采购控制表单 Word 文档.docx

1、采购控制表单 Word 文档 QC工程圖文件標題QC工程图制定部門制定日期文件編號：品管课頁次版本工序号工序名称设备管 理 站管 理 方 法品质特性（结果）管理项目要因管理标准责任者检查量测定方式测定设备记录异常处理方法备注1来料接收无误数量仓库作业指导书仓管员每批全量目视送货单、采购订单来料异常报告单2来料检验无异常外观、尺寸及功能特性来料检验办法IQC每批抽样按AQL量具及送检单供应商出货检验报表每批抽样按AQL目视送检单4入库储存无异常堆放仓库作业指导书仓管每批全量目视仓卡联络单5领料无误数量仓库作业指导书作业员每批全量目视领料单退料单7卷绕卷绕机无异常容量,脚距,材质卷绕后对电容芯子的

2、检验标准作业员自检，随时目视,容量测试仪不合格品处理通知单,品质异常处理单QC每分批抽样10PCS目视,容量测试仪电容器分批管理表9热压热压机无超差容量,外观热压作业指导书作业员每分批抽样10PCS温度计容量测试仪电容器分批管理表调整QC工程圖文件標題QC工程图制定部門制定日期文件編號：品管课頁次版本工序号工序名称设备管理站管理方法品质特性（结果）管理项目要因管理标准责任者检查量测定方式测定设备记录异常处理方法备注10去湿（可选）抽湿机无异常温度，时间包裹作业员每批目视分批管理表重新去湿11包裹包裹机无异常冷压胶带留边量，包裹盘大小，松紧度包裹作业指导书包裹作业员每小时抽检2盘目视分批管理表调

3、整12喷金喷金机无异常喷金层厚度，粗细度，均匀度喷金作业指导书喷金作业员每盘抽检3PCS目视分批管理表不合格品处理通知单，调整13焊接焊接机无断脚导线线径，平行度，拉脱力，熔接深度焊接作业指导书焊接作业员每小时141516沉钯具有催化活化浓度时间操作者每件分析(化学)时间显示调整17二道水洗洗涤时间流量操作者每件18解胶无异常时间、温度、含量操作者每件时间显示器、温度计调整PURCHASE ORDERTO: Attn: Tel: Fax: P.O NO: CL0006 DATE: 2004/08/09 PAYMENT: ETA-PRC: Item Part-NO Description Qua

4、ntity Unit/Price Total Amount (Cantronic) ( ) （RMB/ ） （RMB）1MPET膜60X14X1.5200KGDelivery TO:Remarks: For and on behalf ofCANTRONIC INDUSTRIES LTDPrepared by: Confirmed by: Approved by: 联络人： TEL： FAX： 送货时请务必在包装箱上写清物料编号，物料名称，装箱号。 如属国内送货，必须与本厂完成国内转厂手续，Confirmed and accepted by: 如因转厂问题报不到关所引起的费用由供应商负责。 不

5、 合 格 品 处 理 通 知 单 日期：产品品名分批表号发现工位批数量开 单责任工位不良描述： 处理办法： 责任部门签收： 日期：跟踪验证：结论： 已合格 未合格 签名： 日期：不 合 格 品 处 理 通 知 单 日期：产品品名分批表号发现工位批量开 单责任工位不良描述： 处理办法： 责任部门签收： 日期：跟踪验证：结论： 已合格 未合格 签名： 日期：供应商承诺书本公司为同XX五金塑胶电子厂长久合作，互利互惠，应XX塑胶电子厂要求，特作以下承诺：1. 本公司向XX五金塑胶电子厂提供ISO认证书。2. 本公司所有出XX五金塑胶电子厂之物料，必须附带出货检验报告，以作XX五金塑胶电子厂免检物料合

