中心医院科室公用餐卡管理规定.docx
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中心医院科室公用餐卡管理规定
中心医院科室公用餐卡管理规定
(试行)
为了规范我院误餐券的管理,确保相关医护人员的利益,杜绝浪费,根据内控制度要求,经医院研究决定启用公用餐卡,特制定本管理规定。
一、成立领导小组
组长:
拓宽前
副组长:
谢冬梅蒙卫国
成员:
邵立君罗红斌郑豫珍励莉魏小林
张李
办公室设在财务科会计核算办公室。
二、工作职责:
1、负责公用餐卡适用范围的初审。
2、负责测算公用餐卡预充值金额。
3、负责起草和修订公用餐卡相关规定。
4、负责不定期去餐卡使用科室进行相关内容的内控监督检查。
5、对科室日常正确使用餐卡进行指导
6、发现科室违规使用餐卡的情况有权提出警告和处罚,严重违规则有权提出收回公用餐卡的建议。
三、适用范围
1、因工作延时下班,多年享受餐劵政策的科室:
手术室、心内介入、内窥镜室、超声科、血透室、医学网络科(时差原因)、药剂科(每月盘点);手术室清洁员(合并入手术室,不单独办理餐卡);
2、体检中心重点客户及VIP客户,体检结束后提供一次早餐。
四、补助标准
1、医护人员及清洁员正餐标准:
15元/次/日。
2、体检中心重点客户及VIP客户的早餐标准:
5元/次/日。
五、餐卡申领流程
1、科室打印《科室公用餐卡需求申请表》、填写申请原因、充值金额。
2、为了确保预充金额的合理性,就餐人次由后勤服务中心测算,预充金额则由财务科测算,经公用餐卡领导小组初审后,报医院上会研究决定。
3、科室持已审批通过的《科室公用餐卡需求申请表》到信息科办理餐卡(餐卡名称:
××科室公用餐卡)。
信息科须安排专人负责科室公用餐卡制卡工作,建立《科室公用餐卡制(销)卡登记表》,做好登记备案。
六、餐卡的保管、使用要求
1、科室公用餐卡统一由申领科室安排专人负责保管、刷卡消费。
2、科室在公用餐卡保管、使用过程中须严格执行管理、登记制度,做到每次刷卡消费后及时登记备案(申领科室须建立《科室公用餐卡使用情况登记本》)就餐人员需亲自签字确认,代签或盖章均无效。
3、体检中心重点客户及VIP客户暂时由经办人签字确认。
4、科主任、护士长须定期对科室公用餐卡保管、消费情况进行监督,杜绝违规使用现象发生。
不得在无手术加班时间使用公用餐卡消费。
不得超标准使用公用餐卡,超标部分不予充值。
七、餐卡续费充值
1、每月月初的5个工作日内(节假日顺延),科室将科主任、护士长签字确认的《科室公用餐卡充值凭据》交后勤服务中心,后勤服务中心根据科室签字确认的《科室公用餐卡充值凭据》的汇总使用情况,结合食堂刷卡纪录,按职工每人次的餐卡应消费标准审批应充值金额,财务科会计核算办公室根椐审批金额,核对无误后进行充值,并登记备案。
2、每次充值后的餐卡余额不得大于餐卡的最初预充金额。
八、餐卡注销流程
因科室合并、撤销等原因需对餐卡进行注销的按照以下流程办理:
1、当科室申请注销餐卡时,餐卡内的余额必须与发卡时的预充金额一致时方可提出注销申请,余额不足时需自行补齐;
2、科室打印《科室公用餐卡注销申请表》、填写申请原因等相关信息,交科主任、护士长双签字确认;
3、科主任、护士长双签字确认后,科室专人(正式员工)持《科室公用餐卡注销申请表》和餐卡提交至后勤服务中心确定餐卡余额,并报后勤服务中心负责人审核签字;再至财务科会计办将核对无误的餐卡预充金额清零,双方签字确认;
4、科室专人持《科室公用餐卡注销申请表》和餐卡至信息科,信息科专人再次核对卡内金额是否清零,并将公用餐卡收回,双方签字确认。
六、餐卡督导检查
为杜绝违规使用现象发生,医院相关职能部门不定期现场督查,主要督查内容如下:
1、科主任、护士长对科室公用餐卡的自查情况;
2、财务科、后勤服务中心共同牵头督查,纪委协同参与,对有无在无手术时使用公用餐卡消费、有无虚报参与手术人员、有无虚报手术台次、刷卡记录登记是否完整、真实等。
对体检中心要求类似。
3、检查中发现违规使用餐卡,将全院通报批评,并有权提出警告和处罚,严重违规则有权提出收回公用餐卡的建议。
附件:
1、科室公用餐卡内控管理流程
2、《科室公用餐卡需求申请表》
3、《科室公用餐卡注销申请表》
4、《科室公用餐卡制(销)卡登记表》(信息科)
5、《科室公用餐卡充值登记表》(财务科)
6、《科室公用餐卡使用情况登记本》(公用餐卡使用科室)
7、《科室公用餐卡充值凭据》(科室公用餐卡充值)
财务科后勤服务中心
2017年5月27日