11XXXXXX双粮库构建双重预防机制工作方案.docx

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11XXXXXX双粮库构建双重预防机制工作方案

XXXXXXXXX粮库安全生产风险分级管控

和隐患排查治理构建双重预防机制工作方案

起草：

XXX

审核：

XXX

批准：

XXX

实施日期：

XXXX年XX月

安全生产风险分级管控和隐患排查治理

构建双重预防机制工作方案

为进强化“双控”机制建设，提高科学性、实效性和长效性，充分发挥其在防范和遏制事故中的重要作用，根据《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）、国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）等文件要求，进一步深化“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，提高企业安全管理水平，有效防范各类事故的发生，结合企业实际情况，特制订本实施方案。

一、任务目标

建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和标准规范，完善落实安全风险的辨识、评估、分级、管控和事故隐患的排查、上报、整治、销账等各环节工作责任及管理措施，实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成覆盖所有区域并一直延伸到班组和岗位，规范完善的“双控”体系与协调联动的管理运行机制。

构建双重预防机制首先要实现如下工作目标：

1．建立安全风险清单和数据库；

2．设置安全风险公告栏；

3．制作岗位安全风险告知卡；

4．绘制企业安全风险四色分布图；

5．绘制企业作业安全风险比较图；

6．建立安全风险分级管控制度；

7．建立隐患排查治理制度；

8．建立隐患排查治理台账或数据库；

9．建立安全风险与隐患排查信息管理系统。

二、组织机构

为确保双重预防机制工作取得实效，粮库成立由主要负责人任组长的双重预防机制领导小组：

组长：

XXX

成员：

XXXXXXXXXXXXXXX

风险管控领导小组办公室设在粮库办公室，负责风险管控工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结等工作。

三、标准和依据

《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）

《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号

《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）

《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见》（安委办〔2017〕7号）

《黑龙江省人民政府安委会办公室关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（黑安办发〔2016〕42号）

《关于印发黑龙江省2017-2018年标本兼治遏制重特大生产安全事故工作方案的通知》（黑安办发〔2017〕15号）

《关于进一步加强全省遏制重特大事故工作的通知》（黑安办发〔2018〕35号）

《黑龙江省企业构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制操作指南（试行）》

《黑龙江省城镇燃气管理条例》（黑龙江第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2017年1月1日实施，2018年6月28日修正）

四、评估方法

作业条件预先危险性分析评价法（LEC）

作业条件预先危险性分析评价法（简称LEC）,D=LｘEｘC。

L事故、事件发生的可能性、E人员暴露于危险环境中的频繁程度和C发生事故可能造成的后果分数值及D风险等级判定列表。

可能性（L）基准值

分数值

事故、事件发生的可能性

10

完全可以预料。

6

相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差

3

可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生

1

可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差

0.5

很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测

0.2

极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程

0.1

实际不可能

暴露率（E）基准值

分数值

频繁程度

分数值

频繁程度

10

连续暴露

2

每月一次暴露

6

每天工作时间内暴露

1

每年几次暴露

3

每周一次或偶然暴露

0.5

非常罕见地暴露

后果（C）基准值

分数值

法律法规

及其他要求

人员伤亡

直接经济损失（万元）

停工

公司形象

100

严重违反法律法规和标准

10人以上死亡，或50人以上重伤

5000以上

公司停产

重大国际、国内影响

40

违反法律法规和标准

3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤

1000以上

装置停工

行业内、省内影响

15

潜在违反法规和标准

3人以下死亡，或10人以下重伤

100以上

部分装置停工

地区影响

7

不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等

丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病

10以上

部分设备停工

公司及周边范围

2

不符合公司的安全操作程序、规定

轻微受伤、间歇不舒服

1以上

1套设备停工

引人关注，不利于基本的安全卫生要求

1

完全符合

无伤亡

1以下

没有停工

形象没有受损

风险等级判定（D）

序号

风险值

风险等级

颜色

1

D≥320

一级风险

红

2

160≤D＜320

二级风险

橙

3

70≤D＜160

三级风险

黄

4

20≤D＜70

四级风险

蓝

5

＜70

五、工作计划

20XX年11月9日~11月16日，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的工作制度和规范，为双重预防机制的建设提供制度保障。

20XX年11月17日~11月31日，全面开展安全风险辨识、评估安全风险等级。

按照安全生产风险分级管控内容进行风险辨识、等级确定，制定对应的管控措施（技术措施、管理措施、检查频次、责任单位、责任人），制定风险点清单、台账，制定隐患排查清单、台账。

