铁路交通工程项目经理部质量管理制度.docx

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铁路交通工程项目经理部质量管理制度

######交通工程项目经理部##

施工图纸会审制度

施工图纸会审是铁路基本建设工作中的重要环节，是施工技术管理工作的重要内容，施工图纸会审的目的是了解设计标准、设计规模、设计意图、工程特点；核对设计图尺寸，复核设计数量，及时发现问题，消除差错，改善设计；为工作顺利进展和创建优质工程打下良好的基础。

一、图纸会审形式

1、在收到施工图纸后，如果一项单位工程的图纸全部齐全后，立即组织对该单位工程的施工图纸进行审核。

2、施工图纸的审核在作业队技术主管的带领下进行，由技术主管组织相关部室的人员共同参与进行。

3、在施工图纸的审核过程中，要与施工现场的实际情况相联系，对图纸中的设计内容与现场的情况逐一对比。

4、在图纸的审核过程中，对审核的情况要有详细的记录，对最后的审核结果进行归纳、整理，并组卷形成施工图纸会审记录。

二、图纸会审内容

1、对施工图纸的审核必须仔细、完整，通过对图纸的审核着重了解设计标准、设计意图、主要技术条件，结构类型，水文地质，对施工中的一些特殊要求等。

2、在审核过程中，还应审核重点工程的施工组织设计方案，相邻段工程的整体性，各专业的配套衔接关系，施工过渡方案，主要工程数量，需要材料、设备、劳动力数量、征地拆迁数量，工程概预算的各项费用、费率等。

3、对单位工程施工图纸的整体内容进行审核后，还需对各单项工程的设计文件逐个逐段进行审核，还应到现场进行核对，重点审核线路平、纵断面图有关数据，如曲线要素、坡度、高程和桥梁建筑物的位置、结构形式、各部尺寸，并对照有关的标准设计图进行审查核对。

三、图纸会审结果处理

1、对图纸审核过程中发现的所有问题按要求填写到设计文件审核表中，报送到经理部工程部、监理、设计和建设单位。

2、对部分审核发现的问题还可提出处理建议，按工程项目分别填入审核表中，需要办理手续的，及时向经理部、监理、设计和建设单位报送申请报告。

四、施工图核对工作流程图

######交通工程项目经理部##

开工报告申请制度

根据新验标及经理部质量管理制度的要求，每一单位工程及分部工程开工前必须向建设单位提交相应单位工程的开工申请报告，待建设单位批复后，才开工。

编制开工报告前应按照以下要求进行：

一、开工报告具备条件

1、作业队根据设计文件及相关施工规范及验标编制单位工程实施性施工组织设计，报上级单位审定。

2、对所用的主材、砂、石料、水，会同监理一道进行现场取样并试验，选出质量可靠的供应商，确定最佳的施工配合比。

3、完成所要开工的单位工程施工现场“三通一平”工作。

4、完成测量放样工作。

5、机械设备按规定到位。

6、施工人员按规定到位。

7、征地、拆迁能满足施工要求。

在完成上述八项工作后，按照业主所制定的开工报告表填写后报请上级单位相关领导签字，再报请监理单位审查，监理单位审查签字同意后，将实施性施工组织设计、试验资料、现场“三通一平”资料、测量放样资料、机械设备到位情况、施工人员到位情况附后和开工报告及其它申请表报经理部、由经理部向业主报批。

二、开工报告根据铁路建设工程监理规范和业主的要求，提供相应的报批表，每份报批表报请监理工程师根据现场情况予以签字确认。

报批表包括：

铁路基本建设工程开工报告单、施工现场质量管理检查记录表、施工组织设计（方案）报审表、工程开工/复工报审表、进场施工机械、设备报验单、主要进场人员报审表、进场材料/构配件/设备报验单、施工测量放样报验单。

三、开工报告根据相关要求提供足够的份数，以便今后竣工文件的编制。

四、在施工过程中因故停工的，在满足重新开工的条件下，按规定向相关单位申请复工。

复工时按照开工报告同样的格式进行上报。

五、没有完成实施性施工组织设计、试验取样资料、施工现场“三通一平”、测量放样工作、机械设备、施工人员没按规定到位、征地、拆迁不能满足施工要求，不能向业主提交开工报告；没有监理、建设单位审查和审批的开工报告，作业队不允许开工。

