香彩盘点制度定稿.docx
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香彩盘点制度定稿
香彩丽舍化妆品连锁发展机构
商
品
盘
点
制
度
文件系别
商品盘点制度
秘密等级
拟制部门
香彩丽舍事业部财务部
全文参阅范围
制度执行部门
拟制时间
2011年6月
部分参阅范围
各门店
执行时间
2011年6月26日
执行部门
各市场各门店
核准人
修订时间
修订部门
修订内容
一、盘点的定义
盘点是指定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握商品的实存数，确定该期间内的实际损耗。
盘点种类可分为大盘、小盘、不定期抽盘，盘点有非商品物资盘点和商品盘点，一般所谓盘点为对门店商品进行盘点。
二、盘点的目标的
盘点是衡量门店营运业绩的重要指标，也是对一段时间内营运管理的综合考核和回顾。
盘点是管理的需要，是管理手段，不是扣款目的。
盘点的数据直接反映的是损耗，这些损耗同样可以反应门店在营运上的失误和管理上的漏洞，所以发现问题、改善管理、降低损耗是盘点的工作目标的。
具体来说，盘点可以达到如下目标的：
✧门店在本盘点周期内的商品盈亏状况；
✧门店最准确的目前的商品库存量，同时可以将所有商品的电脑库存数据恢复正确；
✧对盈亏数量大的商品，通过分析原因，门店在以后的工作中加强管理，控制损耗。
✧通过盘点反应出门店、市场部及总部在管理上存在的问题，及时改善管理。
三、盘点的周期及盘点责任人
✧门店必须每个月进行小盘点（易出错品牌、价值高的品牌），每季度对整个门店进行全场大盘点，条件成熟的门店应逐步过度到每月进行一次全场大盘点，时间一般选在每月10至20日之间；各店店长为盘点责任人。
✧店长、副店长等管理人员异动、离职交接，门店必须进行盘点；各市场经理为盘点责任人。
✧店员离职、异动由店长决定是否盘点；若店长决定不盘点，则其后盘点商品差异赔款中，离职员工应承担部分由店长承担；
✧单据没处理完的或上次盘点问题没有处理完毕的门店，不能进行新一轮的盘点工作。
✧其他情况下不定期盘点。
四、盘点流程
1、确定盘点时间，提出盘点申请
每月1-10日前各店确定好盘点时间，并向财务部申报，财务综合平衡后，与门店一起确定最终盘点时间；同时财务将门店的盘点时间通知物流中心、信息部等相关部门，以便各相关部门作好盘点前的相关工作。
确定盘点时间应考虑因素：
✧无进货，
✧非促销活动期间
✧店内人员齐全
2、作好盘点前准备工作
✧打印盘点表
财务将电子档盘点表设置好后，发送至各市场经理与盘点门店；市场经理在盘点前将盘点表下发、打印交盘点门店。
✧归类整理商品
盘点前二天门店须将货柜里、货架上、促销台面货品按品牌、分条码归类整理（同一商品收集、放置在一处），并特别关注收银台内以及其他容易忽略的位置，将所有未复位的商品放置在特定货架或位置；货品整理好之后，能更有效地把握时间进度、有序地进行盘点，分类不准确会导致漏盘、重盘等差错出现。
✧完结单据
（1）、门店工作：
完结所有与库存有关的单据，保证所有已出入库商品和店间调拨商品均已在系统内正确填制、保存出库单或收货单，并确保所有直调出库单或直调收货单都已审核从而更新库存；
提前两天停止收货、退货；
对盘点前未入库或已做调拨（退货）且单据已经审核确认的商品一定要另行摆放，并在外箱显著位置注明“该商品不参于此次盘点”字样。
思讯操作要点：
