管理体系记录清单.doc

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管理体系记录清单

共13页第1页（文件编号：

）

序号

表单编号

表单名称

版本号

表单来源

保存期限

备注

1

BL/QR001

文件发放清单

A

BL/QESP02

长期

2

BL/QR002

部门有效文件清单

A

BL/QESP02

及时更新

3

BL/QR003

文件发放回收记录

A

BL/QESP02

3年

4

BL/QR004

文件遗失登记表

A

BL/QESP02

3年

5

BL/QR005

文件更改申请单

A

BL/QESP02

3年

6

BL/QR006

文件销毁申请单

A

BL/QESP02

销后1年

7

BL/QR007

文件借阅/复印记录表

A

BL/QESP02

3年

8

BL/QR008

文件接收登记表

A

BL/QESP02

3年

9

BL/QR009

文件轮阅表

A

BL/QESP02

随文件

10

BL/QR010

文件归档登记表

A

BL/QESP02

2年

11

BL/QR011

管理体系记录清单

A

BL/QESP02

长期

12

BL/QR012

管理评审计划

A

BL/QESP28

3年

13

BL/QR013

会议签到表

A

BL/QESP28

3年

14

BL/QR014

会议记录

A

BL/QESP28

3年

15

BL/QR015

管理评审报告

A

BL/QESP28

3年

16

BL/QR016

设施配置申请单

A

BL/QESP07

3年

17

BL/QR017

设备市场调查报告

A

BL/QESP07

3年

18

BL/QR018

设施验收单

A

BL/QESP07

随设备

19

BL/QR019

实物出入库凭证

A

BL/QESP07

3年

20

BL/QR020

设备管理总台帐

A

BL/QESP07

及时更新

21

BL/QR021

设施领用单

A

BL/QESP07

3年

22

BL/QR022

设备状态标签

A

BL/QESP07

及时更新

23

BL/QR023

年度检修计划

A

BL/QESP07

3年

24

BL/QR024

设备事故报告

A

BL/QESP07

随设备

25

BL/QR025

设备履历表

A

BL/QESP07

随设备

26

BL/QR026

设施报废申请单

A

BL/QESP07

3年

27

BL/QR027

重要设备运行记录

A

BL/QESP07

3年

28

BL/QR028

一级保养记录

A

BL/QESP07

3年

29

BL/QR029

二级保养记录

A

BL/QESP07

3年

管理体系记录清单

共13页第2页（文件编号：

）

序号

表单编号

表单名称

版本号

表单来源

保存期限

备注

30

BL/QR030

设施日常保养项目记录表

A

BL/QESP07

3年

31

BL/QR031

滚动式电阻炉日常保养项目记录表

A

BL/QESP07

3年

32

BL/QR032

激光打标机日常保养项目记录表

A

BL/QESP07

3年

33

BL/QR033

立式钻削中心日常保养项目记录表

A

BL/QESP07

3年

34

BL/QR034

铝合金淬火炉日常保养项目记录表

A

BL/QESP07

3年

35

BL/QR035

数控车床日常保养项目记录表

A

BL/QESP07

3年

36

BL/QR036

数控滚齿机日常保养项目记录表

A

BL/QESP07

3年

37

BL/QR037

数控加工中心日常保养项目记录表

A

BL/QESP07

3年

38

BL/QR038

数控镗床日常保养项目记录表

A

BL/QESP07

3年

39

BL/QR039

数控铣床日常保养项目记录表

A

BL/QESP07

3年

40

BL/QR040

柴油发电机日常保养项目记录表

A

BL/QESP07

3年

41

BL/QR041

柴油发电机月保养项目记录表

A

BL/QESP07

3年

42

BL/QR042

柴油发电机月保养项目记录表

A

BL/QESP07

3年

43

BL/QR043

柴油发电机运行情况表

A

BL/QESP07

3年

44

BL/QR044

空气压缩机日常保养项目检查表

A

BL/QESP07

3年

45

BL/QR045

设施维修申请单

A

BL/QESP07

3年

46

BL/QR046

计算机软件、硬件及外设购置申请表

A

BL/QESP07

3年

47

BL/QR047

计算机设备报废单

A

BL/QESP07

3年

48

BL/QR048

计算机单机档案

