资料为参照来整理本年度的资料。

第4章组织机构和职责

4.2组织机构

1）组织机构：

《项目部的组织机构图》

4.3职责和权限

《岗位职责》及批准《项目经理和技术负责人的任命书》。

注：

1、本章内容与9000标准相对应条款是5.5职责、权限与沟通

第5章人力资源管理

5.2人力资源的配置

1）文件化的岗位任职条件：

由劳资科下发

2）按照岗位任职条件配置项目管理人员和特种作业人员：

《项目经理部人员管理台帐》《岗位证书情况登记》《特殊工种人员管理台帐》《特殊工种操作证复印件》

3）员工绩效考核与考核评价

《体系管理人员绩效考核表》

《项目经理部人员绩效考核数据分折表》

5.3培训

1）制定员工培训计划

《培训计划》包括：

50430标准“管理手册”和“程序文件”培训、入场安全教育培训、岗前培训、生活区管理、现场管理和料具管理培训、环境保护培训、脚手架安全培训、安全防护培训、施工用电培训、塔吊起重吊装培训、机械安全培训、保卫消防培训。

2）培训的实施的证据

《50430标准及公司“管理手册”和“程序文件”试卷》（见附件2）、《员工入场安全教育》、《机械操作工的岗前培训》、《项目管理人员文明安全工地试卷》。

《培训签到表》（项目部自制）

3）培训效果的评价

《培训数据分折表》

注：

1、对培训效果的评价包括：

试卷、面试、实际操作、工作过程中业绩评价

体系管理人员绩效考核表

SJ/MS-JL-26

姓名

性

别

出生年月

岗

位

学历

技术职称

工作年限

测评

项目

绩效考核结果

专业技能、岗位资格

□能力强

□胜任

□一般

□有岗位证书□无岗位证书

工作能力表现

□优秀

□一般

□差

年度工作业绩

□优秀

□一般

□差

项目经理评价意见

□优秀

□胜任

□一般

□不能胜任

项目经理签字：

项目经理部人员管理台帐SJ/MS-JL-27

序号

姓名

性别

出生年月

文化程度

职务

职称

岗位证书

身份证号码

备注

项目经理部人员绩效考核数据分折表SJ/MS-JL-28

序号

姓名

性别

出生年月

文化程度

职务

职称

岗位证书

绩效考核结果

备注

□优秀□胜任□一般□不能胜任

数据分折：

优秀：

人。

胜任：

人。

一般人。

不能胜任人。

需要培训后上岗的人员：

。

需要培训后上岗的人员：

。

项目经理签字：

日期：

特殊工种人员管理台帐SJ/MS-JL-29

序号

姓名

性别

出生年月

文化程度

工种

操作证名称及编号

身份证号码

备注

培训计划表

SJ/MS-JL-30

序号

培训名称

培训内容

培训时间

组织部门

培训对象

备注

培训数据分折表

SJ/MS-JL-31

序号

培训名称

培训内容

培训时间

组织部门

培训对象

合格率

第6章施工机具管理

6.2施工机具的配备

1）施工机具的配备计划及其审批：

《工程动工报审表》《施工组织设计》及审批

2）施工机具供方进行评价：

《机械分供方评价表》《机械分供方年度履约情况表》《合格分供方名录》

《机械供方证明资料》（供方资质和机械的产品合格证、说明书、生产许可证、检测合格证）

注：

1、为评价和选择供方所收集的机械供方证明资料

2、为获得起重设备的《起重机械设备进场检测申请表》及起重机械设备的“统一编号”需提供的证明资料

3、办理登记牌所需的证明资料

4、标准中对施工机具供方进行评价时要收集相应证明资料

3）施工机具租赁合同：

《塔式起重电动吊蓝外用电梯的租赁合同》《塔式起重机电动吊蓝外用电梯拆装合同》《塔式起重电动吊蓝外用电梯的安全管理协议书》《各种机械设备的安全操作规程》

4）施工机具机验收

《塔式起重机基础检查记录》《外用电梯基础验收表》《塔式起重机安装完毕验收记录》《外用电梯安装完毕验收记录》《施工机械检查验收表（电动吊蓝）》《塔式起重机拆装方案》《外用电梯拆装方案》《电动吊蓝拆装方案》《施工机械检查验收表（混凝土泵）》《施工机械检查验收表（钢筋机械）》《施工机械检查验收表（木工设备）》

6.3施工机具的使用

1）施工机具的使用、技术、安全管理、维修保修

《机械设备台账》《群塔作业方案》《岗位资格证书》《上岗培训记录》《塔式起重机、外用电梯、电动吊蓝拆装交底》《机械设备检查维修保养计划》《机械设备检查维修保养记录》《机械设备的操作运行记录》《机械设备安全操作规程》使用管理规程表格