同时确定风险点管控程序、隐患排查治理程序。

20XX年12月1日~12月25日，建立完善安全风险公告制度和隐患排查治理体系，实现有效风险管控、隐患自查自治，提升粮库安全生产整体预控能力。

20XX年12月26日~12月31日，对双重预防机制建设过程进行经验总结，改进不足，提升安全管理能力，实现风险可控、隐患可治。

六、职责分工

（一）主要负责人是粮库安全生产风险分级管控和隐患排查治理构建双重预防机制建设的第一责任人，全面负责双重预防机制建设的组织与协调。

（二）办公室是粮库双重预防机制体系建设的牵头组织部门，具体负责双重预防机制建设的组织、宣贯、监督、检查、指导、考核等工作，并及时向主要负责人汇报。

（三）粮库各部门的主要负责人是本部门第一责任人，对本部门双重预防机制工作全面负责，负责职责范围内较大以上风险的监控管理。

（四）各班组的主要负责人是本班组安全生产风险分级管控和隐患排查治理的第一责任人，对本班组工作全面负责，负责职责范围内低风险及以上风险的监控管理。

（五）各岗位员工是本岗位安全生产风险分级管控和隐患排查治理的具体执行者与责任人，负责本岗位风险分级管控措施的具体执行与落实。

七、工作要求

1、制度建设

明确安全风险分级管控和隐患排查治理责任，制定《安全生产风险分级管控和隐患排查治理构建双重预防机制工作方案》，《安全生产风险分级管控制度》、《安全生产事故隐患排查治理制度》、《重大隐患治理实施方案》、《重大安全风险管控措施》。

2、人员培训

制定有关双重预防机制建设的培训计划，分层次、分阶段开展有针对性的全员培训。

培训内容应包括：

风险管理理论、风险辨识评估方法、隐患排查治理的程序和方法、相关制度、双重预防机制建设的技巧与实例等。

3、成立风险辨识评估小组

根据安全风险辨识评估工作需要，成立风险辨识评估工作小组，评估工作小组在双重预防机制领导的领导下，是风险辨识评估工作的责任机构。

其主要目标是通过开展风险辨识评估，全面、系统、无遗漏地辨识自身存在的安全风险，提升员工安全技能，掌握岗位安全风险，提高安全意识，安全风险辨识评估应做到全员参与、全流程覆盖。

4、确定风险辨识评估范围和划分单元

辨识评估小组根据企业的工艺技术、设备设施、作业环境、作业活动、人员行为、管理体系等划分出辨识评估范围和对象。

根据粮库实际情况，划分生产单元、辅助单元、作业环境、作业活动、安全管理五个一级单元，以各一级单元为单位再逐级划分子单元，直到风险点的最小集合。

其中作业活动以岗位进行划分，现场设备设施以设备台套进行分类辨识。

对划分后的评估单元进行统一编号，以便确定风险点位置、管控措施、管控层级等。

5、实施安全风险辨识评估

根据粮库对危险源的辨识结果，以及齐齐哈尔市京双粮库的危险因素的综合分析，按照《企业职工伤亡事故分类》，综合考虑起因物、引起事故的诱导性因素、致害物、伤害方式等，齐齐哈尔市京双粮库存在以下危险因素：

火灾、爆炸、粮食坍塌、触电、车辆伤害、高处坠落、机械伤害、其它伤害等。

按照事故后果确定安全风险等级，从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

6、制定安全风险管控措施

应根据风险辨识评估结果，针对安全风险的特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。

风险控制措施主要包括工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施、应急处置措施等，通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到规避、降低和监测风险的目的。

在选择风险控制措施时遵循以下原则：

（1）坚持层级选择顺序原则（如首先考虑消除危险源，其次是考虑降低风险，最后才考虑采用个体防护措施）；

（2）考虑控制措施的可行性、安全性、可靠性。

（3）控制措施的确定可以是一项或多项的组合。

（4）在采取工程措施的时，所采取的措施应同时适用于安全生产标准化、职业健康安全管理体系的要求。

7、风险分级分层管理具体要求

（1）风险分级管控遵循“风险越大，管控层级越高”原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行监控。

（2）上级负责管控的风险，下级必须同时负责管理，并逐级落实具体管控措施。

（3）应根据风险分级管控的原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。

重大风险由粮库直接管控，较大风险由部门管控、一般风险由班组管控、低风险由岗位管控。

（4）根据风险等级情况，可结合隐患分级排查的操作要求，进行风险管控的责任分配。

要将风险管控的责任落实到责任单位、责任岗位或责任人；无论哪级风险，班组都需落实具体管控措施。

8、编制风险点清单

根据风险辨识、评估、分级、管控措施的制定结果，形成风险点清单，实行一点一单，清单中应至少包括序号、编号、风险名称、风险位置、风险类别、风险等级、管控主体、风险点隐患检查事项、管控措施等内容。