点击界面“连锁配送”—“直调出库单”、“直调收货单”，点击打开进入单据填制界面，点此界面的‘打开’按钮，调出所有单据，查看有无未审核单据，对未审核单据进行核查，查看是否为重复做单，有无与此单据相同的另一张单据存在，若为重复做单的，通知物流或财务，落实好处理方法；若确认为漏审单据，则及时审核。
（2）物流中心：
接到门店盘点通知后
首先核查与盘点门店相关的货品收发手续是否完整，比如已发出商品是否已在系统内正确填制直调出库单，通过对思讯系统“连锁配送”模块中的“直调状态查询”，追查货已发而门店未在系统作收货操作的原因，督促其进行相应处理；
然后核查从门店调出到物流中心的单据是否存在物流中心未作收货处理的情况，如有则判别发生的原因，根据发生原因，采取相应处理措施；
其次，核查商品由供应商直发门店的采购，落实已下订单商品是否已发货至门店，门店是否已传递手续齐全的收货单至物流，如未，则核查原因，作相应处理。
✧人员分工
盘点责任人在盘点前根据店面货架数量、商品数量作好人员分工安排，每位店员须全力配合、服从安排，以便盘点工作有序、快速进行。
3、盘点锁库
盘点原则上必须在营业结束、停止销售情况下进行，若特殊情况需变更盘点时间的，由店长与市场经理在不影响销售情况下确定；在确保盘点前实物货品对应的所有单据已完结的情况下，在系统内进行锁库操作。
思讯系统锁库操作要点如下：
点击“仓库管理”模块中的“盘点号申请”，在出现的界面中逐项选择“盘点范围”（一般为全场盘点）、“盘点仓库”（一般为所在门店或物流仓库）、“类别品牌”（适宜于仅对某一品牌或类别商品盘点），点击“新建批次”按纽，生成盘点批号后保存，即完成锁库操作（一次盘点只能申请一次盘点批号）。
4、盘点实物
1）、开始盘点时，各盘点人员按事先分工，依货架顺序、分品牌，面对货架，从上到下、从左到右、见货盘货，准确盘点每个单品，坚决杜绝拿着盘点单四处找商品从而导致漏盘商品情况出现；将盘点数准确填写在纸质盘点表的对应商品盘点数量栏内；初盘后换人进行复盘，并准确填写复盘数量；某一货架盘点完毕后，将实物总数与盘点表上汇总数对比，检查盘点数的准确性，无误后在盘点单上签署初盘人、复盘人姓名。
注意事项：
✧确保盘点实物与盘点表上对应商品条码的一致，若实物条码与盘点表上条码不一致，而商品又为同一商品的，请在盘点表上标注，并于盘点后2日内将此情况反馈到物流中心，以便修正系统资料。
✧盘点表填写必须字迹工整清晰，如要涂改，则划去另起一行书写。
✧盘点时要注意将变色的、残次的（外包装划痕漏液等）、保质期临近的、过期商品单独列放，做好残次品登记；同时计入盘点数中；盘点后盘点责任人在5日内将此类商品报营运部门，以便营运部采取相应处理措施。
营运部收到报告后，作出相应处理意见，交信息部作变价或出库处理，交财务进行相关账务处理。
2）、盘点结束后，盘点责任人将所有盘点表收集汇总，核查盘点表的编号是否连续，若有加页，另行编号；并将收集好的盘点单与实物货架比对，检查是否有漏盘情况，以确保盘点数据的完整性；核对初盘数与实盘数不一致的商品，从而确定最终的准确盘点数。
5、录入盘点数据
盘点次日，盘点责任人组织员工在3日内将手工盘点单上的商品盘点信息录入到物流系统中，以便将实物数与系统账面数核对，生成盘点差异。
要求：
准确录入，避免漏录、错录现象出现。
思讯系统操作要点：
1）、点击“仓库管理”模块中的“存货盘点”，进入存货盘点单界面，选择盘点批号（当次盘点锁库时生成的对应批号），在备注栏内注明纸质盘点单所属品牌（方便查询录入情况及检查录入准确性），按纸质盘点单上商品的货号或条码录入到系统盘点单对应货号栏，准确录入盘点数量；