6、格之证明。3. XX五金塑胶电子厂若有物料异常，本公司愿意采取纠正预防措施和承担物料异常损失。4. 如XX五金塑胶电子厂对产品或物料有安规要求，本公司可提供相应物料之安规证书。5. 本公司可不定期接受XX五金塑胶电子厂品管课之品质稽查，以便提供XX五金塑胶电子厂更满意之产品。供应商名： XX厂品质课长签名： 联系电话： 日期： 供应商厂址： XX厂采购课长签名： 负责人签名： 日期： 日期： 总经理核准： 供应商管理程序1.目的: 规定了合格供应商的选择与评鉴方法，保证订购物料具有稳定的质量 交期、合理的价格使生产顺利进行. 2范围: 适用于本厂生产用外购物料与委外加工之厂商 3.权责: 3.

7、1采购:开发供应商并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理. 3.2品管：供应商及样品的品质评鉴。3.4总经理:合格供应商之核准。 4.定义: 4.1供应商包括: 4.1.1提供本公司生产用之原料之合格厂商. 4.1.2委外加工厂商. 5.作业内容: 5.1供应商管理流程图（见附件一）5.2供应商之寻找： 5.2.1由采购收集有能力承制本公司之物料厂商,并发出“供应商基本资料表” 填写相关内容. 5.3供应商送样及确认: 5.3.1供应商送本公司所需之样品交采购,由采购填写“供应商样品试样评估表”交品管进行检验和生产部进行试生产确认,并将确认结果记录在此单上返回采购.5.4供应商的评鉴与登录: 5.

8、4.1供应商样品确认合格后,由采购填写“供应商评鉴表”召集生技课、品 管课进行评鉴。 5.4.2评鉴合格后将供应商登录于“合格供应商一览表”中,若样品不合格时 不进行评鉴,由采购通知供应商第二次送样,若再次确认不合格时,则取 消供应商资格. 5.4.3若供应商为客户指定或已取得ISO国际认证的可直接登录于“合格供应 商一览表”。5.5供应商之评估: 5.5.1除客户指定厂商外或紧急采购外,未经评估合格的供应商不得进行采购. 5.5.2一般情况供应商考核绩效评估定为每年一次,在供应商发生重大品质 异常时,须及时予以评估. 5.6绩效评核： 5.6.1评核单位: 5.6.1.1采购依据每次物料交期

9、填写“订购追踪表”评核交期成绩。 5.6.1.2品管课依据供应商进料状况,统计供应商交货品质成绩,并每月5 日前提供给采购. 5.6.2评核周期:每半年10日前完成上季度之评核作业,评核厂商包括每季度 交货批(非以订单计算)5批(含)以上之厂商,季度评核时,由每月“供应 商品质月报表”与“订购追踪表”得分作平均分数。 5.6.3评核项目为品质、交期、配合度三项，其评分方式如下： 5.6.3.1品质(50分) 品质得分（1不合格批数实际交货批数）50分 5.6.3.2交期(40分) 交期得分（1过期批数实际交货批数）40分 交期以采购单指定之交期为准，若有过期交货或因品质验收不合格 而影响交期者

10、，皆视过期批数。 5.6.3.3配合度（10分） 由采购依据供应商平时服务态度,紧急订单处理情形酌情给分. 5.6.4供应商之评核成绩为品质、交期、配合度三项得分之合计,每 季度由采购将评核成绩填定于“供应商半年底绩效评估表”中传给供应商。 5.6.5评核处理： 5.6.5.1若供应商评核成绩高于80分，可以考虑增加采购量。 5.6.5.2若供应商评核成绩低于60分，则由采购向该供应商发出“供应商 绩效考核异常联络单”要求供应商限期改善，若限期未改善者， 货款则延迟一个月支付。 5.6.5.3若连续三次评核成绩低于60分，则由采购上报总经理取消该合格 供应商资格，并在“合格供应商一览表”中注销

