工程项目及施工现场质量管理与奖罚制度附奖惩及考核细则条例11个记录表.docx
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工程项目及施工现场质量管理与奖罚制度附奖惩及考核细则条例11个记录表
工程项目及施工现场
质量管理与奖罚制度
（附：
奖惩及考核细则条例、11个记录表）
第一节、质量管理责任制度
一、质量管理机构责任制
⑴贯彻执行有关的规范、规程、验证标准和规章制度。
⑵负责公司的质量管理，检查公司质量管理办法的落实情况，参加上级组织的工程质量检查和核验工作。
负责组织优质工程的申报工作。
⑶负责编制公司年度质量目标，审批项目质量计划，对项目质量活动实施监督检查，指导项目部质检员的工作。
⑷编制年度创优计划，对项目部在质量过程控制中采用的方法和手段进行审定。
⑸对在施工程进行巡查、监控。
⑹参加项目地基与基础、主体分部工程和单位工程验收、监督、核查项目部对质量问题的整改情况。
⑺参加单位工程竣工预验收，对未通过预验收的工程，项目部不准进行竣工验收。
⑻负责工程质量信息的收集、整理和反馈工作，掌握工程质量动态。
⑼编制汇总质量报表、质量分析，并上报公司总工、总经理及技术质量部。
⑽及时上报发生的质量事故，参加质量事故的调查、分析，提出处理意见，并对事故的处理效果进行验收检查。
二、项目经理质量管理责任制
⑴对工程项目的管理工作全面负责。
⑵贯彻执行有关质量方针政策和上级质量管理规章制度，负责贯彻落实企业制订的工程质量责任制，负责对项目全体员工进行质量意识的教育。
⑶确定在施工程的质量方针目标，定期组织质量大检查，掌握工程质量状况。
⑷负责健全质量保证体系，制定质量奖惩办法，定期召开质量工作会议，制定创优工程质量保证措施和奖励措施，组织签订落实各级创优工程考核。
⑸对不合格工程质量负直接责任。
⑹组织、管理工程质量检查、评定和竣工交验工作。
三、主任工程师（质量总监）质量管理责任制
⑴组织编制项目的质量计划，报上级质量管理部门审批后实施。
⑵定期组织质量人员验证质量计划的实施效果，当项目质量控制中存在问题或隐患时，应提出解决措施。
⑶参加图纸会审。
⑷单位工程、分部工程和分项工程开工前，应向承担施工的负责人或分包人进行书面交底，质量交底资料应办理签字手续并归档保存。
⑸施工过程中，对发包人或监理工程师提出的设计变更在执行前及时向施工人员进行书面交底。
⑹监督有关人员做好施工过程的质量自检、专检和交接检，保证质量符合标准要求。
⑺负责各种原材料、设备进场的质量验收，严把材料、设备质量关。
⑻组织有关专业人员执行产品的监视和测量工作程序，并对合同的履行情况进行全面验证。
⑼对检查中发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施，具体执行《程序文件》中不合格品的控制工作程序。
⑽组织对纠正措施的实施效果进行验证，将验证情况上报上级质量部门。
⑾组织项目部质量、材料、试验等有关人员编制汇总项目质量情况月报及质量分析。
四、生产副经理质量噶责任制
⑴协助项目经理制订项目、管理的总方针、总目标。
⑵定期检查方针、目标的执行情况，确保总目标的实现。
⑶负责项目全面质量管理教育，帮助项目建立和指导质检小组活动和整理成果资料，表彰全面质量管理先进单位和有成效的优秀质检小组。
在项目上推行全面质量管理。
⑷严格按质量要求组织施工。
⑸协同有关部门不断完善项目各项管理规章制度，监督落实项目的各项管理规章制度。
⑹组织工长，班组长进行工序自检和分项工程质量检验评定，对每道工序的质量负责。
⑺对项目不合格工程质量负主要责任。
对违章作业拒不改正的人，有教育处理的责任。
⑻组织隐蔽工程验收，参加工程竣工预检、交工验收。
⑼负责物资进场验收，工程分包工作。
五、质量员质量管理责任制
