44质量保证体系.docx

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44质量保证体系

质量保证体系

第一章总则

第一条为明确质量管理职责，规范质量行为，提高工程质量管理水平，实现工程质量管理目标，根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和《铁路建设工程质量管理规定》（铁路总公司令第25号），结合沪昆客专湖南公司建设实际，制定本体系。

第二条本办法适用于中铁四局集团有限公司黔张常铁路项目经理部四分部的铁路建设工程项目。

第三条贯彻执行:

“百年大计、质量第一”的方针，以用户满意为宗旨，认真贯彻国家《建筑法》《产品质量法》《建设工程质量管理条例》和有关政策、法规、确保工程施工质量。

第四条建立和完善“企业自控、社会监理、政府监督、用户评价”的工程管理新机制，使工程质量处于全过程保证和监控之下，快速、有序、优质、高效地完成工程建设任务。

第五条质量方针：

追求卓越管理，筑造精品工程。

贯彻中铁四局集团有限公司质量管理方针，该管理方针以业主和相关方满意为目标，体现了对业主的承诺，力争超越业主要求和期望的承诺，为项目经理部质量目标的制定和评审提供了框架。

第六条工程质量管理目标：

（1）分部、分项工程施工质量合格率达到100%；

（2）单位工程一次验收合格率达到100%；

（3）中国中铁“优质工程”，争创铁路总公司优质工程。

第二章质量管理依据

第七条质量管理依据

1、国家和铁路总公司颁布的有关基本建设的政策法规。

2、国家和铁路总公司颁布的各项有关铁路工程建设的技术标准、规范、规程及管理办法等。

3、国家、铁路总公司批准的设计文件（含变更设计）、施工组织设计等。

4、沪昆客专湖南公司、局、公司制定印发的各项质量管理制度、办法及有关管理文件。

第三章质量保证体系

第八条成立工程质量管理领导小组。

1、中铁四局集团有限公司黔张常铁路项目经理部四分部成立以项目经理、书记为组长，副经理、总工程师、安全总监为副组长，安质部、工程部、物机部、试验室、工经部、财务部、综合办公室负责人和分部经理为组员的质量管理组织机构。

