承包运营方案.docx
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承包运营方案
一、概述
清远市皓昕实业有限公司位于清远市高新技术产业开发区民营科技园，主要生产人造钻石（水钻），生产污水主要来自钻磨车间，将熔炼的玻璃胚料打磨、抛光成半成品水钻，污水中含有大量的玻璃粉和油污，2005年贵公司委托清远市环境工程设计研究所设计并建造了处理对象为钻磨车间污水的废水处理站，现废水处理站已进入运营期，为保证废水处理站的连续、高效、低耗的运行，清远市清深环保运营有限公司对其废水处理提出运营服务建议。
二、编制依据
2.1《中华人民共和国环境保护法》；
2.2《环境保护设施运营资质认可管理办法》；
2.3《环境监理实用手册》。
三、运营服务的优势
所谓环境保护设施运营是指具有独立法人地位的单位接受排污单位的委托进行环保设施专业化运行和经营或污染物处理。
3.1符合当前的形势
目前，国家环保总局正大力推进环境保护设施运营工作，正在努力开拓、发展中国的环保设施运营市场，是因为环境保护设施运营有如下优点：
3.1.1有利于环境保护设施运行状况的监督；
3.1.2有利于提高环境保护设施运行管理水平；
3.3.3有利于发挥环境保护投资效益；
3.3.4有利于整个区域的环境污染防治。
同时，国家环保总局为了做好环境保护设施运营的推广工作，对从事环境保护设施运行的工作人员将逐步推行持证上岗制度。
3.2对排污方（业主）有利
对排污方（业主），环境保护设施运营有如下好处：
★省心——为排污方（业主）解决了后顾之忧，将污染源治理各方面的责任转移至环保设施运营公司，从而免除了因污染源治理不达标而承担的风险（罚款、停产整改甚至关厂）。
★省事——污染源治理各方面的工作将由环保设施运营公司承担，从而能集中精力于产品开发、生产和经营。
★省钱——由环保设施运营公司运行的成本会大大低于排污方（业主）自己运行的成本，同时也有利于排污方（业主）企业本身lS014000系列认证，提高产品在市场上的竞争力。
3.3清远市清深环保运营有限公司的运营优势
清远市清深环保运营有限公司是清远市环境工程设计研究所和深圳金达莱环保有限公司共同出资成立，主要从事环保项目运营的专业服务公司。
清远市环境工程设计研究所为清远市环保局属下事业单位，主要从事环境工程设计、施工及调试、污染治理技术咨询、ISO14000认证咨询，环境影响评价，环保产品新工艺、新产品推广，可行性研究报告的编写等工作，目前已获得国家环保总局颁发的污水治理工程专项设计证书和国家环保总局颁发的建设项目环境影响评价证书，2004年1月获广东省工程咨询协会颁发环境工程咨询资质证书，2004年4月获广东省环境保护局颁发废气设计资质证书，所承建的环境治理工程项目得到了用户的好评，获得了较好的社会声誉。
深圳金达莱环保有限公司是深圳地区一家拥有深圳市环保局颁发的工业废水、废气、噪音治理的环保三甲资格证书的公司，并拥有中华人民共和国建设部颁发的环境工程（废水）专项工程设计甲级证书，以及国家环境保护总局颁发的建设项目环境影响评价资格证书。
正在大力开展环保设施运营工作，其运营优势体现在以下几个方面：
●环保设施运营的倡导者，全国最早从事环保设施运营的企业之一；
●拥有国家环保总局颁发的工业废水、生活污水的环保设施运营资质证书；
●拥有一批经验丰富、敬业爱岗的工程师、技师和技术工人。
他们熟悉各类环保设施的设计和运营、操作和保养，包括生活污水处理厂、工业废水处理厂、空气污染控制等方面工作；
●拥有一批环保专家。
他们精通国家法律、法规和污染源治理，能为业主解决环保方面的难题；
●有强大的污染源治理工程的设计、施工力量作后盾；
●拥有完善的管理体系。
四、运营模式
环境保护设施运营就其管理操作模式可分为全运营型、技术运营型和配套服务运营型。
全运营型就是业主将治理设施运行管理全都交给环境保护设施运营企业，由环保设施运营企业派人对环保设施进行运行管理。
技术运营型就是环境保护设施运营企业提供技术保证，拿出处理意见，业主按环境保护设施运营企业的处理方案处理。
配套服务运营型就是环境保护设施运营企业根据业主提供的工艺路线承担具体的操作管理，实行全过程运营，收取固定的服务费用，承担违背工艺路线运行所造成的责任。
对于较大的污染治理项目，还是采用全运营形式为好。
五、清远市清深环保运营有限公司的运营方案
根据清远皓昕实业废水处理站现有情况，再结合我公司多年的承包运营经验，提出我公司的运营方案如下：
5.1目标
通过我公司多年在废水处理设计、建造、运营方面积累的丰富经验，依托我公司雄厚的专业技术，采取严格、科学的管理制度，降低运营成本，达到完全稳定达标排放。
5.2执行排放标准
根据环保的有关要求，污染物排放标准为广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）二级标准。