⑴认真执行有关的各类技术规程、规范、工艺标准、质量验评标准和各种质量管理制度和措施。
⑵对进场的原材料、半成品进行检查，杜绝不合格原材料、半产品的使用。
⑶负责项目在施工过程中的经常检查和定期检查，对重要部位、隐蔽部位进行检查和施工班组间交接检查。
⑷加强工程质量业务管理，建立分项、分部、单位工程质量台帐。
⑸参加工程质量事故的调查分析，并及时上报。
⑹负责对本工程项目内的分项、分部、单位工程进行质量检查和评定，对工程进行预隐检查，办理主体结构的完工和签订手续。
⑺参加上级质量部门对本项目的质量检查和现场会，并负责介绍情况和提供所需的各项质量资料。
⑻及时上报年、季、月工程质量统计报表和工程质量小结。
第二节、施工现场质量管理制度
一、质量周例会制度
为了保证工程质量目标的实现，使项目部管理层及时准确地掌握项目质量情况，科学地搞好项目质量管理，特制定本制度。
⑴项目质量例会应每星期召开一次。
重要工序质量分析会应根据施工需要不定期召开，特殊情况下，当出现质量事故（或质量有较大的倒退趋势）时，项目技术负责人应召开质量研讨会，分析原因提出处理方法。
或应采取的纠正措施。
⑵工程质量例会由项目经理（或项目技术负责人）主持召开，项目部质量安全员、施工员、材料员、仓库管理员、施工机械操作员、施工班组长等应参加会议。
⑶质量例会主要应包括以下几个方面的内容，本周施工情况，原材料质量情况，送检结果，过产品质量情况，存在的主要质量问题及改正要求，施工进度情况，施工实际进度与施工进度计划符合情况，施工安全情况等；下一阶段的施工安排等。
⑷工程例会要做好例会记录，与会人员要签到，会议内容整理后要及时以文件的形式发至各施工班组，项目部资料员要收集例会记录，并归档形成工程质量资料。
二、质量检查制度
为确保工程质量，强化施工过程中的质量控制，做到预防为主、防患于未然，特制定本制度。
⑴全面贯彻执行有关质量管理的方针、政策、法律、法规。
⑵使质量检查工作明确职责，严格制度，预防为主，充分发挥质量检查人员的饿积极作用。
⑶根据规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中的各个环节进行全面的检查和监督。
⑷及时掌握质量信息，分析质量动态，为上级及有关部门提供质量数据。
⑸质量检查人员应由责任心强、坚持原则、具有一定技术水平和施工经验、身体健康、适合现场工作的人员担任。
⑹建立样本制。
各分项、各工序按设计要求、规范要求质量标准做样板，以样板引路，无样板的分项或工序不得展开施工。
施工中如达不到样板的质量，视为不合格产品，要进行返工处理。
⑺建立三检制度。
各分包单位、外包对、施工班组在施工中均要按照施工验收规范进行工序自检，并认真填写检查记录。
凡无“三检”记录、上交不及时或不上交的均按该项目未完成论（不予工程结算）专职质检员可行使令其停止下道工序施工的职权。
⑻工序交接检制。
各工序在进行自检的基础上，工序之间进行交接检查，并办理交接手续。
上道工序如达不到质量要求或未办理交接手续，下道工序有权拒绝接受，并不进行下道工序施工，耽误的工期和试件由上道工序承担。
⑼隐、预检施工中需作隐、预检手续的项目必须办理隐、预检，按要求组织检查并及时办理手续，不办理隐、预检手续，下道工序不得施工。
⑽建立健全混凝土开盘申请及拆模申请制度。
浇筑混凝土前均须办理浇筑申请手续，若不办理此手续不得进行浇筑。
混凝土拆模时间必须按照技术要求，不得随意拆模。
附表1：
质量管理检查记录
开工日期：
工程名称
施工许可证（开工证）
建设单位
项目负责人
设计单位
项目负责人
监理单位
总监理工程师
施工单位
项目经理
项目技术负责人
序号
项目
内容
1
现场质量管理制度
2
质量责任制
3
主要专业工种操作上岗证书
4
分包方资质与对分包单位的管理制度
