XX房地产开发集团部门关键业绩关键指标汇总.docx

1、XX房地产开发集团部门关键业绩关键指标汇总企划部-流程指标一览表1/13息数据库的更新 保证项目研究所需要的信息更加全面、准确数据库信息收集的全面性、及时性、准确性、动变化性；企划部、开发部土地市场研究报告、项目可行性研究报告、房地地产行业发展/调研研究报告的质量 要求每年度对房地产行业作一定数量的高质量专题研究市场需求研究报告的数量；相关研究报告的被高领导采纳的数量或对高层领导决策的支持程度企划部、开发部合统计资料的利用 确保公司综合统计资料收集的及时性和利用的合理性统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计析报告的数量、质量品宣传策划及形象宣传效果评价 树立产品品牌优势，提高产品知名度 策

2、划方案报告质量和宣传效果供市场信息及调研报告的及时性与有效性 促进公司的信息通畅，为领导和各相划方案的及时性 保证积极响应分公司的宣传需求 是否及时组织提出策划方案，并且按照计划按时施2/13关证件或手续完成情况为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续办理证件/手续的数量、时间与相应计划的偏差值项/可研批复手续办理及时性保证及时手续办理是否能够协调相关方面及时从市建委、计委中拿到立项、可研批复文件地委托评估、测绘情况保证及时、低成本的委托土地评估、测绘委托评估的及时性，费用支出情况地出让手续办理情况及时办理土地出让，保证项目计划的时间要求是否及时获得房管局批准，土地出让合

3、同条签订是否合理地使用证、销售许可证等办理情况及时获得相关合法证件是否能够根据承诺计划完成证件办理区配套手续办理情况保证及时办理小区配套手续是否及时和相关单位签订配套协议，办理配移交手续工程部-流程指标一览表3/13工程建设监控质量确保工程建设过程控制质量现场技频次；工程质量确保工程建设质量符合项目设计技术要求工程交用时间保证分公司按时完成开发公司下达的年度工程建设任务量保证工程建设质量达到设计要求对施工单位工程建设质量监督的及时性；对监理单位工作监控的频次；工程验率务保证工程建设顺利、有序的进行现场技术服务的及时性，重大技术问题上报、处理的时间；现场技术方案处理技术处理效果，技术服务的次数总

4、工办-流程指标一览表4/131-实际延迟发放张日数/延迟发放最高限制张日数或总张日数06设计变更处理时限实际延迟处理设计变更数/设计变更总数评价设计变更处理及时性实际延迟处理设计变更变更处日数/设计变更延迟处理限制变更处日数07供方评价率经评价合格的供方数/本年度发生交易的供方数评价对交易供方资质管理08改善提案提出数按要求提出的改善提案数评价改进、创新能力09技术创新数经评审通过的技术创新数评价技术创新能力5/13为保证公司施工组织总设计方案的良好运行，对相关部门提供的技术支持程度保证部门内部工作有序开展 部门确保监督落实国家的制度文件 是否确保技术规范体系完整、真正落实 是否提出为工程部提

5、供科学、合理的解决方案，确保工程建设质量 对工保证技术审核的质量，避免技术上风险 技术保证部门费用的有效控制 部门保证工作有序开展 个人保证技术审核的质量，避免技术上风险 技术保证在规定的时间内完成技术审核任务 技术确保完成对分公司的具体技术支持 对分保证施工组织总设计真正成为工程建设的指导纲要 施工严格确保工程建设与图纸设计的高度一致性，对设并对现场技术问题提出合理解决方案解决，定期或不定期对相关人员进行技术标准化培训程建设提供的技术服务程度6/13材设部-流程指标一览表营销部-流程指标一览表7/13季度销售额；季度销售任务完成率；计划是否按时完成，计划执行的效果房屋销售总量（预售数/现售数

6、），销售资金回笼情况，售房相关手续/证件的齐全性产品促销活动数量与产品销售量的增长比例；销售费用增长量与产品销售增长量的比率；销售活动数量与客户咨询电话数量销售人员管理、培训，促销活动的频次、效果完善程度 保证项目经济合同的同一管理 项目经济合同数据统计的全面性、及时性；相关数据上网的时间、8/13销售费用的合理性；实际销售费用与计划销售费用的偏差值；总销售费用与总销售收入的比率9/13目标相一致10/13划完成情况保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性计划是否按时完成，计划执行的效果本控制的有效性确保项目成本控制与项目成本计划的协同性，以及项目成本控制的合理性、有效性项目成本控制流程是

7、否合理；项目成本监控是否合理、项目成本数据/资料统计以及分析报告是否及时备数据库的质量保证材料设备招投标的合理性材料设备数据库信息的全面性、及时性、准确性；数据息的更新速度济合同库的完善程度保证项目经济合同的同一管理项目经济合同数据统计的全面性、及时性；相关数据上时间、授权范围等用控制情况保证部门费用按预算进行控制部门实际费用与预算费用偏差结算审核质量保证招投标或非招投标项目成本的公证、合理、有效性项目预结算审核程序的合理性，审核频次、参与的程度济分析审核的合理性、及时性结算资料统计确保对项目预结算资料的系统管理和成本分析统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计分析报数量、质量招标办执行的高

8、效、有序性 计划是否按时完成，计划执行的效果、有序的进行 招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投标规章制度完善的程度、更新的及时性本的公证、合理、有效性 项目预结算审核程序的合理性；预结算审核的频次、参与的程度序的进行 国标、行标、企标的宣传程度；数据库的信息支持；业务指导或培训的频次部门实际费用与预算费用偏差保证项目经济合同的同一管理 项目经济合同数据统计的全的时间、授权范围等保证招投标工作的公平、合法、合理性 招标文件/标底编制的合格率；招投标事件组织的有序性保证招标文件/标底的公证性、合理性、招标文件采用的标准是否先进、合理、公证、客观；招标经济性观、真实体现招投标

9、工作的时间效益和经济效益 招投标工作的经济效益；招投标工作完成时间与计划完成为保证招投标的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续 办理招投标手续的实际完成时间与计划完成时间的偏差值成本控制部11/13工作准确度提高出纳工作准确度差错次数不超过XX次报销工作满意度提高现金报销工作服务质量报销人是否满意度工作及时性保证记账工作按时完成各种日记账日清日结，各种凭证及时记录管理工作完成情况保证公司支票管理工作正常开展是否按有关制度进行支票管理用的合理性保证分公司资金的合理使用和调度，使资金使用率达到最大化资金的调度/使用合理性制在保证工程建设质量和经济效能最大化的前提下，使项目工程建设费用、综合管理费用最小化或合理化工程建设费用总额；综合管理费用总额；工程建设成本控综合管理费用控制率财务部出纳12/13付款凭证完整性保证客户付款赁证完整分公司客户付款凭证是否完整银行存款余额调节表及时性保证此工作及时开展是否及时编制银行存款余额调节表13/13