2）、录完一个品牌后保存，并将系统生成的盘点单号标注到纸质盘点表的右上角；点击“新建”按纽，继续录入下一品牌的盘点数量，直至所有盘点单录完为止。
上述步骤还可按以下方法录入：
1）、打开财务填制的当次盘点表的电子文档；
2）、新建一个文本文档（一般建在电脑桌面显著位置，便于使用时识别：
点鼠标右键选择“新建”—“文本文档”即可完成新建工作）；
3）、将盘点表的电子文档中的商品货号列分品牌复制粘贴到新建的文本文档内，一个品牌保存一次，保存并关闭该文本文档；
4）、进入到思讯系统的“仓库管理”模块中的“存货盘点”，进入存货盘点单界面，选择本次盘点对应盘点批号，在备注栏内注明纸质盘点单所属品牌，将录入光标落在存货盘点单货号栏，再点击表头位置的“编辑”按纽，选择“货号导入”项，出现“导入“界面，找到步骤3保存的文本文档，点击“打开”按纽，商品的货号、名称信息将自动填入到存货盘点单内；
5）、将纸质盘点单上对应商品的盘点数量逐一填入到系统盘点单相同商品的“实际盘点数量”栏，录完一品牌后保存，并新建盘点单，再按以上步骤继续录入另一品牌的盘点数量，直至所有商品的盘点数量录完为止。
6、检查盘点录入单的准确性
将录入完毕的存货盘点单对照盘点表，核查其准确性，以避免因录入错误而产生盘点差异。
思讯操作要点：
点击打开“仓库管理”模块中的“存货盘点”，找到界面顶部第二行“打开”按纽，点击打开，将出现所有已录入的盘点单，逐一打开，逐项检查，确保准确无误，如发现有误，则清除原来错误行内容，重新录入正确内容后保存。
7、查看盘点差异
当所有盘点表录入完毕并检查无误后，即可在系统内查看本次盘点差异情况。
思讯操作要点：
点击“仓库管理”模块中的“盘点报表”，选择当次“盘点批号”、“盘点仓库”，选择对应报表，如“盘点差异”，点击查询按纽，则会显示当次盘点的差异商品及数量、金额等内容。
8、核查盘点差异
对每次盘点，若发生盘亏和盘赢，盘点责任人要迅速查明原因，是漏盘还是多盘，是单据出错所致还是收货未报物流所致…；无论盘亏和盘赢，都是不正常的。
门店根据盘点报表所显示差异商品，进行差异核查，明确差异原因，吸取教训，以便改进工作中的不足。
五、盘点后的处理
1、门店盘点差异核查须在盘点单录完后的10天内完成，财务部门最迟必须在盘点单录完后15天内审核盘点差异，出具盘点报告书。
2、店长根据盘点报告书，本着公平、公正的原则分配盘点赔款额，签字确认，并将确认后的盘点报告书交市场经理、人事部确认；总结差异形成原因，并采取相应管理措施。
3、货物丢失，对于能查清当班责任人的，在盘点前由责任人进行收银台买单处理，盘点后由责任人承担此项赔款。
4、财务在核查盘点差异过程中，将对门店调出商品的真实性进行核查，若出现门店调出到其他门店或物流中心以及样品库的商品，在系统上已减调出方商品库存数，而调入方未作收货处理的，财务将查明原因作相应处理：
对收货方已收货而未及时作收货处理的，提请处理，并按相关规定进行处罚；对收货方未收货且不知有此调货的，调出方须提供调货真实性的证据（如发货单、有收货方签字的纸质调拨单等），无法提供证据的，作盘亏商品处理，纳入当次盘点赔款中。
5、赔款额的确定
（1）、盘亏商品赔款额的确定标准
门店盘点赔款金额依照商品零售价确定，公司承担盘点门店两次盘点期间销售额的2‰，若门店商品盘点赔款额大于公司承担部分，则剩余部分由门店员工承担；若商品盘点赔款额小于等于公司承担部分，门店员工则不承担盘点赔款责任。
公司承担部分=上次盘点至本次盘点间门店的销售额×2‰