六、开工报告的申请、审核、审批流程如下图：

1、单项（分部）工程开工报告申请、审核、审批流程图：

2、单位工程开工报告申请、审核、审批流程图：

######交通工程项目经理部##

技术交底实施办法

技术交底是施工技术管理工作的重要环节，在工程正式开工前，对参与工程施工的管理人员、技术人员、操作工人讲解工程地质和水文地质情况、设计概况、结构特点、工程数量、施工工艺操作要求等，使施工人员心中有数，从而避免安全质量事故和经济损失。

1、接到设计文件后，由作业队技术主管组织与技术干部、领工员、各部室负责人熟悉和消化经审核的设计文件中的工程情况、设计意图、技术标准、施工中易发生的安全质量问题和要注意的薄弱环节等，然后分级进行交底。

2、技术交底的分级，根据######交通工程项目经理部##具体情况，主要分为作业队技术主管对各工点技术人员，技术人员对班组二级分别交底。

3、技术交底原则，要求直接从事施工技术管理人员理解设计意图和清楚施工注意事项，所有技术交底资料必须书面往来，并填写《安全、质量技术交底记录表》。

凡没有经过技术交底的工程项目，或已经交底但直接生产者仍不理解者，不得开工。

4、进行技术交底时所需的资料

①设计院提供的施工设计文件与图纸，现行施工工程质量验收标准。

②根据设计文件要求，使用的相关标准图、通用图、参考图和自绘的施工补充图。

③施工单位与建设单位所签订的施工合同和招、投标书中的有关质量、施工工艺等条款，以及施工组织设计等详细资料。

5、技术交底实行分工制

①作业队技术主管对工点技术人员、领工员的技术交底，重点内容：

有关工程结构物设计尺寸，场地布置，各种规格的圬工等级，材质要求，材料规格、数量、供应计划日期，施工工艺操作注意事项，保证安全质量措施等。

以及合同及招、投标书中的有关重点质量条款以及实施性施工组织设计、各种施工大样图有关施工要求。

②技术人员应向操作工人具体交待结构尺寸、里程、中线位置、标高、施工质量、施工工艺、安全操作及施工注意事项，由领工员监督执行施工尺寸、施工操作、材料要求并负责安全质量；测量人员向施测人交待基点、仪器使用要求、丈量要求、桩橛的保护，并在施工过程中随时向工班交待尺寸要求；试验人员向操作工人交待圬工配合比、材质要求、施工操作以及监督施工操作工艺实施。

6、桥梁工程具体交底内容

①作业队技术主管向技术干部交底的内容：

a、施工组织设计内容，施工方法。

b、段内桥梁施工方法，施工机具的配备，安全技术措施和工程质量措施。

c、工序衔接，安全措施，机具设备的配备。

d、降低工程成本的技术措施。

e、钻孔桩防坍孔措施，（特殊过程）水下混凝土控制措施等。

f、施工测量复核制，测设资料经多次测设检核，无误后签字认可再交底。

g、创优质工程，对于桥梁附属工程的杆件加工、安装质量措施。

h、悬臂灌注法施工连续梁的施工技术及注意事项。

②技术干部向班组和生产工人交底，除以上有关内容外，还包括下列内容：

a、中心桩位置，基坑或钻孔桩下钻深度，基坑尺寸线或桩基（开挖尺寸线），基坑预留工作宽度、放坡。

b．基坑下挖时加固支撑护壁方法，地面防排水要求。

c．钻孔桩的施工工艺、方法，弃土、泥浆排放位置，注意事项和质量要求等。

d．试验员应对圬工等级，圬工配合比，砼施工间隙的控制，砼振捣等的交底。

e．承台，墩柱，托帽，支座垫石，结构尺寸，中心位置，标高等根据设计文件绘制施工草图及制定安全质量保证措施交底。

f．钢筋骨架，加工尺寸，搭接长度、焊缝要求，弯起位置，模型安装加固措施等交底。

g．（特殊过程）水下砼灌注泥浆指标、导管埋深、砼坍落度、灌注连续时间等参数的控制交底。

h．连续梁悬臂灌注法施工中挂蓝的拼装、检验及预压过程的要求；钢筋的加工安装、模型的架立加固、预应力管道预埋、梁厚尺寸变化的测设、混凝土灌注、预应力张拉、注浆封锚、每节段混凝土连接处的处理等工序的施工要求及标准，技术质量保证措施的交底。

