采购控制表单 Word 文档.docx

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采购控制表单Word文档

QC工程圖

文件標題

QC工程图

制定部門

制定日期

文件編號：

品管课

頁次

１／５

版本

Ａ

工

序

号

工序名称

设备

管理站

管理　方法

品质特性

（结果）

管理项目

要因

管理

标准

责任者

检查量

测定方式

测定设备

记录

异常处理方法

备注

来料接收

无误

数量

仓库作业指导书

仓管员

每批全量

目视

送货单、采购订单

来料异常报告单

来料检验

无异常

外观、尺寸及功能特性

来料检验办法

IQC

每批抽样按AQL

量具及

送检单

供应商出货检验报表

每批抽样按AQL

目视

送检单

入库储存

无异常

堆放

仓库作业指导书

仓管

每批全量

目视

仓卡

联络单

领料

无误

数量

仓库作业指导书

作业员

每批全量

目视

领料单

退料单

卷绕

卷绕机

无异常

容量,脚距,材质

卷绕后对电容芯子的检验标准

作业员

自检，随时

目视,容量测试仪

不合格品处理通知单,品质异常处理单

每分批抽样10PCS

目视,容量测试仪

电容器分批管理表

热压

热压机

无超差

容量,外观

热压作业指导书

作业员

每分批抽样10PCS

温度计

容量测试仪

电容器分批管理表

调整

QC工程圖

文件標題

QC工程图

制定部門

制定日期

文件編號：

品管课

頁次

２／５

版本

Ａ

工

序

号

工序名称

设备

管　　　　理　　　　站

管　　　　理　　　　方　　　　法

品质特性

（结果）

管理项目

要因

管理标准

责任者

检查量

测定方式

测定设备

记录

异常处理方法

备　　　注

去湿（可选）

抽湿机

无异常

温度，时间

包裹作业员

每批

目视

分批管理表

重新去湿

包裹

包裹机

无异常

冷压胶带留边量，包裹盘大小，松紧度

包裹作业指导书

包裹作业员

每小时抽检2盘

目视

分批管理表

调整

喷金

喷金机

无异常

喷金层厚度，粗细度，均匀度

喷金作业指导书

喷金作业员

每盘抽检3PCS

目视

分批管理表

不合格品处理通知单，调整

焊接

焊接机

无断脚

导线线径，平行度，拉脱力，熔接深度

焊接作业指导书

焊接作业员

每小时

沉钯

具有催化活化

浓度

时间

操作者

每件

分析（化学）

时间显示

调整

二道水洗

洗涤

时间

流量

操作者

每件

解胶

无异常

时间、温度、含量

操作者

每件

时间显示器、温度计

调整

PURCHASEORDER

TO:

Attn:

Tel:

Fax:

P.ONO:

CL0006

DATE:

2004/08/09

PAYMENT:

ETA-PRC:

ItemPart-NODescriptionQuantityUnit/PriceTotalAmount

（Cantronic）（）（RMB/）（RMB）

MPET膜

6．0X14X1.5

200KG

DeliveryTO:

Remarks:

Forandonbehalfof

CANTRONICINDUSTRIESLTD

Preparedby:

Confirmedby:

Approvedby:

联络人：

TEL：

FAX：

送货时请务必在包装箱上写清物料编号，物料名称，装箱号。

※※※如属国内送货，必须与本厂完成国内转厂手续，

Confirmedandacceptedby:

如因转厂问题报不到关所引起的费用由供应商负责。

不合格品处理通知单

日期：

产品品名

分批表号

发现工位

批数量

开单

责任工位

不良描述：

处理办法：

责任部门签收：

日期：

跟踪验证：

结论：

□已合格□未合格

签名：

日期：

不合格品处理通知单

日期：

产品品名

分批表号

发现工位

批量

开单

责任工位

不良描述：

处理办法：

责任部门签收：

日期：

跟踪验证：

结论：

□已合格□未合格

签名：

日期：

供应商承诺书

本公司为同XX五金塑胶电子厂长久合作，互利互惠，应XX塑胶电子厂要求，特作以下承诺：

1.本公司向XX五金塑胶电子厂提供ISO认证书。

2.本公司所有出XX五金塑胶电子厂之物料，必须附带出货检验报告，以作XX五金塑胶电子厂免检物料合格之证明。

3.XX五金塑胶电子厂若有物料异常，本公司愿意采取纠正预防措施和承担物料异常损失。

4.如XX五金塑胶电子厂对产品或物料有安规要求，本公司可提供相应物料之安规证书。

5.本公司可不定期接受XX五金塑胶电子厂品管课之品质稽查，以便提供XX五金塑胶电子厂更满意之产品。

供应商名：

XX厂品质课长签名：

联系电话：

日期：

供应商厂址：

XX厂采购课长签名：

负责人签名：

日期：

总经理核准：

供应商管理程序

1.目的:

规定了合格供应商的选择与评鉴方法，保证订购物料具有稳定的质量

交期、合理的价格使生产顺利进行.

2范围:

适用于本厂生产用外购物料与委外加工之厂商

3.权责:

3.1采购:

开发供应商并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理.

3.2品管：

供应商及样品的品质评鉴。

3.4总经理:

合格供应商之核准。

4.定义:

4.1供应商包括:

4.1.1提供本公司生产用之原料之合格厂商.

4.1.2委外加工厂商.

5.作业内容:

5.1供应商管理流程图（见附件一）

5.2供应商之寻找：

5.2.1由采购收集有能力承制本公司之物料厂商,并发出“供应商基本资料表”

填写相关内容.

5.3供应商送样及确认:

5.3.1供应商送本公司所需之样品交采购,由采购填写“供应商样品试样评估表”交品管进行检验和生产部进行试生产确认,并将确认结果记录在此单上返回采购.

