ISO9001内部沟通程序.docx

ISO9001内部沟通程序.docx

《ISO9001内部沟通程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO9001内部沟通程序.docx（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

ISO9001内部沟通程序

内部沟通程序

（ISO9001：

2015）

1.目的：

1.1为使质量管理体系中相关信息在公司内各部门与各阶层中得到有效的沟通与交流,借市场反馈信息,改善产品质量及提升公司形象,更好的为客户服务并让客户满意,以达到维护与改善质量体系的目的。

2.范围：

2.1本公司的全体员工、各职能部门以及与相关客户、供应商之间的沟通。

3.职责：

3.1总经办:

对信息的传递和处理进行监督，公司内各项质量活动的组织与协调。

3.2品质部:

统筹内外部信息的传递和处理，做好信息的汇报、保存工作。

会同工程师对不良产品问题分析处理、判定;客户抱怨及退货确认,纠正与预防措施的效果跟踪。

3.3市场部:

公司对外之窗口,以及客户信息及抱怨等问题收集,回馈。

3.4生产部:

对客户提出的抱怨配合相关部门实施纠正与预防措施工作。

3.5PMC部:

客户要求送货及退补货信息的沟通处理。

3.6工程部：

4.定义：

4.1外部信息:

产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测验的结果及反馈；市场动态；客户、供应商反馈的信息及投诉等；政策法规、标准类信息（如法律、法规、条例、产品标准等。

）

4.2内部信息:

生产过程情况、产品检查情况、体系运行情况、方针目标的实施情况等；其他内部信息（如员工的建议等。

）

4.3纵向沟通:

依组织架构图由上而下、由下而上通过各管理阶层的沟通与交流活动,包括报告、指示、会议、通知等.

4.4横向沟通:

在同一组织体系中,相同管理阶层的人员进行沟通与交流活动,包括研讨会、联络单等.

4.5服务:

为满足客户需要,供方与客户之间接口产生的活动,以及供方内部活动所产生的结果.

5.内容：

5.1明确沟通方式

5.1.1会议沟通方式：

5.1.1.1生产部、品质部等组织开早会。

5.1.1.2PMC组织召开生产会议。

5.1.1.3人力资源部负责召开公司周例会。

5.1.1.4每月月初各部召开KPI例会。

5.1.1.5每年公司举行各部门负责人参与的管理评审会议；通过会议的形式沟通品质、环境、生产相关事项。

5.1.2书面沟通：

5.1.2.1如需其它部门配合相关事项联络，用《联络单》进行沟通。

5.1.2.2传达相关客户监查内容，以《联络单》的形式传达。

5.1.2.3生产异常事项依据体系表单/文件进行沟通。

5.1.2.4公司的质量方针、质量管理体系运行情况由管理者代表及时传达到公司的各部门及员工。

5.1.3自下而上的沟通：

5.1.3.1设立公司信箱专人管理，公司全体职员均可反馈问题，经总经理指定专人或专案小组处理后，处理结果需回复建议者。

5.1.4电子档形成沟通：

5.1.4.1公司设定电子档公共盘、部门文件夹，对相关文件及内部通知、学习资料在内部进行沟通传达。

5.2与相关方沟通相关信息

5.2.1产品服务、产品询价、合约或订单的处理信息，由市场部依据《合同与订单评审管理程序》执行。

5.2.2客户投诉抱怨、退货处理的沟通依据《顾客投诉与退货处理程序》、《顾客沟通与顾客满意度管理程序》执行。

5.2.3顾客满意度的沟通依据《顾客满意度管理程序》执行。

5.2.4采购与供应商的沟通按《供应商管理程序》、《采购管理程序》执行。

5.3沟通路径及有效性检讨

5.3.1总经办对沟通方式是否充分及有效进行评价。

5.3.2总经办及各部门负责人根据沟通实施情况不断改进沟通的方式。

6.相关文件：

6.1《内部审核管理程序》

6.2《管理评审控制程序》

6.3《顾客投诉与退货处理程序》

6.4《顾客沟通与顾客满意度管理程序》

6.5《合同与订单评审管理程序》

6.6《供应商管理程序》

6.7《采购管理程序》

7.表单：

联络单

开会通知单/会议记录

联络单

主题事项

接受单位

接受责任人或

职务代理人

发起部门及负责人签字

发起时间

月日时

要求完成

时间

月日时

具体内容

接受责任人或职务代理人确认签字

接受时间

月日时

实际完成时间

月日时

完成质量

□不合格□合格0

□优秀

注:

1.本表一式两份，发起单位留存一份。

2.任何部门或个人接收工作联络单后，必须签字确认，若有异议则双方协商，协商不成上报目督办或当部门上一级单位协调解决。

若当事单位及当事人在接收到内部联络单后未提出异议或在接收通知单4小时内也未签字，则按视同已签字同意处理。

3.内部联络单出现呆办的情况，则按对应的急缓程度和“目标督办通知单”的处罚标准及当事人的职务级别进行处罚。

4.完成的质量由发起单位、关联单位和目督办共同鉴定。

会议通知单

会议召集者

参加会议者

会议主题

会议目的

会议主持人

会议时间

会议地点

会议程序/内容

会议资料准

备及设备

准备者

会议要求

为提高会议质量和效率，确保会议的畅通性，请参会人员自觉遵守以下会议纪律：

1、参会人员应准时参加会议，如有特殊情况提前给予通知；

2、会前做好资料准备工作，带好记录工具，将手机调为震动，无特殊情况，严禁会上随意进出、接听电话；

3、开会期间，认真听取发言，踊跃发表自己的观点和意见；

4、不做与会议无关的事，不随便交谈；

5、对有争议性的问题如有不同看法，可提出建设性意见，但不能借故影响会议的进行。

会议记录人

发布人：

日期：

会议记录

会议地点

会议时间

_______年____月___日

主持人

记录人

参会人员

会议主题

会议内容：