若商品售价盘亏额－公司承担部分＞0，则差额部分由盘点门店承担
若商品售价盘亏额－公司承担部分＜0，员工不承担赔款责任
门店盘点赔偿总金额为盘点后总的盘亏金额（同一品牌内售价相近的盈亏商品可以互抵；特殊情况下，不同品牌、价格相同的盈亏商品可互抵，不明原因盘盈商品不能冲抵盘亏）。
原则上盘点赔偿金额的分摊由店长确定，并由各店员签字确认，若员工对店长盘点分摊不认可的，盘点分摊额按员工当班天数进行分摊。
（2）、盘点中清理出来的过期商品赔付标准
过期商品赔款按商品的成本价核定，公司承担上次清理至本次清理间销售额的1‰，若过期商品成本-公司承担金额＞0，此部分差额由门店承担；
若过期商品成本-公司承担金额＜0，员工不承担赔款责任；
每次盘点过程中或营业过程中定期清理出来的过期商品，由门店交市场经理，市场经理统一发回物流仓库；
财务根据物流仓库收货明细核算门店赔款金额，再报各店店长，由店长对员工承担额进行合理分配；
6、对于盘点准备工作不充分，造成盘点过程中出现大量盘盈、盘亏，公司将对门店店长进行相应处罚。
7、异常情况的处理
①、在盘点中发现擅自出借、挪用、赊销商品或白条出库的，要责成责任人限期收回，处不低于50元/个单品罚款，并对该员工作开除处理；
②、发现擅自接代销商品，且售出结算商品不列入收入账者，作贪污论处，处不低于50元/个单品罚款，并对该员工作开除处理；
8、盘点中差错处理
①、盘点锁库前，单据处理如有遗漏或错误的，对责任人处以50元/张的乐捐额。
②、盘点中错盘、漏盘、错填盘点表的，对责任人处以5元/单品的乐捐额。
③、盘点录入错误的，对责任人处以5元/单品的乐捐额。
④、具体责任人无法明确的，店长为直接责任人。
六、本制度适用于门店及物流仓库盘点。
七、本制度从2011年6月26日起执行。
2014-05-07
财务叶素华（493272417） 10:
48:
12
各门店妹妹们注意，财务现在通报一个事情：
根据《盘点制度》规定，在盘点过程中出现错盘商品的，处于5元/单品的罚款，一直以来，财务部门均从你们的角度考虑，未完全执行此项罚款，但为了提高各部门的工作效率，切实对各自工作真正负责起来，对在现有盘点方式下，经过了初盘、复盘后，商品实物盘点数仍未盘准的，严格按制度执行
香彩宣汉宣中店（1186369279） 10:
50:
25
财务叶素华（493272417） 10:
50:
41
后街店在3月31号进行初盘，4月21日进行复盘后，仍有101个单品盘点有错误，因此按制度规定，对后街店处于505元的罚款，请各店吸取教训，认真做好份内工作，避免给自己与他人造成不必要的时间浪费！
！
香彩达州来凤店（809245827） 10:
54:
54
好的
香彩宣汉焕颜店（850379131） 10:
55:
52
好的
香彩宣汉宣中店（1186369279） 10:
56:
02
香彩渠县旱桥店（1324720701） 10:
56:
12
香彩宣汉西街店（826814536） 10:
57:
01
香彩崇州大东街（506716415） 11:
07:
22
香彩龙泉万源店（731528933） 11:
15:
29
香彩崇州南街店（1060664709） 11:
25:
56
香彩宣汉名品店（1049726816） 11:
50:
00
香彩龙泉建设店（404896186） 11:
53:
18
香彩龙泉天生店（1522575906） 11:
56:
03
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