7、技术交底流程图

技术交底流程图如下图：

技术交底流程

######交通工程项目经理部##

测量工作制度

工程测量是工程施工中必不可少的技术管理环节。

测量工作专业性强、责任重大、工作艰苦。

测量人员应当尽职尽责，努力完成工作任务。

为确保测量工作的顺利进行，技术主管和工程技术室主任应亲自督促测量复核制度的执行，并帮助解决工作中的具体困难。

一、测量复核制

1、测量工作必须坚持复核制，各相关人员应认真执行；

2、执行有关测量技术规范，按照规范技术要求进行测量设计、作业和检测。

保证各项测量成果的精度和可靠性；

3、测量桩点的交接，必须双方会同，持交桩表逐桩交接、核对确认；

4、用于测量的图纸资料，应认真研究核对，有的应作现场核对，确认无误后，方可使用；

5、各项目测量的原始记录，必须在现场同步作出，严禁事后补记、补绘。

原始资料不允许涂改；

6、测量的外业工作必须有多余观测，并构成闭合检核条件。

内业工作，应坚持两组独立平行计算和相互校核；

7、重要定位和放样，必须坚持用不同的方法或由专人进行复核后方能施工；

8、在测量过程中，需加点时，必须坚持先检测后利用的原则，即检测无误或合格时，才能使用。

二、作业队测量工作的主要内容

1、参加与本项目施工有关的线路交接桩工作和施工复测。

依据公司精测队复测后移交的线路控制点和水准点，在作业队施工范围按需要进行中线补桩、加桩和水准点加密工作，以及日常的施工放样测量工作；

2、参加公司精测组在本项目范围内的部分测量工作；

3、负责保护本作业队测量的导线、水准桩点；

4、负责作业队范围内挢梁建筑竣工测量及线路测量工作；

5、担任作业队内所有的的工程内容的测量放样，并保管好所有的测量资料。

三、各施工阶段的测量复核制

对桥梁大型工程，在各施工阶段必须按以下要求坚持复核测量：

1、桥梁

①明挖基础下基前，各类桩基础灌注前，对中心位置和结构尺寸线进行一次复核测量。

②墩台帽施工前，进行一次工作线方向、交点距和高程以及结构尺寸的复核测量。

③在墩台身首次立模时，托盘和帽石立模时，由技术主管对测量资料和现场放样进行一次检查。

④全桥完工，由作业队技术主管主持对桥梁工程线方向、交点距、高程进行一次全面复测，并将测量结果的资料报经理部工程部。

四、测量工作控制流程图

####城际项目部一作业队测量工作控制流程图

######交通工程项目经理部##

材料设备构配件进场检验及储存管理制度

为规范作业队的物资设备管理工作，实现标准化、规范化、制度化，确保施工生产顺利进行，特制定本制度。

第一条：

物资采购管理

1、按业主对水泥、钢材的具体要求进行采购。

2、采购影响工程产品最终质量的重要物资时，必须在认定的合格物资供应商中以质量为前提，充分考虑价格、运输、服务等条件选择最佳采购方案，并尽可能直接从生产厂商进货，减少中间环节。

如需另外选择供应商时，应对其进行评估后方可实施采购，并将评估资料报公司物设部。

3、现货采购时，必须及时检查物资的外观质量、核对型号规格、清点数量并检查货物与发（货）票是否相符，有无产品出厂合格证、技术证件、税务发票等，禁止购买无质量标准、无生产厂家、无正规发票的三无产品。

4、物资采购必须采取招（议）标方式采购，并签定“产品购销合同”，包括物资名称、型号规格、数量、供货时间及分批交货数量、交货方式、技术标准或质量要求、价格及合同金额等内容，合同条款要符合“经济合同法”规范，并经有关部室审核，作业队长签定。