钻磨车间原水水质和排放标准具体指标如下表所示：
序号
污染物
原水水质
排放标准
处理后水质
1
CODcr
≤700mg/l
≤110mg/l
≤110mg/l
2
BOD5
≤250mg/l
≤30mg/l
≤30mg/l
3
SS
≤1500mg/l
≤100mg/l
≤100mg/l
4
油类
≤30mg/l
≤8.0mg/l
≤8.0mg/l
5
PH
9.23
6-9
6-9
注：
PH为无纲量
5.3承包运营的范围
由我公司承包贵单位钻磨车间（不包含电镀车间）的废水处理，包括废水的处理，人员的管理，废水化验、日常的设备维修保养及向厂方、政府环保部门提供有关的环保处理数据，填报有关报表等。
5.4人员配置
我公司组织结构如下图所示：
公司
皓昕运营经理
运营主管/工程师
技术领班
操作工维修工流动维修组
根据废水站运行的实际情况，将配置如下人员：
①．运营经理：
1名
②．技术领班：
2名
③．操作人员：
6名
④．维修技术人员：
2名
⑤．流动维修技术组：
1组（由合资公司根据需要安排）
其中：
①．运营主管负责整个废水站的工作，负责废水处理站日常运营，解决及协调处理日常运营中出现的各项问题。
②．技术领班负责当班的日常营运管理，解决当班问题，并作出记录。
③．操作人员配合技术领班做好废水站的具体工作。
④．维修技术人员负责废水站所有设备设施的维护保养工作。
⑤．流动维修技术组由公司安排，负责大型、关键设备的维护保养工作和废水站的大修工作。
5.5沟通汇报方式
每个星期，运营主管给运营经理汇报；每个月，运营经理向厂方提供运营总结报告，日常出现紧急问题本公司口头或书面、电话直接与贵单位负责人联系解决。
5.6完善的管理制度
5.6.1岗位培训
①．选择经验丰富、敬业爱岗的工程师、技师和操作人员。
②．进行系统的岗前培训。
③．实行持证上岗制度。
④．定期考核和持续培训。
5.6.2设备管理
①．系统调查废水站所有设备、设施的运行状况。
②．建立设备、设施档案。
③．制定设备、设施维修、保养卡，并严格执行，维持设备的最佳运行状态。
④．安排废水站大修计划，结合业主生产实际情况进行大修工作。
⑤．分解、细化各项工作，落实到专人负责。
5.6.3消耗品管理
①．详细统计消耗品的数量、型号、购买地点及购买方式等。
②．及时购买、备存各类消耗品。
③．密切注意消耗品市场行情。
④．做好消耗品入出库管理工作。
5.6.4能耗管理
①．按最佳工艺控制条件，合理利用各种能源（水、电、气等）。
②．严格巡回检查制度，严禁跑、冒、滴、漏现象出现，严禁设备空载运转。
③．合理调度，使设备满负荷运转，节省能耗。
5.6.5安全运行管理
①．建立安全生产责任制，落实安全责任人。
②．实行安全生产检查制度，并严格执行。
③．做好劳动保护工具的发放和使用管理工作。
④．做好安全防护设施的管理工作。
⑤．持续进行安全生产培训工作。
5.6.6台帐记录制度
①．认真记录每天运行情况。
②．将每天各个情况如实登记入帐，以便查证。
5.7运行工况控制
5.7.1运行规律
①．仔细观察分析、找出废水站的运行规律。
②．根据运行规律，合理安排各项工作，充分利用人力物力。
③．对异常现象做到早发现、早分析、早解决，并如实记录、及时反馈。
5.7.2监测分析
①．制定完善的监测分析制度。
我公司的化验技术员是通过严格岗前培训，具有上岗资格，记录各项数据做到真实、有效、客观。
②．监测分析做到及时、准确、可靠、真正能指导实际操作。
③．如实记录、认真分析，发现问题要立即解决并及时反馈。
④．加强监测分析仪器设备、药品的使用和管理工作。
5.7.3最低成本控制
①．做好成本核算工作。
②．执行总量控制制度。
⑨．建立激励制度。
5.8理顺外部关系
我公司是一家专业化运营公司，有环保运营方面的各类专家，他们精通环保法律法规，经常参加环保部门举行的学术交流会、专业研究会，同时他们进行过多次交流和合作，具有良好的关系积累，熟悉环保部门的办事程序，能及时了解国家及地方新出台的环保政策法规，为合理调度废水站的运营打下坚实基础。
5.9风险度评估
以下从四个方面对我公司运营清远皓昕实业废水处理站作风险度评估。
5.9.1人员
我公司会配备一支专业运营队伍，他们经验丰富、精通专业知识、工作责任心强，能很好地完成废水站运营的各项工作。
同时由于我公司合理的福利待遇和激励机制，使工作人员有很强的积极性，能充分发挥他们的聪明才智，从而使影响废水站运营的人的因素降到最低点。
5.9.2设备
通过一系列完善的管理体系，在运营过程中，我们会使设备保持最佳运行状况，使废水处理系统连续、稳定、高效地运行，从而使影响废水站运营的设备因素降到最低点。
5.9.3耗用品
耗用品费用的高低直接影响废水站运营的基础。