5.4供应商的评鉴与登录:

5.4.1供应商样品确认合格后,由采购填写“供应商评鉴表”召集生技课、品

管课进行评鉴。

5.4.2评鉴合格后将供应商登录于“合格供应商一览表”中,若样品不合格时

不进行评鉴,由采购通知供应商第二次送样,若再次确认不合格时,则取

消供应商资格.

5.4.3若供应商为客户指定或已取得ISO国际认证的可直接登录于“合格供应

商一览表”。

5.5供应商之评估:

5.5.1除客户指定厂商外或紧急采购外,未经评估合格的供应商不得进行采购.

5.5.2一般情况供应商考核绩效评估定为每年一次,在供应商发生重大品质

异常时,须及时予以评估.

5.6绩效评核：

5.6.1评核单位:

5.6.1.1采购依据每次物料交期填写“订购追踪表”评核交期成绩。

5.6.1.2品管课依据供应商进料状况,统计供应商交货品质成绩,并每月5

日前提供给采购.

5.6.2评核周期:

每半年10日前完成上季度之评核作业,评核厂商包括每季度

交货批（非以订单计算）5批（含）以上之厂商,季度评核时,由每月“供应

商品质月报表”与“订购追踪表”得分作平均分数。

5.6.3评核项目为品质、交期、配合度三项，其评分方式如下：

5.6.3.1品质（50分）

品质得分＝（1－不合格批数／实际交货批数）×50分

5.6.3.2交期（40分）

交期得分＝（1－过期批数／实际交货批数）×40分

交期以采购单指定之交期为准，若有过期交货或因品质验收不合格

而影响交期者，皆视过期批数。

5.6.3.3配合度（10分）

由采购依据供应商平时服务态度,紧急订单处理情形酌情给分.

5.6.4供应商之评核成绩为品质、交期、配合度三项得分之合计,每

季度由采购将评核成绩填定于“供应商半年底绩效评估表”中传给供应商。

5.6.5评核处理：

5.6.5.1若供应商评核成绩高于80分，可以考虑增加采购量。

5.6.5.2若供应商评核成绩低于60分，则由采购向该供应商发出“供应商

绩效考核异常联络单”要求供应商限期改善，若限期未改善者，

货款则延迟一个月支付。

5.6.5.3若连续三次评核成绩低于60分，则由采购上报总经理取消该合格

供应商资格，并在“合格供应商一览表”中注销，采购在连续第

二次发出“供应商绩效考核异常联络单”的同时采购应选择新的

材料供应商，并按5.2至5.4内容评鉴。

6.相关文件：

6.1品质手册

6.2采购管理程序

6.3过程和产品监视和测试程序

7.相关表单:

7.1供应商基本资料表

7.2供应商送样样品评估表

7.3供应商评鉴表

7.4合格供应商一览表

7.5供应商半年度绩效评估表

7.6供应商绩效考核异常联络单

8.附件:

8.1附件一:

供应商管理流程

附件一:

供应商管理流程图

新供应商寻找

基本调查

送样

样品承认

供应商评鉴

合格供应商登录

采试验购作业

供应商评核

继续交往

限期改善

供应商基本资料表

表格编号：

No:

DATE:

一、公司概要

公司名称

负责人

电话

传真

地址

工厂登记证字号

营利事业统一号

登记资本额

二、技术及生产能力

1.生产主要产品:

2.主要生产设备:

3.人员总数:

制造人数:

品质管理人数:

技术人数:

其它:

4.生产产能:

三、品质保证系统

1.是否有一套基本的品质保证系统以保证提供客户满意产品?

（□ISO9001□QS9000□其它□准备建立□不需要）

2.品质保证的架构图是否建立?

（□是□否）

3.是否有相关IQC、IPQC、QA之检测标准？

（□是□否）

（若有ISO认证请提供证件副本，其它亦同。

该项资料作为本公司择优选择合格供应商的条件之一）

审核

采购确认

厂商负责人签名

供应商送样登记表

日期

供应商名

联络人/部门

联络电话

样品名

数量

评估结果

供应商样品试样评估表

供应商名：

联络人/部门：

送样品名/规格：

TEL:

：

1．样品基本检测：

（品管部填）

a）外观：

b）尺寸：

（主要尺寸各取五点，看其是否在公差内）

c）初步功能评判：

核准：

检测员：

2．样品试生产结果描述：

（生产部门填）

核准：

试验员：

3．判定结果：

（品管填）

核准：

判定：

4．采购回签：

（采购填）

核准：

采购：

联络单

表格编号：

TO：

CC：

日期：

年月日

FROM：

□请回复□请归档

主旨：

知会：

说明：

料品报废单

日期：

订单号

品名规格

加工工位

责任工位

不良原因

不良数量

QC确认

备注

仓管核收：

核准：

QC主管：

审核：

制表：

料品报废单

日期：

订单号

品名规格

加工工位

责任工位

不良原因

不良数量

QC确认

备注

仓管核收：

核准：

QC主管：

审核：

制表：

状态

东莞XXXX五金塑胶电子厂

品质检查表日期：

年月日

项目

分批号

规格

批量

抽检数

不良率

不良现象

备注

处理意见

印字

油漆

引线

容量

损耗

耐压

绝缘电阻

其他

合计抽检批

返工批

返工率

核准：

审核：

制订：

XX五金塑胶厂

品质异常处理单

□客户抱怨□制程品质异常表格编号：

异常名称

异常发生地点

异常发生时间

发文者

主管确认

异常内容：

临时措施：

签认：

原因分析：

承辩：

改善对策：

品管主管：

生产主管：