注：

1、本章内容与9000标准7.4采购相对应。

2、施工机具的配备计划是合同文件的组成部分（投标文件）。

在开工前要得到监理方的确认《工程动工报审表》。

如果有变化要经过监理方的认可《月度工料机动态表》

3、起重机械设备在进入施工现场前，施工企业必须到所在建设安全监督管理部门领取《起重机械设备进场检测申请表》，经批准获得统一编号后方可进场。

4、有了检测合格证明，还要办理登记牌，登记牌要挂于设备的显著位置。

安监部门才允许使用者使用。

5、起重机械设备在办理检测手续时必须符合以下规定：

①租赁的起重机械设备，除提供产品合格证、说明书、生产许可证、检测合格证或鉴定报告以及前一次使用的“检测报告”外，还必须提供租赁合同。

②起重机械设备必须提供安装单位的“起重设备安装资质”和“安装人员起重设备安装特种作业证IC卡”等有效证件和拆装合同。

6、机械租赁合同应采用示范文本，其专用条款内容应符合国家法律法规的规定。

7、起重机械设备操作人员应该办理备案手续，未备案的操作人员不准上机操作。

机械分供方评价表

SJ/MS-JL-49

工程名称

租赁单位名称

□经营资格和信誉

□服务质量

□产品和服务质量与工期情况

□安全生产、环保情况

□设备价格及售后服务

□风险的控制

□业绩和信誉情况

项目经理部意见：

□可以使用□不可以使用

项目经理签字：

年月日

公司管理部门审查意见：

□可以使用□不可以使用

公司管理部门签字盖章：

年月日

机械分供方年度履约情况表SJ/MS-JL-50

分供方名称

工程名称

分承包项目

日期

□供方及人员资质管理：

□施工及管理能力水平：

□合同履约及工期完成情况：

□产品和服务质量情况：

□安全生产、环保情况：

□风险因素控制情况：

项目部意见：

□履约情况好□履约情况中□履约情况差

项目经理签字：

年月日

意见：

□可继续使用□不可继续使用

主管部门（签字）：

年月日

合格分供方名录表

SJ/MS-JL-51

序号

分包单位名称

地址

法人代表

联系人

联系电话

分包工程项目

机械设备管理台帐

SJ/MS-JL-53

序号

设备名称

规格型号

管理编号

本厂编号

起用日期

设备状态

备注

填表人：

年月日

第7章投标及合同管理（7.2）

7.3合同管理：

1）项目部管理人员应掌握合同的要求

《合同交底记录》（按合法内容进行交底。

注意法律法规的要求。

）。

2）合同变更管理

《合同变更信息管理制度》（由合同科负责）；《洽商交底记录》。

图纸标识。

3）合同履约分折和记录

《月度合同履约情况记录》、合同履约情况数据分折（年终进行分折）

注：

1、诺成合同与实践合同：

根据合同的成立是否需要交付标的物，可将合同分为诺成合同和实践合同。

2、要式合同与不要式合同：

根据法律对合同的形式是否有特定要求，可将合同分为要式合同与不要式合同。

根据合同自由原则，当事人有权选择合同形式，但对于法律有特别的形式要件规定的，当事人必须遵循法律规定。

3、本项目总承包合同是由下例文件组成的：

本合同协议书、中标通知书、投标书（经济标、技术标、商务标）及其附件、标准规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

4、洽商是合同文件的组成部分，所以要进行交底。

合同交底记录表

SJ/MS－JL-35

工程名称

交底时间

交底地点

交底人

合同编号

交底内容：

承包范围、质量环境安全要求、工期要求、甲分包甲供、乙分包等专用条款的内容

参

加

人

签

字

洽商交底记录表

SJ/MS－JL-35

工程名称

交底时间

交底地点

交底人

洽商编号

交底内容：

月度合同履约情况记录表

SJ/MS－JL-35

工程名称

日期

合同履约情况：

1、□工程质量情况

2、□设计变更情况

3、□操作人员持证上岗情况

4、□岗前培训情况情况

5、□施工组织设计的执行情况

6、□施工方案的编制情况

7、□现场环境保护情况

8、□安全情况

9、□机械设备的管理情况

10、□材料合格情况

11、□分包质量情况

合同覆约情况评价：

□完全履约□有项违约已纠正□违约未纠正

违约分折：

纠正措施：

检查验证：

项目经理（签字）：

日期：

合同预算科的意见：

□同意□不同意

合同预算科（章）签字：

日期

2011年度合同履约情况数据分折表

SJ/MS－JL-336

工程名称

日期

2月份：

□完全履约□有一般违约已纠正□违约未纠正

3月份：

□完全履约□有一般违约已纠正□违约未纠正

4月份：

□完全履约□有一般违约已纠正□违约未纠正

5月份：

□完全履约□有一般违约已纠正□违约未纠正

6月份：

□完全履约□有一般违约已纠正□违约未纠正

7月份：

□完全履约□有一般违约已纠正□违约未纠正

8月份：

□完全履约□有一般违约已纠正□违约未纠正

9月份：

□完全履约□有一般违约已纠正□违约未纠正

10月份：

□完全履约□有一般违约已纠正□违约未纠正

11月份：

□完全履约□有一般违约已纠正□违约未纠正

12月份：

□完全履约□有一般违约已纠正□违约未

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