招标程序按“物资设备招（议）标采购管理内法执行。

5、采购人员必须严格按计划要求进行采购，如有特殊情况必须请示领导，个人无权更改采购内容，并自觉遵守物资采购纪律，严禁收受贿赂，损公肥私，维护企业利益。

采购员应每月按时向财务报销，前帐不清后帐不挂。

6、作业队领导和相关部室有权对物资采购、供应、使用等进行监督检查，但不准直接或间接参与施工生产物资采购。

第二条、物资验收管理

1、钢材的检验：

钢材进场时，必须按批根据实验室提供的要求抽取时间进行力学性能（屈服强度、抗拉强度和伸长率）和工艺性能（冷弯）试验，其质量必须符合〈钢材混凝土用热轧带肋钢材〉（GB1499）等现行国家标准的规定和设计要求。

详细要求见实验室“取样、抽样控制程序”。

2、水泥的检验：

水泥进场时，必须按批对其品种、级别、包装或散装仓号、袋装质量、出厂日期等进行验收，并对其强度、凝结时间、安定性进行试验，其质量必须符合现行国家标准的规定。

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期逾3个月（快硬硅酸盐水泥逾一个月）时，必须再次进行强度试验，并按试验结果使用。

详细要求见实验室“取样、抽样控制程序”。

3、细骨料的检验：

应按批进行检验，其颗粒级配、细度模数应符合现行《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》（JG52）的规定，含泥量、泥块含量应符合铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准附录B表的规定。

详细要求见实验室“取样、抽样控制程序”。

4、粗骨料的检验：

也按批进行检验，其颗粒级配、压碎指标值、针片状颗粒含泥量应符合铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准。

详细要求见实验室“取样、抽样控制程序”。

5、混凝土外加剂的检验：

也按批对减水率、凝结时间差、抗压强度比进行检验，其质量必须符合《混凝土外加剂》（GB8076）、《混凝土外加剂应用技术规范》（GB5019）等现行国家标准和其他有关环境保护的规定。

详细要求见实验室“取样、抽样控制程序”。

6、金属材料一般按实际重量交货（即过秤计重），如需按理论重量交货的，必须先行检尺，再换算其理论重量；

7、木材按国家标准检尺换算；

8、水泥抽查单包重量不得少于标志质量的98%，随机抽查20袋总质量不得少于1000kg；

9、油料严格按计量标准验收；

10、二、三项料按要求的质量验收。

11、对已验收入库的物资，管库员开出点收单，经交料人员签字，物设室负责人签字后交作业队领导审批签字，财务室方可报销。

12、对钢筋、水泥等构成工程实体的物资需进行内在质量验证的应按规定的检验批量和检验实验要求，及时向实验部室报送“物资到达通知单”并取样送检：

（1）、验收发现质量不合格，数量超出允许误差范围的必须单独存放，妥善代管，不得动用，不得办理入库，设置“待处理”标识，及时查明原因，分清责任，做好记录，并作出相应处理。

（2）、验收合格的物资应及时点收进帐，并对单据、凭证进行妥善管理。

第三条物资仓库管理

1、各工区根据储存物资的性能、质量要求、周转料大小等因素合理配置仓储设施以及防火、防盗、防爆、防潮等设施，必须保证收发、保管、搬运正常作业，并符合有关技术安全规范，作业通道应符合规定要求，计量器具应按规定复检、校准，并有严格的保管保养制度。

2、物资搬运、堆码作业必须保持物资完好无损，保护好标识、标记和产品包装；严禁野蛮装卸，乱堆乱放，不得以大压小、以重压轻，混杂乱放。

3、物资贮存应按生产厂家、品名、型号规格、批号（炉号）分别堆放，留有通道，便于作业。

仓储物资、待发物资、代保管物资不得混存。

4、物资存放要做到正确、整齐、安全稳固、合理苫盖、查点方便、料签齐全、标志明显。

对有追溯性要求的钢材、水泥等物资应建立“物资可追溯性标识记录”以利追溯。

5、危险品设专库保管，并有专人负责，严格按照技术保管要求进行管理，严格执行收、发、保管等制度。

6、库区内要严格火种火源管理，设立明显的“禁烟禁火”、“严禁烟火”、“严禁吸烟”、“禁带火种”等标志；必须按储存物资的性质配足消防器材，并专人管理，定期检查，保证质量良好，管库人员会使用。