按照质量管理法规、规章、制度和合同要求开展本梁场质量管理活动，负责对本项目工程质量监督管理。

质量管理领导小组名单如下：

组长：

裴军、杨东生

副组长：

程静敏、衡东峰、闫立、杨冰

组员：

时峰、张达、肖钿、任艳艳、陶子毅、俞梦蕾、张立煜

2、设置质量管理负责人和管理、检验机构

（1）项目经理为质量管理第一责任人，组建质量管理机构，有权确定机构人员、职责和职务的任免；

（2）设立安质部为质量管理机构，配置专职的质量检查人员，负责日常工程质量管理和检查工作。

（3）设立试验室为质量检验试验机构，负责各类原材料、试件/试样的检验试验工作。

3、各班组以班组长为兼职质量管理人员,按照技术交底、作业指导书、实施性施工组织设计和施工工艺细则有关要求开展作业层质量管理活动。

4、质量保证体系框图如下：

质量保证体系框图

第四章质量责任制

第九条建立和落实工程质量责任制。

认真贯彻落实《建设工程质量管理条例》，建立层层负责的质量责任制，对每项工程,明确负责责任人，工程质量出了问题，要追究负责人的责任。

各级主要干部要下力抓质量工作，要亲自监督检查。

所有参与建设的在岗人员都要按职责分工，承担相应责任，要把质量责任分解落实到各个环节、岗位和职工，形成全员、全方位、全过程的质量责任体系。

第十条建立工程质量终身负责人备案制。

实行逐级上报备案管理，备案资料待工程交验后，随同竣工文件存入档案备查。

各级管理负责人，要按各自的职责对其所经手的工程质量负终身责任。

具体按有关规定执行。

第十一条每年签订安全质量责任书，次年初按上一年度目标、指标完成情况进行奖罚兑现。

对不签订安全质量责任书的单位和个人不予奖励，发生质量事故或年度目标、指标未完成要给予相应的处罚。

第十二条项目经理质量责任

1．认真贯彻执行国家、铁路总公司颁发的现行铁路工程质量验收标准、规范，以及沪昆客专湖南公司和局质量管理规定，做好本项目质量管理工作。

2、建立健全项目部质量保证体系和工程质量责任制度，组织制定质量管理目标和创优规划，制定质量管理办法和措施，并督促实施。

3、把质量管理纳入领导工作的重要议程，定期主持工程质量例会，讨论决定重点难点工程、重要结构物，保证质量的技术组织措施。

分析过程质量管理情况，针对存在问题，制定纠正预防措施。

不断持续改进工程质量。

4、广泛发动全体员工，树立“百年大计，质量第一”的思想，加强员工岗位培训，提高员工技术素质。

推行全面质量管理，落实各项质量保证措施，确保过程质量合格率百分之百。

5、按铁路建设项目标准化管理要求，督促抓好施工全过程标准化管理，保证各项管理制度有效运行和持续改进。

6、加强工程质量监管工作的领导，明确各部门的质量责任，按定员配齐专业质量检查人员，加强标准计量工作，不断提高检测手段的科学性、准确性和先进性。

7、正确处理工程质量和施工进度的关系，实施网络控制，防止单纯抢工期而造成的质量隐患或事故。

8、督促定期开展质量大检查，严格跟班旁站制度，加强作业班组工序质量三检制活动，支持专职质检人员的工作。

9、及时、如时上报质量事故。

第十三条副经理质量责任

1、认真贯彻落实国家、铁路总公司颁发的现行铁路工程质量验收标准，规范以及沪昆客专湖南公司和局质量管理规定，对施工技术、技术交底、图纸会审、材料试验、施工操作和隐蔽工程、分项、单位工程等进行监督检查。

2、根据上级有关质量规定、局质量管理目标，结合本项目工程实际，组织制订有关质量监察工作的实施细则、制度、办法等，对施工质量的薄弱环节和关键问题，提出改进意见。

3、搞好工程质量的宣教工作，提高全员质量意识，使职工牢固树立“百年大计，质量第一”的思想。

4、每月至少组织一次质量大检查，严格跟班旁站制度，加强作业班组工序质量“三检制”活动。

5、支持专职检查人员的工作；定期组织召开工程质量分析会议；总结经验，不断改进工程质量。

第十四条总工程师质量责任

1、认真贯彻执行国家、铁路总公司颁发的现行铁路工程质量验收标准，规范以及沪昆客专湖南公司和局质量管理规定，对施工技术、技术交底、图纸会审、材料试验、施工操作和隐蔽工程、分项、单位工程等进行监督检查。