9、编制风险分级管控台账

将风险点清单逐一汇总，形成风险点分级管控台帐，并按规定及时组织更新。

风险点分级管控台帐所摘录信息至少包括风险点序号、位置、名称、编号、风险等级、风险因素、风险类别、管控主体、隐患检查事项、管控措施等内容。

10重大风险管控

将风险辨识过程中产生的重大风险进行汇总，登记造册，并对产生重大风险的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明，并及时上报属地负有安全生产监督管理职责的部门。

11、重大风险公告

在重大风险区域醒目位置和重点位置分别设置重大安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发的事故隐患类别、事故后果、管控措施、措施及报告方式等内容。

12、绘制安全风险四色分布图

使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将生产设施、作业场所等区域存在的不同等级（重大风险、较大风险、一般风险和低风险风险），标示在总平面布置图或地理坐标图中。

通过风险辨识和评估，将重大风险单元，用红色表示；较大风险单元用橙色表示；一般风险单元用黄色标示；低风险单元用蓝色标示。

13、绘制作业安全风险比较图

通过对每个作业的每个步骤进行风险分析估，最终确定每种作业的整体风险程度，采取柱状图，将不同作业的风险按照从高到低的顺序标示出来，实现对重点环节的重点管控。

以横坐标表示风险作业类型，纵坐标表示该种作业的整体风险程度绘制成柱状图。

14、隐患分级

事故隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，安全风险程度较高，可能导致事故发生的作业场所、设备及设施的不安全状态、非常态的运行工况、人的不安全行为和安全管理方面的缺失。

根据可能造成的事故后果，事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患两个等级；

（1）重大隐患：

是指可能造成人身伤亡、重大设备事故，且整改难度较大，须全部或部分停机、切除系统，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使粮库自身难以排除的隐患。

（2）一般隐患：

是指可能造成人身轻伤、设备损坏，且整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

15、风险点隐患排查

应以岗位风险点为基本排查对象编制岗位风险点隐患排查清单，并做好查记录。

排查清单至少应包括与风险点对应的风险等级、检查内容、存在问题、整改措施、检查人等内容。

风险点隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类风险点隐患排查，两类隐患排查可同时进行。

各级督查检查人员均填写岗位风险点隐患排查表，并在对应级别栏上签字、填写检查时间。

风险点隐患排查应做到逐点检查、全面覆盖检查、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。

排查组织级别一般包括粮库级、部门级、班组级。

各相关层级的部门和单位对照风险点隐患排查表进行隐患排查，填写隐患排查表和隐患问题记录。

根据法律、法规的要求，结合我单位生产特点，确定隐患排查的周期（频次），隐患排查周期（频次）如下表所示：

表1隐患排查频次

风险等级

岗位

班组

部门

公司

重大风险

每班检查一次

每天检查一次

每旬检查一次

每月检查一次

较大风险

每班检查一次

每天检查一次

每旬检查一次

每月检查一次

一般风险

每班检查一次

每天检查一次

每旬检查一次

每月检查一次

低风险

每班检查一次

每天检查一次

16、隐患公示

对排查出的隐患，进行公示，注明风险点位置、隐患内容、整改要求、责任人、完成时间等内容。

17、隐患治理

按事故隐患级别开展有效的治理。

一般事故隐患应根据隐患治理的分级，由部门、班组负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况安排专人确认。

经判定或评估属于重大事故隐患的，应制定重大事故隐患整改方案，落实整改责任及治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、防止整改期间发生事故的安全措施；建立重大隐患治理台账。

隐患治理完成后，企业应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。

重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。

对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。

对于未按期或未按要求完成治理的隐患，根据隐患排查治理管理制度的有关规定，对隐患存在部门和个人进行考核；同时，隐患治理排查部门负责督促隐患责任单位继续做好隐患的治理并对治理情况进行验收。

18、信息管理系统建设

建立安全风险分级管控与隐患排查信息管理信息系统，以信息化的手段提升企业安全管理水平，建立风险和隐患排查治理数据库。

对从作业活动、设备设施、场所环境、工艺过程等各方面明确企业生产作业过程中的安全风险、危险源、隐患信息，实现自动分类统计，上报等功能，为企业提高安全生产管理起到辅助决策作用。

八、持续改进

粮库每年至少对双重预防机制体系进行一次系统性更新，同时根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展风险点排查及其危险源辨识和风险评价。

当发生下列情形之一时，粮库及时开展风险分析，及时更新风险信息:

（1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；

（2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；

（3）组织机构发生重大调整；

（4）补充新辨识出的危险源评价；

（5）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；

（6）采用新工艺、新材料、新设备、新技术后；

（7）新、改、扩建项目完成后等。