7、物资入库后必须建立收、发、存明细帐，做到日清月结，帐、卡、物相符。

各种技术证明文件应妥善保存，并对贮存物资进行监控，经常检查和循环盘点库存物资，作好物资月循环自点记录（循环自点率每月不少于15%），发现问题及时处理，以确保帐、物相符。

第四条物资储备管理

1、加强物资计划管理，严禁盲目申请、采购，强化物资进货组织工作，适时进料，物设部对进料计划要严格把关，防止物资超储或积压。

2、主要物资按项目工程物资消耗规律和各工号具体情况进行备料。

其他物资可根据施工实际情况及市场条件少量储备，有条件的单位应试行“零库存”管理，在不影响施工生产的前提下尽量把库存减少到最低限度。

3、当主体工程接近收尾时（一般是物资已使用了70%以上）要严格控制库存量，正确估算剩余工程物资需用量，及时平衡供需关系，妥善调整原有用料计划，严格控制进料，避免发生剩余积压，为工程完、场地清创造条件。

4、工程结束后，物设部将库存物资（含配件、周转材料及小型机具）清单报送公司物资部。

######交通工程项目经理部##

隐蔽工程及关键部位验收制度

在工程施工过程中，隐蔽工程及关键部位的工程施工质量是直接关系到整个工程施工质量的重要环节，为了保证隐蔽工程及关键部位工程的施工质量，顺利地完成####交通工程的建设工作，特制定隐蔽工程及关键部位验收制度。

一、隐蔽工程及关键部位包括范围

1、隐蔽工程是指工程施工之后需对其进行覆盖，在工程完工以后不能直接观察的施工部位。

其包括：

在钢筋混凝土施工中的钢筋工程、桥梁基坑回填、钻孔桩工程等部分施工完成后需要回填遮盖的工程等。

2、关键部位是单项或单位工程中对施工质量起到关键作用的施工部位，关键部位的施工质量直接影响到整个工程的质量。

本作业队管段内工程中主要的关键部位有：

桥梁施工中的钻孔桩钢筋安装、钻孔桩混凝土灌注、连续梁施工挂蓝拼装及预压、钢筋工程、混凝土施工、预应力张拉、注浆。

二、隐蔽工程及关键部位验收制度

1、作业队对整个建设项目中的隐蔽工程及关键部位均严格执行验收制度，在未进行验收之前不得随意进行隐蔽或下一道工序的施工。

2、隐蔽工程在施工完成还未进行下一道工序施工之前，请现场监理工程师进行确认，在监理工程师确认完毕取得同意后方可对该道工序进行隐蔽。

3、在监理工程师对隐蔽工程进行验证后，及时将相关的验收报检资料报监理工程师签字确认。

4、对各单位工程的关键部位必须把好质量关，在施工完成后，由施工班组报现场施工员和质检工程师，在施工员和质检工程师检查合格后再报监理工程师检查，在监理工程师签字认可后方可进行下一道工序的施工。

5、在施工员或质检工程师检查过程中，发现有不满足设计或规范要求的地方，要坚决进行返工处理，不得留下质量隐患。

6、在各隐蔽工程和关键部位的检查验收过程中，注意对检查和验收资料要及时的填写、报送并签认，保证工程的施工质量的可追溯性。

三、违反规定处罚

1、对隐蔽工程未经质检工程师或监理工程师许可便私自进行隐蔽或下道工序施工的，除责令其进行返工处理外，还将对直接责任人除赔偿损失的20%外，处以200--500元的罚款。

2、对关键部位工程的施工未按要求进行验收便进行下一道工序施工的，将要求将该部位进行返工处理，对责任人除赔偿损失的20%外，处以300--800的经济罚款。

3、在隐蔽工程和关键部位检查验收后，未及时将检查验收的报检资料进行填写并报送监理工程师签字的，，将对工点技术人员及质检人员处以200--500元的罚款。

4、对签认后的隐蔽工程和关键部位的报检资料，必须及时进行归档处理，如发现有资料签认不全或将签认的资料遗漏的，将对技术资料的管理人员处以100--300元的罚款。

四、隐蔽工程验收流程

五、关键部位验收流程

######交通工程项目经理部##

检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度

工程施工检验批、分项、分部、单位工程的质量管理是施工企业生产管理的主要内容，它反映了整个企业的技术水平与管理水平，工程施工质量管理是确保工程质量的关键，按照设计文件和技术标准规范，采取正确的施工方案，合理组织施工是确保施工质量的重要手段和依据，为保证顺利完成####交通工程建设工作，特制定检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度。