2、协助经理组织制定本项目创优规划及实施办法；参加每月质量大检查；参加或受经理委托主持质量事故分析会，提出处理意见。

3、主持本工程技术文件的审查和交底，组织施工调查，领导技术人员在设计文件上把关。

负责重要结构检算的审核与批准。

4、主持施工组织设计的编制，负责重点科研项目和新技术、新工艺的技术交底，负责重点工程控制网测量的复核工作，对技术质量问题提出保证质量的技术组织措施。

5、支持专职质量检查人员的工作，掌握工程质量情况，经常深入现场，对违反施工程序和操作规程的现象有权随时制止。

6、每月组织一次施工技术管理和技术交底大检查，认真开展质量三检制活动，支持专职检查人员的工作；主持工程质量分析会议；总结经验，不断改进工程质量。

第十五条安全总监质量责任

1、认真贯彻执行国家、铁路总公司颁发的现行铁路工程质量验收标准和规范，按沪昆客专湖南公司和局质量管理规定，组织制定项目部工程质量责任制和管理办法。

制定工程质量检查制度，并督促检查落实。

2、定期或不定期对工程质量的管理和制度落实进行监督检查，参与或组织安全质量的检查评比。

3、按项目部质量管理目标和管理办法，对施工过程质量管理的薄弱环节和关键部位，提出改进意见和要求。

4、参加施工组织设计、施工方案和安全技术措施以及新工艺、新技术、新材料、新产品等有关质量的评审工作。

5、参加工程质量事故的调查、分析和处理。

6、参加项目部组织的定期工程质量综合大检查，并经常深入现场进行不定期检查，对工程质量进行动态监控。

对存在的问题，提出整改意见，并督促施工班组采取措施纠正。

7、积极配合业主、总监理工程师做好施工过程质量监管工作。

8、监督检查《验标》执行情况，配合有关部门做好质量检验评定工作。

积极做好申报优质工程的音像工作。

第十六条工程部质量责任

1、认真进行设计图纸的审查，透彻了解设计意图，细部结构，各部尺寸及技术要求等，对于原设计图的错误要在施工前审查出来，并与设计单位协商认可进行改正。

2、要经过详细地调查研究，按分工和工程项目重要性及规模，细致地编制实施性的施工组织设计，施组中对重要结构要有检算资料。

3、认真做好技术交底工作，重点工程、重要部位和采用新技术、新工艺的施工，要向参与施工的人员与监督检查人员进行技术交底。

坚持在施工中经常检查，对发现不按技术交底要求的操作，及时制止。

4、按分级管理进行测量复核制必要时请局组织复测，确认无误后，方可进行施工。

5、依靠科技进步，积极推广和采用新技术、新方法、新工艺、新设备，并以此作为工程创优和提高工程质量的重要手段。

6、结合工程需要，搜集科技情报和信息，引进和推广应用新技术成果，开发和推广先进的质量检测手段，提高工程质量。

第十七条安质部质量责任

1、认真贯彻执行国家、铁路总公司颁发的现行铁路工程质量验收标准、规范，以及沪昆客专湖南公司和局质量管理规定，负责编制质量管理制度和办法。

2、参加施工组织设计与质量保证措施的审核。

3、建立健全项目部质量管理体系，落实各项质量管理制度。

检查督促各施工班组规范质量管理行为、完善内业资料。

4、参与质量事故调查分析，研究审查有关方案、处理措施等具体工作。

5、参与或组织定期施工质量大检查。

抽查进场原材料、构配件、设备。

6、加强过程检查监控，制定目标责任考核办法，严格考核标准，确保质量目标的实现；

7、及时掌握现场开展质量管理活动情况，定期分析工程质量存在的问题。

8、参与验工计价工作，质量不合格项目不能进行验工计价。

9、建立项目工程质量管理台帐。

第十八条试验室质量责任

1、负责管段原材料、半成品检测和试验，对试验、检测设备、仪表按规定进行标定，对现场材料、砼、砂浆及其他材料进行随机抽检，严禁不合格材料用于本工程。

2、建立健全计量管理制度，完善计量保证体系，在计量方面控制质量波动范围，保证工程质量的稳定。

坚持计量器具的周期检定，保证计量误差满足要求。

3、对砼施工过程进行经常性抽检，对搅拌站砼搅拌实施配比及计量系统的准确进行监督检查，搅拌站操作人员和试验人员必须是本单位经培训并考核合格的员工担任。

4、负责对施工过程进行质量监控，对钢筋焊接、混凝土等进行检测，并确保检测数据的真实性。

5、检测发现数据不符合有关标准、规范、设计要求时，必须立即制止施工，并上报总工程师，组织会议分析原因，采取措施，解决问题后方可进行继续施工。

6、保重检测上道工序合格后，方可进入下道工序施工。

第十九条办公室质量责任

1、组织制订员工培训计划，实行员工岗位培训制度和专业技术干部的继续教育，组织开展职工业余文化技术教育，抓好职工技术队伍基本素质的提高，会同技术部门加强对干部和工人的技术培训和考核工作。