5
施工图审查情况
6
地质勘察记录
7
施工组织设计、施工方案及审批
8
施工技术标准
9
工程质量检验制度
10
搅拌站及计量设置
11
现场材料、设备存放与管理
12
检查结论：
总监理工程师
（建设单位项目负责人）
年月日
三、工程质量验收制度
为保证工程质量目标的实现，根据工程质量验收标准规范要求和公司管理体系要求，制定本制度
⑴安慰工程验收：
工程施工完成后，先由技术负责人组织项目部进行自检验收，合格后报公司进行预检收，达到合格标准要求后向业主提交竣工验收报告，由业主组织相关部门进行竣工验收
⑵分部、子分部工程验收：
分部工程完成后，由技术负责人组织自检验收合格后，报分公司、业主、监理等部门共同验收
⑶分项工程验收：
在检验批验收合格基础上，由技术负责人组合子项目经理、质检员、施工员共同自检验收，验收合格后报监理验收。
⑷检验批验收：
检验批是工程验收的最基本单位，也是分项、分部工程验收的依据，为保证工程质量、检验批验收实行“三检制”；施工完成后施工班组先进行自检验收，合格后报质检员组织后道工序，施工班组负责人共同进行交接检，最后由质检员邀请监理进行验收。
附表2：
样板间验收记录表
过程名称
样板间部位
验收时间
验收项目
验收单位意见
验收人
备注
顶棚、墙面
楼地面
门窗
厨厕间
公共设施
水电及设备安装
其他
验收单位
建设单位
监理单位
施工单位
设计单位
附表3：
检验批质量验收记录
工程名称
分项工程名称
验收部位
施工单位
专业工长
项目经理
施工执行标准名称及编号
主控项目
质量验收规范的规定
施工单位检查评定表
监理（建设）单位验收记录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
一般项目
1
2
3
4
施工单位检查结果评定
项目专业质量检查员年月日
监理（建设）单位验收结论
监理工程师
（建设单位项目专业技术负责人）年月日
附表4：
XXX分项工程质量验收记录
工程名称
结构类型
检验批数
施工单位
项目经理
项目技术负责人
分包单位
分包单位负责人
分包项目经理
序号
检验批部位、区段
施工单位检查评定结果
监理（建设）安慰验收结论
1
2
3
检查结论
项目专业
技术负责人：
年月日
验收结论
监理工程师
（建设单位项目专业技术负责人）
年月日
附表5:
检验批、分项、分部（子分部）工程验收程序对照表
序号
验收表的名称
质量自检人员
质量检验评定人员
质量验收人员
验收组织人
参加验收人员
1
施工现场质量管理检查记录表
项目经理
项目经理
项目技术负责人
分包单位负责人
总监理工程师
2
检验批质量验收记录
班组长
项目专业质量检查员
班组长
分包项目技术负责人
项目技术负责人
监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
3
分项工程质量验收记录表
班组长
项目专业技术负责人
班组长项目技术负责人
分包项目技术负责人
项目专业质量检查员
监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
4
分部、子分部工程质量验收记录表
项目经理分包单位
项目经理
项目经理
项目专业技术负责人
分包项目技术负责人
勘察、设计单位项目负责人
建设单位项目专业负责人
总监理工程师（建设项目负责人）
附表6:
XXX分部（子分部）工程验收记录
工程名称
结构类型
层数
施工单位
技术部门负责人
质量部门负责人
分包单位
分包单位负责人
分包技术负责人
序号
分项工程名称
检验批数
施工单位检查评定
验收意见
1
2
3
4
5
质量控制资料
安全和功能检验（检测）报告
观感质量验收
验收单位
分包单位
项目经理年月日
施工单位
项目经理年月日
勘察单位