1、检验批、分项、分部、单位工程验收单元划分

单位工程

分部工程

分项工程

检验批

类别

名称

1、DK3+810

∽DK19+445跨北京环线特大桥

2、DK45+755∽DK50+124杨村特大桥

地基及基础

钻孔桩

钢围堰

每个基坑

钻孔

每根桩

钢筋

混凝土

桩基承台

钢围堰

每个承台

模板及支架

钢筋

混凝土

墩台

墩台

模板及支架

每个安装段

钢筋

混凝土

每个浇筑段

防水层

每个桥台

台后填土、锥体及其它

桥台填土

每个桥台

混凝土

每个浇筑段

砌体

每个砌筑段

梁部

架桥机架设预应力混凝土简支箱梁

架梁

每孔梁

支座

悬臂浇筑预应力混凝土连续梁（刚构）

模板及支架

每个安装段

钢筋

混凝土

每个浇筑段

预应力

每个施工段

支座

每孔（联）梁

防水层

每孔（联）梁

桥面附属设施

桥面附属设施

挡碴墙、电缆槽及接触网支柱基础

每个施工段

人行道、遮板、栏杆或声屏障基座、围栏、吊栏

每座桥

2.基本要求

2.1桥梁工程检验批和分项、分部、单位工程按照铁建设[2005]160号《客运专线铁路桥梁工程质量验收暂行标准》划分。

2.2检验批和分项、分部、单位工程质量的验收，在各单位按行业的质量标准自检合格的基础上进行，不合格的工程不得交工，因质量验收把关不严，造成工程质量隐患的，要追究质检部门和相关人员的责任。

2.3检验批和分项、分部工程由监理工程师组织施工单位有关人员进行验收，地基基础、特殊主体结构等重要分部工程的验收设计院参加，单位工程由建设单位组织设计、施工、监理单位参加验收。

2.4检验批和分项、分部、单位工程质量验收表格必须由有资质的专职质量检验工程师签认。

2.5检验批和分项、分部、单位工程质量验收必须在相关工程或工序完工后及时进行，并遵循“上道工序不检验，下道工序不施工”的原则。

2.6检验批和分项、分部、单位工程质量验收记录必须真实反映工程质量状况，不允许弄虚作假，对故意弄虚作假或把关不严造成不合格工程投入使用造成经济损失的要追究相关人员的责任。

3.检验批的质量检查、申报及签认

3.1检查

对检验批的检查分实物检查和资料检查两个方面。

3.1.1对原材料、构配件和设备等的检验，按进场的批次和验收规范的抽样检验方案执行。

3.1.2对混凝土强度等，按照国家现行有关标准和验收规范规定的抽样检验方案执行。

3.1.3对标准中采用计数检验的项目，按抽查总点数的合格点率进行检查。

3.1.4资料检查包括原材料、构配件和设备等的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告和隐蔽工程验收记录、施工日志等。

3.1.5检验批合格质量标准应符合下列规定：

主控项目的质量经抽样检验全部合格；一般项目的质量经抽样检验全部合格；当采用计数检验时，有允许偏差的抽样点，除有专门要求外，合格点率应达到80%以上，且不合格点的最大偏差不得大于允许偏差的1.5倍；具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

3.2申报及签认

检验批的申报由作业队自检合格后报监理工程师，由监理工程师组织作业队专职质量检查员等进行验收签认。

监理工程师应对主控项目进行检查，对一般项目的检查内容和数量可根据具体情况确定。

检验批质量验收记录按验标相关表格填写。

3.3检验批质量检查流程图

检查合格

不合格

4.分项工程的质量检查、申报及签认

4.1检查

4.1.1分项工程所含的检验批应符合合格质量的规定。

4.1.2分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

4.2申报及