2、参加质量检查活动和有关质量的分析会议，掌握工人的技术操作水平和对质量的重视程度。

负责把“百年大计、质量第一”的教育纳入职工技术业务培训计划，不断提高员工质量意识和搞好工程质量的自觉性，从而促进工程质量的不断提高。

3、负责工程技术人员的后勤保障工作，确保检查用车，质量会议后勤等工作。

第二十条财务部质量责任

1、保证用于工程质量管理所需资金,负责工程质量保证金的收付工作。

2、落实工程质量管理工作的经济责任,负责统一发放、扣收各项工程质量管理工作的奖励、罚款。

3、参加质量检查活动和质量事故、问题的调查、分析和处理工作，对影响经济效益的质量问题提出改进建议。

协同有关部门，结合实情研究优质优价政策。

第二十一条物机部质量职责

1、负责制定本项目物资采购、验收管理、原材料控制制度，组织物资管理人员学习原材料采购和进场验收的技术标准，确保各项物资供应有序可控。

2、定期对物资市场调查和物资采购招（议）标、评标工作，为物资采购领导小组决策提供可靠依据。

3、负责所需主要物资的计划和审核工作，确保主要物资的采购、储备、保管、供应等各项管理的科学有序。

4、严把进场材料质量源头关，对所采购的原材料质量负责，所有进场材料必须有产品合格证，对进场材料进行取样试验，杜绝不符合质量标准的产品。

5、负责设备的采购供应及管理，制定设备管理办法，督促操作人员对工程设备及时维修保养，检查其设备维修使用情况。

6、参与质量检查，深入各施工现场，检查工程施工质量，及时发现和处理施工存在的质量问题。

参与有关材料、机具设备的质量问题分析会。

第二十二条安质部长质量责任

1、负责本工程项目质量监督检查工作，制定质量管理办法和管理制度。

制定工程质量检查制度，进行定期和日常的监督、检查，组织安全质量的检查评审，参加质量事故的调查和处理。

2、按本项目质量管理目标，结合实际情况，补充制订有关质量管理办法和过程控制的有关要求，对施工质量的薄弱环节和关键问题，提出改进意见。

3、参加施工组织设计、施工方案和安全技术措施以及新工艺、新技术、新材料、新产品等有关质量的评审工作，并督促检查施工班组实施。

4、参加工程质量事故的调查、分析和处理，参与质量回访工作。

5、参加项目部组织的定期工程质量大检查，并经常深入现场进行不定期检查，对工程质量进行动态监控。

对存在的问题，提出整改措施，督促其整改，主动配合并协助监理工程师做好各项监理工作。

6、监督检查《验标》执行情况，配合有关部门做好质量检验评定工作。

积极做好优质工程的申报工作。

第二十三条工程部长质量责任

1、认真对设计图纸进行审查，透彻了解设计意图，细部结构，各部尺寸及技术要求等，对于原设计图有疑问的，必须与设计单位协商确认，必要时书面向建设单位报告。

2、编制实施性施工组织设计，优化施工方案，合理安排工期；制定创优规划和质量保证措施，提出质量控制要点，确保创优目标实现。

3、认真做好技术交底，重点工程、重要部位和采用新技术、新工艺的施工，要向参与施工的作业人员与监督检查人员进行详细的技术交底并现场技术指导。

4、坚持测量复核制，必要时请局测量队组织复测，确认无误后，方可进行施工。

5、要经常深入现场，指导严格按技术交底和作业指导书施工，确保工程过程质量符合设计和验标要求。

要积极推广和采用新技术、新方法、新工艺、新设备，并依此作为工程创优和提高工程质量的重要手段。

6、对现场“三检制”工作进行技术指导，并检查现场的实际执行情况，确保施工过程有序可控。

监督检查跟班旁站制度的落实，旁站记录、音像资料的完善。

7、参加工程质量事故的调查、分析和处理，并对存在的问题制定纠正预防措施。

做好质量回访方面的工作。

第二十四条试验室主任质量责任

1、负责管段原材料、半成品检测和试验，对试验、检测设备、仪表按规定进行标定，对现场材料、砼、砂浆及其他材料进行随机抽检，严禁不合格材料用于本工程。