11、，采购在连续第 二次发出“供应商绩效考核异常联络单”的同时采购应选择新的 材料供应商，并按5.2至5.4内容评鉴。 6.相关文件： 6.1品质手册 6.2采购管理程序 6.3 过程和产品监视和测试程序 7.相关表单: 7.1供应商基本资料表 7.2供应商送样样品评估表 7.3供应商评鉴表 7.4合格供应商一览表 7.5供应商半年度绩效评估表 7.6供应商绩效考核异常联络单 8.附件: 8.1附件一:供应商管理流程 附件一: 供应商管理流程图新供应商寻找基本调查送 样样品承认供应商评鉴NGOK 合格供应商登录 OK采试验购作业NG供应商评核ok继续交往限期改善 供应商基本资料表表格编号： No:

12、 DATE: 一、公司概要公司名称负 责 人电 话传 真地 址工厂登记证字 号营利事业统一号登 记 资 本 额二、技术及生产能力1. 生产主要产品: 2. 主要生产设备: 3. 人员总数: 制造人数: 品质管理人数: 技术人数: 其 它: 4. 生产产能: 三、品质保证系统 1. 是否有一套基本的品质保证系统以保证提供客户满意产品?(ISO9001 QS9000 其它 准备建立 不需要) 2. 品质保证的架构图是否建立? ( 是 否) 3. 是否有相关IQC、IPQC、QA之检测标准？ （是 否） （若有ISO认证请提供证件副本，其它亦同。该项资料作为本公司择优选择合格供应商的条件之一）审 核

13、采 购 确 认厂商负责人签名供应商送样登记表日期供应商名联络人/部门联络电话样品名数量评估结果 供应商样品试样评估表供应商名： 联络人/部门： 送样品名/规格： TEL:： 1 样品基本检测：（品管部填）a) 外观： b) 尺寸： （主要尺寸各取五点，看其是否在公差内）c) 初步功能评判： 核准： 检测员：2 样品试生产结果描述：（生产部门填） 核准： 试验员：3 判定结果：（品管填） 核准： 判 定：4 采购回签：（采购填） 核准： 采 购：联 络 单 表格编号：TO： CC：日期： 年 月 日FROM：请回复 请归档主旨： 知会：说明：料 品 报 废 单 日期：订单号品名规格加工工位责任工

14、位不良原因不良数量QC确认备注 仓管核收： 核准： QC主管： 审核： 制表：料 品 报 废 单 日期：订单号品名规格加工工位责任工位不良原因不良数量QC确认备注 仓管核收： 核准： QC主管： 审核： 制表：状态状态状态状态状态东莞XXXX五金塑胶电子厂 品质检查表 日期： 年 月 日项目分批号规格批量抽检数不良率不良现象备注处理意见印字油漆引线容量损耗耐压绝缘电阻其他合计抽检批返工批返工率 核准： 审核： 制订：XX五金塑胶厂 品 质 异 常 处 理 单客户抱怨 制程品质异常 表格编号：异 常 名 称异常发生地点异常发生时间发文者主 管 确 认异常内容：临时措施： 签认：原因分析：承辩：改

15、善对策：品管主管：生产主管：相关部门意见核准：分发部门品管课 采购 行政课 仓库 客 户 效果确认改善效果良好，可以结案。改善效果不佳，仍需追踪。承辩复核传递路线：填表人 （生产车间）签认 品管课 会签 核准 分发 跟催入 仓 单日期： 单号：品名规格数量PO号备注仓管员： QC： 主管审核：制单：入 仓 单日期： 单号：品名规格数量PO号备注仓管员： QC： 主管审核：制单：入 仓 单日期： 单号：品名规格数量PO号备注仓管员： QC： 主管审核：制单：入 仓 单日期： 单号：品名规格数量PO号备注仓管员： QC： 主管审核：制单：生产管理程序.目的: 接到客户订单后排定生产计划、安排物料采

16、购、确认生产进度、并确保客户交期。 .范围: 凡本公司自接收订单起到出货全过程均适用。 .权责:3.1业务跟单：跟催客户订单，制订生产计划，并追踪生产计划达成状况。 3.2生产课: 依生产计划生产并当产量不达标时有权合理调整生产计划生产。3.4品管课：执行检验。3.5仓库：物料的请购、入库与出货。 .定义:无 5.作业内容： 5.1作业流程图. (附件一) 5.2物料管理：仓管接业务课之“客户订单”后按各工序不良控制比例表上的不良率及产品BOM表计算物料需求及查询仓库物料状况。 5.2.1若有库存,则由生产课负责人安排领料生产.5.2.2 若无库存或库存不足,由物控写“物料申购单”交采购购买.