在我公司的完善管理体系下，各工作人员的积极配合，合理调控运营工况，在保证出水水质的前提下，尽可能降低各项耗用品，使运营成本尽量降低，从而使我公司的运营最具有竞争力。
5.9.4突发事件
在对待突发事件这个问题上，一方面加强管理，通过细致的工作，做好防范措施，降低其危害性；另一方面，发挥我公司专家智能团的作用，寻求其内在规律性，减少突发事件的发生率，使突发事件的危害在可控制范围内，保证废水站运营的正常进行。
六、承包运营费用
以下成本统计以每天处理5000吨废水计算。
6.1药剂成本
药剂投加量以我公司运营的相似废水站药剂投加量为参考，价格以2006年4月份市场价格为准：
序号
药剂名称
单价（元/公斤）
药剂耗用量（mg/l）
药剂耗用费用（元/吨）
1
氢氧化钠
3.2
400
1.28
2
硫酸
1.1
200
0.22
3
聚合氯化铝
3
400
1.2
4
聚丙烯酰胺
20
20
0.4
合计
3.10元/吨
6.2现场人员操作管理成本
工种
人数（个）
人工成本（元）
小计（元）
运营主管
1
3500
3500
操作人员
6
1800
10800
现场技术员/领班（兼化验员）
2
2500
5000
维修技术员
2
1800
3600
合计
11
22900
6.3设备维修保养成本
6.3.1设备、设施分类
废水厂的设备、设施分为土建设施（A），基础设施（B），耐用设备（C）及易损设备（D）四大类。
A类设施：
指废水厂各类厂房、办公楼，各地上／地下废水池、反应池等。
B类设施：
指供气、水、电设备。
C类设备：
指耐用设备，如带式压滤机、检测仪表、药罐等。
D类设备：
指易损设备，如水泵、马达、管路及阀门等。
6.3.2设备／设施的维修保养责任
A、B类设施：
由厂方负责
C类设备：
由我公司负责日常维修及更换配件，设备的更换由厂方负责。
D类设备：
我公司负责此类设备的全部维修及更换一般的管路、阀门，设备主体及马达的更换由厂方负责。
6.3.3成本
由于贵单位的废水站属新建，维修较少，现维修成本定为每月10000元，但随着废水站的运营时间延长、设备的老化、维修成本会逐渐提高，具体双方通过协商决定。
6.4化验费与监测费
化验费与监测费现定为10000元/月。
6.5总公司的技术支持及管理成本
为确保废水厂能够低成本运营，稳定达标排放。
我公司会在管理，技术上提供大力支持。
★我公司对员工与技术人员进行岗前及在职培训。
★我公司每半个月派出技术管理人员到废水处理站了解、检查水处理情况，现场解决有关问题。
现场管理费用与外部关系费用：
每月18000元。
6.6公司利润与风险：
每月15000元。
6.7合计综合各项成本，我公司对承包运营报价，现列表统计如下：
成本项目
成本
处理废水成本（元/吨）
药剂
3.10元/吨
3.10
人工
22900元/月
每月按30天计
0.51
化验
10000元/月
设备维修保养
10000元/月
废水处理现场管理费
18000元/月
公司利润与风险
15000元/月
合计
3.61
设备用电量
108000°/月
水电费
根据实际用量来计算
污泥费
根据当地环保局所要求缴纳的费用另计
排污费
说明：
以上费用不包括税收
七、特别事项说明
7.1化工原料
近几年，随着国际原油供应的不断紧张，国内经济的高速发展，各种化工原材料的供应严重短缺，加上国家对运输环节的严格控制等诸多市场变化因素导致化工原材料多次涨价。
而且从目前形势看，还有继续上涨的趋势。
我公司运营方案是根据现时的市场价格做出的成本统计的。
将来的实际成本会随着市场的波动而发生变化。
当然，我公司会及时把握市场的变化情况，多开发供货渠道及我公司采购量大的优势，从而可以在保证原材料品质的基础上选择最低的市场价。
按2006年4月份的市场价格为基础，如果一种药剂原材料的价格上浮波动超过8%时或三种药剂的价格上浮超过5%，则完全已经超过我公司的接受能力，贵方应该增加相应的费用，具体价格另行商议。
7.2按实际污水量分段计算处理成本
废水处理站的设计处理能力为5000吨/天，此时的现场人员操作管理成本最低，随着实际处理水量的减少管理成本会增大，故针对实际处理水量实行分段计算处理成本是具有科学性和可操控性的。
分段处理成本如下表：
处理水量吨/天
≤1000
1000~2000
2000~3000
3000~4000
4000~5000
处理成本元/吨
5.63
4.37
3.94
3.73
3.61
八、运营实施的步骤
如贵单位对我公司有信心并提供机会给我公司运营，我们将计划按照如下步骤接手运营。
8.1订运营合同
8.2公司工作人员进场全面接管运营
清远市清深环保运营有限公司
2006年04月
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