2、建立健全计量管理制度，完善计量保证体系，在计量方面控制质量波动范围，保证工程质量的稳定。

严格计量器具的周期检定，保证量值的准确无误。

3、对砼施工过程进行经常性抽检，对搅拌站砼搅拌实施配比及计量系统的准确进行监督检查，搅拌站操作人员和试验人员必须是本单位培训过的员工担任。

4、负责对施工过程进行质量监控，对钢筋焊接、混凝土等进行检测，并确保检测数据的真实性。

5、检测发现数据不符合有关标准、规范、设计要求时，必须立即制止施工，并上报总工程师，组织会议分析原因，采取措施，进行整改后方可进行继续施工。

6、保重检测上道工序合格后，方可进入下道工序施工。

第二十五条办公室主任质量责任

1、制定员工教育培训计划，组织员工岗位质量安全和专业技术培训，抓好职工技术队伍基本素质的提高。

2、参加质量例会，了解项目部质量管理情况，总结分析质量管理经验，并做好会议记录。

3、宣传“质量月活动”主题和“百年大计、质量第一”的方针，不断提高员工质量意识，促进工程质量的不断提高。

第二十六条物机部长质量责任

1、认真贯彻执行国家、铁路总公司颁发的现行铁路工程质量验收标准和规范，按沪昆客专湖南公司和局物资管理规定，组织制定项目部物资管理各项规章制度，并督促实施。

2、负责本工程原材料采购和进场材料质量按技术标准验收，确保进行原材料、半成品符合设计和验标要求。

3、做好甲供、甲控和自购料的质量把关工作，配合试验人员做好进场材料进场检验或抽检工作，把好质量关，杜绝不符合施工要求的产品、原材料进入施工现场，杜绝不合格料用于本工程。

4、做好物资供应商的信誉度评审，严禁使用不合格供应商。

5、经常深入现场检查指导物资管理工作，做到材料堆放整洁，标识准确、规范。

6、负责所需的主要物资的计划和审核工作，确保物资的采购、储备、保管、供应等各项管理具有科学性、准确性。

7、参加项目部组织的质量综合大检查，参与质量管理活动，负责对物资管理工作和质量验收工作

8、参加项目部质量例会，总结、分析质量管理工作，尤其是物资管理，进场材料质量控制情况，并做好会议记录。

第二十七条工经部长质量责任

1、贯彻执行国家、铁路总公司有关质量管理法规、规章，以及铁路建设指挥部和局制订的工程质量管理规章制度和办法，确保进场协作队伍技术能力满足工程质量要求。

2、负责审核符合质量标准的验工计价，对质量有问题或有关部门未审核签字的不予计价。

3、在办理项目劳务合同签订时，同时负责提出技术工程要求，对有特种作业的，签订合同时负责收集特种作业人员“特种作业操作资格证”扫描件或复印件，以确保特种作业过程质量受控。

第二十八条质检工程师质量责任

1、认真贯彻执行国家、铁路总公司颁发的现行铁路工程质量验收标准和规范，按沪昆客专湖南公司和局质量管理规定，组织制定项目部质量管理各项规章制度，并督促实施。

2、对施工技术准备、技术交底、图纸会审、材料试验、施工操作和隐蔽工程、分项、单位工程等进行全过程监督检查，有质量否决权。

3、参与对员工进行“百年大计，质量第一”的宣传教育，提高员工质量意识，使职工牢固地树立“质量第一”的思想和全面质量管理的观点，指导现场开展三检制工作。

3、参加施工组织设计、施工方案、技术措施以及新工艺、新技术、新材料、新产品等有关质量方案的审查工作，并督促检查有关部门实施。

4、参加工程质量事故的调查、分析和处理，做好质量回访工作。

5、参加项目部组织的定期工程质量大检查，并经常深入现场进行不定期检查，做好检查记录。

对工程质量进行动态控制。

对存在的问题，提出整改措施，督促施工班组采取措施予以纠正。

发现违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工，使用材料、半成品和设备不符合质量要求者，有权制止。