17、5.2.3 生产部门依据客户订单量进行分批领料，领料单上注明订单号。超过订单之物料需求（按工序不良控制比例表上浮）仓库不予以发料。5.2.4 由于制程不良导致物料不够生产时，由生产部门将不良品或不良物料开“退料单”退到仓库后方可由仓管开“补料单”补料。5.2.5 订单的物料情况由仓管盘查后须及时反馈至业务跟单。 5.3生产计划：业务跟单根据仓库的物料情况、交期情况、机台情况合理安排生产计划表。生产计划表需经生产部门审查。 5.3.2生产课依据核准后的“生产计划表”进行生产. 5.4生产部门依据“生产计划表”按进行生产。 5.5生产进度控制 5.5.1生产课每日填写“生产日报表”交业务跟单对生产

18、进度进行控制. 5.5.2如生产进度正常,继续监督生产,直至出货. 5.5.3如生产进度异常,由生产部以口头或书面“联络单”反馈给业务跟单,由业务跟单重新调整计划或安排产品外包。 5.6生产计划变更:当客户订单变更时包括(取消订单、交期变更、数量变更、规格变更等)由业务课依“订单变更通知单”通知生管,由业务跟单重新排定“生产计划”，生产部门则依变更后的生产计划生产.5.9成品入库及成品出货参照作业。 6.相关文件: 6.1品质手册 6.2与顾客有关的过程管理程序 6.3制程管制程序 6.4过程和产品的监视和测量程序 6.5仓库管理办法 7.相关表单:7.1生产计划表 7.2 BOM表7.3各工

19、序不良控制比例表7.4生产日报表（各工序）7.5 生产日报表（总表）7.6 退料单7.7 补料单7.8 联络单7.9 领料单8.附件 8.1附件一 :跟单作业流程图 附件一: 跟单作业流程图 客户订单确认 出 货 入 库出货检验量 产领 料排生产计划生产进度跟踪订单分发查询库存东莞XX五金塑胶电子厂 电容器首件检查记录表日期： 表单编号：规格标称容量允许误差额定电压材料要求材料名称材料规格介质膜引线包封材料喷金材料尺寸要求W 宽T 厚P脚 距P导线直径卷绕检验项目外观容量中心薄膜错边量抽芯情况素子长度卷芯直径检验要求检验结果热压检验项目外观温度压力时间容量中心其他检验要求检验结果包裹检验项目外

20、观包裹留边量料盘大小外缠松紧其他检验要求检验结果喷金检验项目外观喷金厚度压力单面次数喷金材质其他检验要求检验结果焊接检验项目外观CP线径焊接深度拉脱力产品长度脚距检验要求检验结果赋能检验项目外观电压其他检验要求检验结果编排检验项目外观模具间隙胶带粘性防火性其他检验要求检验结果化学检验项目外观轮距配比度含浸效果其他检验要求检验结果含浸检验项目外观配比度W宽T厚烘干温度真空度检验要求检验结果打印检验项目外观字唛标识酒精试验其他检验要求检验结果分选测试检验项目产品脏污容量耐电压绝缘电阻其他检验要求检验结果结果确认检验者责任者品质主管生产主管审核日期FAX：0000000DELIVERY NOTE送 货 单TO(致)： DN NO（编号）： LOT NO（批号）： DATE（日期）： Item(序号)P/O NO(订单号)Description(品名)Quantity(数量)Unit(单