中心医院科室公用餐卡管理规定.docx

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中心医院科室公用餐卡管理规定

中心医院科室公用餐卡管理规定

（试行）

为了规范我院误餐券的管理，确保相关医护人员的利益，杜绝浪费，根据内控制度要求，经医院研究决定启用公用餐卡，特制定本管理规定。

一、成立领导小组

组长：

拓宽前

副组长：

谢冬梅蒙卫国

成员：

邵立君罗红斌郑豫珍励莉魏小林

张李

办公室设在财务科会计核算办公室。

二、工作职责：

1、负责公用餐卡适用范围的初审。

2、负责测算公用餐卡预充值金额。

3、负责起草和修订公用餐卡相关规定。

4、负责不定期去餐卡使用科室进行相关内容的内控监督检查。

5、对科室日常正确使用餐卡进行指导

6、发现科室违规使用餐卡的情况有权提出警告和处罚，严重违规则有权提出收回公用餐卡的建议。

三、适用范围

1、因工作延时下班，多年享受餐劵政策的科室：

手术室、心内介入、内窥镜室、超声科、血透室、医学网络科（时差原因）、药剂科（每月盘点）；手术室清洁员（合并入手术室，不单独办理餐卡）；

2、体检中心重点客户及VIP客户，体检结束后提供一次早餐。

四、补助标准

1、医护人员及清洁员正餐标准：

15元/次/日。

2、体检中心重点客户及VIP客户的早餐标准：

5元/次/日。

五、餐卡申领流程

1、科室打印《科室公用餐卡需求申请表》、填写申请原因、充值金额。

2、为了确保预充金额的合理性，就餐人次由后勤服务中心测算，预充金额则由财务科测算，经公用餐卡领导小组初审后，报医院上会研究决定。

3、科室持已审批通过的《科室公用餐卡需求申请表》到信息科办理餐卡（餐卡名称：

××科室公用餐卡）。

信息科须安排专人负责科室公用餐卡制卡工作，建立《科室公用餐卡制（销）卡登记表》，做好登记备案。

六、餐卡的保管、使用要求

1、科室公用餐卡统一由申领科室安排专人负责保管、刷卡消费。

2、科室在公用餐卡保管、使用过程中须严格执行管理、登记制度，做到每次刷卡消费后及时登记备案（申领科室须建立《科室公用餐卡使用情况登记本》）就餐人员需亲自签字确认，代签或盖章均无效。

3、体检中心重点客户及VIP客户暂时由经办人签字确认。

4、科主任、护士长须定期对科室公用餐卡保管、消费情况进行监督，杜绝违规使用现象发生。

不得在无手术加班时间使用公用餐卡消费。

不得超标准使用公用餐卡，超标部分不予充值。

七、餐卡续费充值

1、每月月初的5个工作日内（节假日顺延），科室将科主任、护士长签字确认的《科室公用餐卡充值凭据》交后勤服务中心，后勤服务中心根据科室签字确认的《科室公用餐卡充值凭据》的汇总使用情况，结合食堂刷卡纪录，按职工每人次的餐卡应消费标准审批应充值金额，财务科会计核算办公室根椐审批金额，核对无误后进行充值，并登记备案。

2、每次充值后的餐卡余额不得大于餐卡的最初预充金额。

八、餐卡注销流程

因科室合并、撤销等原因需对餐卡进行注销的按照以下流程办理：

1、当科室申请注销餐卡时，餐卡内的余额必须与发卡时的预充金额一致时方可提出注销申请，余额不足时需自行补齐；

2、科室打印《科室公用餐卡注销申请表》、填写申请原因等相关信息，交科主任、护士长双签字确认；

3、科主任、护士长双签字确认后，科室专人（正式员工）持《科室公用餐卡注销申请表》和餐卡提交至后勤服务中心确定餐卡余额，并报后勤服务中心负责人审核签字；再至财务科会计办将核对无误的餐卡预充金额清零，双方签字确认；

4、科室专人持《科室公用餐卡注销申请表》和餐卡至信息科，信息科专人再次核对卡内金额是否清零，并将公用餐卡收回，双方签字确认。

六、餐卡督导检查

为杜绝违规使用现象发生，医院相关职能部门不定期现场督查，主要督查内容如下：

1、科主任、护士长对科室公用餐卡的自查情况；

2、财务科、后勤服务中心共同牵头督查，纪委协同参与，对有无在无手术时使用公用餐卡消费、有无虚报参与手术人员、有无虚报手术台次、刷卡记录登记是否完整、真实等。

对体检中心要求类似。

3、检查中发现违规使用餐卡，将全院通报批评，并有权提出警告和处罚，严重违规则有权提出收回公用餐卡的建议。

附件：

1、科室公用餐卡内控管理流程

2、《科室公用餐卡需求申请表》

3、《科室公用餐卡注销申请表》

4、《科室公用餐卡制（销）卡登记表》（信息科）

5、《科室公用餐卡充值登记表》（财务科）

6、《科室公用餐卡使用情况登记本》（公用餐卡使用科室）

7、《科室公用餐卡充值凭据》（科室公用餐卡充值）

财务科后勤服务中心

2017年5月27日