必要时，可向主管领导提出暂停施工。

对不符合质量标准的工程和产品，责令返工。

6、主动配合并协助监理工程师做好各项监理工作。

7、监督检查《验标》执行情况，配合有关部门做好质量检验评定工作。

积极做好优质工程的申报等工作。

第二十九条专业工程师质量责任

1、负责本项目专业施工方案，施工组织设计、工程项目质量计划编制和实施，制定质量通病的预防和纠正措施。

并进行现场技术指导。

2、认真做好技术交底，重点工程、重要部位和采用新技术、新工艺的施工，要向参与施工的作业人员与监督检查人员进行详细的技术交底并现场技术指导。

3、坚持测量复核制，必要时请局测量队组织复测，确认无误后，方可进行施工。

4、经常深入现场，指导作业人员按技术交底和作业指导书施工，确保工程过程质量符合设计和验标要求。

要积极推广和采用新技术、新方法、新工艺、新设备，并以此作为工程创优和提高工程质量的重要手段。

5、对“三检制”工作进行技术指导并检查落实情况，确保施工过程有序可控。

监督检查跟班旁站制度的落实，旁站记录、音像资料的完善。

6、参加分管专业的工程质量事故的调查、分析和处理，并制定纠正预防措施。

做好质量回访方面的工作。

7、负责分管专业技术资料的管理工作，参与竣工文件的编制和移交。

第三十条测量工程师质量责任

1、负责管段内工程的测量工作，熟练掌握技术标准及测量规程。

2、熟练掌握各种测量方法，负责组织开工前的复测和竣工测量，编制测量成果书。

3、加强施工过程控制桩及水平基点桩的保护，对重要工程项目及重要工程部位施工放样进行复核。

4、督促做好测量仪器设备的保管工作。

5、负责联系相邻标段进行控制桩（中线）、水平贯通。

6、中线（控制桩）、水平发现存在问题及时向技术负责人报告。

第三十一条试验工程师质量责任

1、熟练掌握技术标准及测试规程。

2、熟练掌握操作程序，测试方法，作好原始记录。

3、按照标准提供检测报告，在检测报告上签认。

4、对检测过程中的技术和质量负责。

5、对检测数据和结论负责。

6、检查所属仪器设备的精度、计量检定周期。

以保证检测的正确性和可靠性。

第三十二条调度质量责任

1、在副经理的领导下从事项目部的生产计划的管理及日常生产的协调工作。

2、负责检查施工班组作业计划的完成情况及质量，并将计划执行情况定期向副经理汇报。

3、对生产过程中出现的一些问题应及时处理，处理不了的，必须立即向副经理汇报。

4、参加工程质量事故的调查、分析和处理，做好质量回访工作。

5、按时上报质量相关报表。

第三十三条材料员质量责任

1、购买的材料，必须有合格证和相关质量证明，必须符合国家或部门有关规定，并按有关规定检测合格后才能进场。

2、未经检验合格的材料不得发往现场使用。

3、保证按施工生产计划提出的数量、品种、规格和时间组织材料、构配件等的供应。

4、新材料订购或发生材料代用时，必须经工程部和安质部同意后才能采购供应。

5、严格材料的验收、储存、运输、保管制度，对超过保管期限的材料，应及时请有关部门鉴定和提出处理意见。

6、负责供应与工程项目相配套的、完好的施工机具。

第三十四条机械工程师质量责任

1、做好机具设备的管理、使用、保养、修理工作，按时进行大修及各种保养。

2、定期进行机具的检查，开展红旗设备竞赛，不断提高机具设备的完好程度，做到正常运转，保证工程不间断施工。

3、加强机具设备的革新改造，尽量满足施工需要。

4、保证施工机具保持技术良好状态，严禁机械设备带病和超负荷运行。

5、防止由于机械设备的原因造成的工程质量事故。

第三十五条主管技术人员质量责任

项目部主管技术人员，是工程项目的技术负责人，对管段施工的工程质量负技术责任。

1、认真复核管段施工设计文件，对施工工程的测量、定位、放样，负直接技术责任。

2、努力把上级规定的施工规范、规程、技术规定、质量规划、施工措施，变成通俗易懂的条文，通过技术交底向班组交待清楚，并在实施过程中认真检查和贯彻。

3、负责隐蔽工程的自检，经认定全部符合技术要求后方可报请检查（监理）工程师检查并签证认可，如实、及时、详细地填写工程大事记及工程日志。

不认真填写检查记录或仿造者负直接技术责任。

4、经常检查各班组按图施工的实际情况，对违反施工规范、操作规程、技术措施的班组和个人，有权制止，责令返工或令其停工。

5、定期向工班进行技术讲课，讲授施工规范、操作规程、施工程序、质量标准及《验标》规定。

要积极参加全面质量管理工作，参与QC小组活动。

6、掌握管段施工工程的全部质量状况，按规定填写质量验评表（不认真者负工作失职责任）。

参与本项目定期质量检查及质量评比活动，有质量否决权。

对工程质量存在问题不认真提出处理意见，负工作失职责任。

7、加强工地工程试验领导，对工程使用材料和构配件的规程、性能、质量，砂石料级配、混凝土配合比的使用，进行核查和复试，对不合格的原材料有权制止使用，积极指导试验人员把好质量关。

8、认真积累原始资料，在工程竣工后实事求是按规定编制项目竣工文件