项目负责人年月日
设计单位
项目负责人年月日
监理（建设）单位
总监理
工程师
建设单位项目负责人年月日
附表7:
单位（子单位）工程质量竣工验收记录
工程名称
结构类型
层数/建筑面积
/
施工单位
技术负责人
开工日期
项目经理
项目技术负责人
竣工日期
1
分部工程
共分部，经查分部符合标准及设计要求分部
2
质量控制资料核查
共项，经审查符合要求项，经核定符合规范要求项
3
安全和主要使用功能核查及抽查结果
共核查项，符合要求项，共抽查项，符合要求项，经返工处理符合要求项
4
观感质量验收
共抽查项，符合要求项，不符合要求项
5
综合验收结论
参加验收单位
建设单位
监理单位
施工单位
设计单位
（公章）
单位（项目）负责人
年月日
（公章）
总监理工程师
年月日
（公章）
单位负责人
年月日
（公章）
单位（项目）负责人
年月日
四、工程质量评定、核定制度
⑴依据单位工程质量检验评定标准，严格执行质量检验评定程序。
⑵分项工程由技术负责人组织工长、半、班组长参加评定，由专职质检员核定。
⑶分部工程由项目负责人组织、技术负责人、工长参加评定，专职检察员核定，其中地基和基础工程、主体工程，由企业技术部、质量安全部组织核定。
⑷单位工程质量综合评定由企业技术负责人组织、项目负责人、技术负责人、企业几乎、质量部参加评定。
企业经理、企业技术负责人共同签证负责。
⑸单位工程质量综合评定后，将与关评定资料提交质量监督部门申请核定。
附表8：
项目月质量情况统计表
编制单位（盖章）：
类别序号
分项工程（检验批）
原材料进场检验
现场实验情况
分项工程
检验批数
合格率%
达标项数
达标率%
材料名称
批次/数量
送检批量
反馈批量
合格率%
名称
数量
送检批量
反馈批量
合格率%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
编制人：
审核人：
项目经理：
日期：
五、成品保护制度
为保证建筑产品的完整性和完美性，确保工程质量达到预期的目标，特制定本制度。
⑴项目部与班组签订产品保护责任制，由班组把责任落实分解到每一作业岗位。
同时加强员工产品保护教育，提高素质。
⑵施工班组对前一班组作业完成的长品有责任进行保护。
后作业班组不得对前施工班组完成的产品有污染或损坏。
⑶对进场的设备、半产品等应指定位置堆放，并有专人负责保护，避免在施工安装前损坏或缺少零部件。
六、工程质量奖罚制度
1、总则
⑴为强化质量管理，提高职工及外包队伍的质量意识，激励各级员工的工作积极性，保证工程质量目标顺利完成，制定本制度。
⑵本制度根据《建设工程质量管理条例》及有关技术标准、规范、规定的要求，结合公司实际情况制定。
2、适用范围
本制度适用于项目部及施工单位的质量奖罚的管理。
3、职责
⑴质量管理部负责对各施工单位的质量奖罚管理。
⑵项目部总工程师负责奖励基金审批。
4、奖惩细则
⑴考核对象。
本制度对现场施工的各单位、包工队进行考核。
⑵考核内容：
①施工质量记录齐全。
②施工单位所施工的分项工程优良率。
③标牌、标志，按质量管理有关规定要求责任挂牌。
④材料代用：
有正常的代用手续，资料齐全。
⑤过程控制记录：
各单位、部门要把公司质量技术部的《单位安装工程文件资料检查清单》根据工程细划在不同阶段需要哪些记录并落实到人，有书面计划清单与检查落实记录。
质量管理部要根据计划清单分阶段检查落实情况并打分，低于85分者，取消质量奖评定资格。
⑶质量奖来源分两部分：
一部分为项目部按工程制定的质量奖，一部分为不固定嘉奖（甲方、公司、项目部等），罚款纳入质量奖基金。
⑷按月进行考核，分项工程优良率达到质量目标要求的，且未发生一起质量缺陷或问题的，质量奖全部发放给单位，由各单位质检员根据考核细则列出考核评分表（附表5-9）交质量管理部审核，质量管理部审核自检考核评分表后审核发放。
