XX房地产开发集团部门关键业绩关键指标汇总.docx
《XX房地产开发集团部门关键业绩关键指标汇总.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX房地产开发集团部门关键业绩关键指标汇总.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
XX房地产开发集团部门关键业绩关键指标汇总
「企划部-流程指标一览表」
1 / 13
息数据库的更新保证项目研究所需要的信息更加全面、准
确
数据库信息收集的全面性、及时性、准确性、动
变化性；——企划部、开发部
土地市场研究报告、项目可行性研究报告、房地
地产行业发展/调研研究报告的质量要求每年度对房地产行业作一定数量的高
质量专题研究
市场需求研究报告的数量；相关研究报告的被高
领导采纳的数量或对高层领导决策的支持程度—
企划部、开发部
合统计资料的利用确保公司综合统计资料收集的及时性和利
用的合理性
统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计
析报告的数量、质量
品宣传策划及形象宣传效果评价树立产品品牌优势，提高产品知名度策划方案报告质量和宣传效果
供市场信息及调研报告的及时性与有效性促进公司的信息通畅，为领导和各相
划方案的及时性保证积极响应分公司的宣传需求是否及时组织提出策划方案，并且按照计划按时
施
2 / 13
关证件或手续完成情况
为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相
关证件或手续
办理证件/手续的数量、时间与相应计划的
偏差值
项/可研批复手续办理及时性
保证及时手续办理
是否能够协调相关方面及时从市建委、计委
中拿到立项、可研批复文件
地委托评估、测绘情况
保证及时、低成本的委托土地评估、测绘
委托评估的及时性，费用支出情况
地出让手续办理情况
及时办理土地出让，保证项目计划的时间要求
是否及时获得房管局批准，土地出让合同条
签订是否合理
地使用证、销售许可证等办理情况
及时获得相关合法证件
是否能够根据承诺计划完成证件办理
区配套手续办理情况
保证及时办理小区配套手续
是否及时和相关单位签订配套协议，办理配
移交手续
「工程部-流程指标一览表」
3 / 13
工程建设监控质量
确保工程建设过程控制质量
现场技
频次；
工程质量
确保工程建设质量符合项目设计技术要求
工程交用时间
保证分公司按时完成开发公司下达的年度工程建设任务
量
保证工程建设质量达到设计要求
对施工单位工程建设质量监督的及时性；对监理单位工作监控的频次；工程验
率
务
保证工程建设顺利、有序的进行
现场技术服务的及时性，重大技术问题上报、处理的时间；现场技术方案处理
技术处理效果，技术服务的次数
「总工办-流程指标一览表」
4 / 13
1-实际延迟发放 张•日数/延迟发放最高限制张•
日数或总张•日数
06
设计变更处理时限
实际延迟处理设计变更数/设计变更总数
评价设计变更处理及时性
实际延迟处理设计变更 变更处•日数 /设计变更
延迟处理限制 变更处•日数
07
供方评价率
经评价合格的供方数/本年度发生交易的供方数
评价对交易供方资质管理
08
改善提案提出数
按要求提出的改善提案数
评价改进、创新能力
09
技术创新数
经评审通过的技术创新数
评价技术创新能力
5 / 13
为保证公司施工组织总设计方案的良好运行，对相关部门提供的技术支持程度
保证部门内部工作有序开展部门
确保监督落实国家的制度文件是否
确保技术规范体系完整、真正落实是否
提出
为工程部提供科学、合理的解决方案，确保
工程建设质量对工
保证技术审核的质量，避免技术上风险技术
保证部门费用的有效控制部门
保证工作有序开展个人
保证技术审核的质量，避免技术上风险技术
保证在规定的时间内完成技术审核任务技术
确保完成对分公司的具体技术支持对分
保证施工组织总设计真正成为工程建设的指
导纲要施工
严格确保工程建设与图纸设计的高度一致性， 对设
并对现场技术问题提出合理解决方案
解决
，定期或不定期对相关人员进行技术标准化培训
程建设提供的技术服务程度
6 / 13
「材设部-流程指标一览表」
「营销部-流程指标一览表」
7 / 13
季度销售额；季度销售任务完成率；
计划是否按时完成，计划执行的效果
房屋销售总量（预售数/现售数），销售资金回笼情况，售房相关手续/证件的齐全性
产品促销活动数量与产品销售量的增长比例；销售费用增长量与产品销售增长量的比率；销售活动数量与客户咨询电话数量
销售人员管理、培训，促销活动的频次、效果
完善程度保证项目经济合同的同一管理项目经济合同数据统计的全面性、及时性；相关数据上网的时间、
8 / 13
销售费用的合理性；实际销售费用与计划销售费用的偏差值；总销售费用与总销售收入的比率
9 / 13
目标相一致
10 / 13
划完成情况
保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有
序性
计划是否按时完成，计划执行的效果
本控制的有效性
确保项目成本控制与项目成本计划的协同性，
以及项目成本控制的合理性、有效性
项目成本控制流程是否合理；项目成本监控是否合理、
项目成本数据/资料统计以及分析报告是否及时
备数据库的质量
保证材料设备招投标的合理性
材料设备数据库信息的全面性、及时性、准确性；数据
息的更新速度
济合同库的完善程度
保证项目经济合同的同一管理
项目经济合同数据统计的全面性、及时性；相关数据上
时间、授权范围等
用控制情况
保证部门费用按预算进行控制
部门实际费用与预算费用偏差
结算审核质量
保证招投标或非招投标项目成本的公证、合理、
有效性
项目预结算审核程序的合理性，审核频次、参与的程度
济分析审核的合理性、及时性
结算资料统计
确保对项目预结算资料的系统管理和成本分析
统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计分析报
数量、质量
招标办
执行的高效、有序性计划是否按时完成，计划执行的效果
、有序的进行招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有
效性；招投标规章制度完善的程度、更新的及时性
本的公证、合理、有效性项目预结算审核程序的合理性；预结算审核的频次、参与
的程度
序的进行国标、行标、企标的宣传程度；数据库的信息支持；业务
指导或培训的频次
部门实际费用与预算费用偏差
保证项目经济合同的同一管理项目经济合同数据统计的全
的时间、授权范围等
保证招投标工作的公平、合法、合理性招标文件/标底编制的合格率；招投标事件组织的有序性
保证招标文件/标底的公证性、合理性、
招标文件采用的标准是否先进、合理、公证、客观；招标
经济性
观、真实
体现招投标工作的时间效益和经济效益招投标工作的经济效益；招投标工作完成时间与计划完成
为保证招投标的顺利进行，在规定的时间
内办理好相关证件或手续办理招投标手续的实际完成时间与计划完成时间的偏差值
成本控制部
11 / 13
工作准确度
提高出纳工作准确度
差错次数不超过 XX 次
报销工作满意度
提高现金报销工作服务质量
报销人是否满意度
工作及时性
保证记账工作按时完成
各种日记账日清日结，各种凭证及时记录
管理工作完成情况
保证公司支票管理工作正常开展
是否按有关制度进行支票管理
用的合理性
保证分公司资金的合理使用和调度，使资金使用率达到最大化
资金的调度/使用合理性
制
在保证工程建设质量和经济效能最大化的前提
下，使项目工程建设费用、综合管理费用最小
化或合理化
工程建设费用总额；综合管理费用总额；工程建设成本控
综合管理费用控制率
财务部
出纳
12 / 13
付款凭证完整性
保证客户付款赁证完整
分公司客户付款凭证是否完整
银行存款余额调节表及时性
保证此工作及时开展
是否及时编制银行存款余额调节表
13 / 13
升级会员 