⑸对个人奖罚办法：
①根据公司、项目部有关质量管理制度、规定进行考核。
A.对职工质量意识考核。
对职工质量意识的考核随机进行。
任何人故意隐瞒质量问题或缺陷，一经发现每次扣罚100元。
B.本单位职工（不包括专兼质检人员及中层以上领导）发现质量问题或缺陷并反馈到质量管理部，每次嘉奖20-100元。
按月单独发放。
C.对外包队伍质量管理人员按该承包队伍验收一次合格率核发，达不到100%则免除奖励。
D.对在质量工作中表现突出、工作成绩优良的职工质量管理部可不定期给予嘉奖，嘉奖考核及分配表由质量管理部负责。
②对专兼质检人员的考核。
A.对专兼质检人员的考核每半年一次逐级考核。
B.考核以施工质量问题或缺陷在整改（有记录）前被其他人员（非专兼质检人员）发现并反馈到质量管理部的次数为标准，考核期内超过两次扣罚50元，每增加一次加罚50元。
C.未按程序履行验收手续不享受奖励。
D.由质量管理部质检元组织三级验收。
若该项目二级验收一次不合格，扣除施工单位工程项目质保金10%，多次发生逐次扣除。
并罚主持该项目验收的质检员20元。
E.施工项目通过三级验收收报请四级验收时若第一次不通过，此情况每发生一次，罚质量管理部主持该项目三级验收的质检员50元，主持该项目二级验收的质检压20元。
F.经考核施工单位质检员三、四级验收连续两个月验收合格率达100%奖励200元；连续四个月验收合格率达100%奖励400元，若不符合验收合格标准，被上级质检员验收合格的处罚上级质检员相同金额。
③对专兼职计量人员的考核。
A.对专兼职计量人员的考核每半年一次逐级考核。
B.考核以发现不符合使用要求的计量器具在施工现场使用的次数为标准，考核期内超过两次则扣罚50元，每增加一次加罚50元。
C.计量器具帐、卡、物不对应，免除奖励。
④对专业公司的考核。
A.对专业公司经理和技术负责人的考核每半年进行一次定期考核。
B.奖励以管理人员（项目部、专业公司）是否认真及时填报质量管理记录为标准。
C.对违反施工工艺记录的现象，一经发现对责任人处以20元以上处罚，可进行连锁处罚，必要可对屡犯者进行下岗培训，对责任单位可处以100元以上处罚。
D.对施工项目达到业主表彰，被列为施工现场样板工程或精品工程的施工单位，质量管理部不定期给予奖励、并上报公司。
⑹考核分工。
①各单位质检员负责本单位人员的考核，质量管理部负责审核，各单位质检员由质量管理部专业员考核，质量管理不5部长审核。
②各单位的考核由质量管理部考核，质量管理部部长审核。
③对质量奖的考核由本工程部或财务部核发。
附表9：
质量系统人员考评表
姓名
考评时间
年月日
工作单位
序号
考评内容
考评分
权值
实得分
1
基本
积极参加公司及质量系统的各项活动、会议
A
10
B
7
C
3
2
按时上报月度工程质量报表和质量小结
A
10
B
7
项目
C
3
3
项目质量管理制度完善、手段有力、控制有效
A
40
B
30
C
20
4
工作认真负责，内业资料完整、真实
A
20
B
15
C
10
5
业务能力、管理水平
A
20
B
15
C
10
6
奖励项目
积极参与公司质量活动，对公司质量活动提出意见和建议
A
10
B
7
C
3
7
采取果断措施成功避免质量事故的发生
A
30
B
20
C
10
8
项目质量评比名次前三名
A
10
B
7
C
3
9
取得市级以上优秀“质检”小组奖励
A
20
B
15
C
10
10
取得XXX级以上优质工程
A
30
B
20
C
10
11
处罚项目
工程出现质量通病并且经过整顿没有显著改观
A
-10
B
-15
C
-20
12
项目质量评比名次后三名
A
-3
B
-7
C
-10
13
工程质量受到监理、甲方质疑
A
-10
升级会员 