A

BL/QESP07

长期

49

BL/QR049

计算机管理台帐

A

BL/QESP07

长期

50

BL/QR050

市场立项报告

A

BL/QESP13

长期

51

BL/QR051

产品设计开发任务书

A

BL/QESP13

长期

52

BL/QR052

开发任务书的补充通知

A

BL/QESP13

长期

53

BL/QR053

机种配备表

A

BL/QESP13

5年

54

BL/QR054

包装物配置清单

A

BL/QESP13

5年

55

BL/QR055

包装物更改通知单

A

BL/QESP13

5年

56

BL/QR056

订单执行单

A

BL/QESP13

5年

57

BL/QR057

订单汇总记录

A

BL/QESP13

5年

58

BL/QR058

产品要求评审单

A

BL/QESP13

5年

管理体系记录清单

共13页第3页（文件编号：

）

序号

表单编号

表单名称

版本号

表单来源

保存期限

备注

59

BL/QR059

形式发票

A

BL/QESP13

5年

60

BL/QR060

销货合同

A

BL/QESP13

5年

61

BL/QR061

业务动态记录

A

BL/QESP13

5年

62

BL/QR062

客户档案

A

BL/QESP13

长期

63

BL/QR063

顾客或供方财产登记表

A

BL/QESP13

长期

64

BL/QR064

顾客或供方财产移交清单

A

BL/QESP13

长期

65

BL/QR065

顾客满意度调查表（中英文）

A

BL/QESP26

3年

66

BL/QR066

样品单

A

BL/QESP14

3年

67

BL/QR067

美工制作要求

A

BL/QESP14

5年

68

BL/QR068

项目开发策划书

A

BL/QESP14

长期

69

BL/QR069

设计开发输入清单

A

BL/QESP14

长期

70

BL/QR070

产品设计开发评审记录

A

BL/QESP14

长期

71

BL/QR071

试样明细表

A

BL/QESP14

长期

72

BL/QR072

产品成本列表

A

BL/QESP14

长期

73

BL/QR073

DFMEA分析

A

BL/QESP14

长期

74

BL/QR074

原材料技术要求

A

BL/QESP14

长期

75

BL/QR075

资源需求表

A

BL/QESP14

长期

76

BL/QR076

PDM导入表

A

BL/QESP14

长期

77

BL/QR077

设计目标

A

BL/QESP14

长期

78

BL/QR078

特殊特性表

A

BL/QESP14

长期

79

BL/QR079

产品零部件工艺路线表

A

BL/QESP14

长期

80

BL/QR080

材料消耗工艺定额表

A

BL/QESP14

长期

81

BL/QR081

项目零部件信息列表

A

BL/QESP14

长期

82

BL/QR082

报价比价表

A

BL/QESP14

长期

83

BL/QR083

模具合同

A

BL/QESP14

长期

84

BL/QR084

模具报价单

A

BL/QESP14

长期

85

BL/QR085

模具履历卡

A

BL/QESP14

长期

86

BL/QR086

小批试制申请单

A

BL/QESP14

长期

87

BL/QR087

问题对策表

A

BL/QESP14

长期

管理体系记录清单

共13页第4页（文件编号：

）

序号

表单编号

表单名称

版本号

表单来源

保存期限

备注

88

BL/QR088

零件检测表

A

BL/QESP14

长期

89

BL/QR089

产品设计开发确认评审报告

A

BL/QESP14

长期

90

BL/QR090

项目策划调整申请表

A

BL/QESP14

长期

91

BL/QR091

设计文件发放登记

A

BL/QESP14

长期

92

BL/QR092

印刷设计文稿

A

BL/QESP14

长期

93

BL/QR093

包装物设计文件

A

BL/QESP14

长期

94

BL/QR094

图文标记作业指导书

A

BL/QESP14

长期

95

BL/QR095

印刷确认单

A

BL/QESP14

长期

96

BL/QR096

包装物确认单

A

BL/QESP14

长期

97

BL/QR097

供应商调查表

A

BL/QESP15

长期

98

BL/QR098

供应商名录

A

BL/QESP15

长期

99

BL/QR099

零件报价单

A

BL/QESP15

3年

100

BL/QR100

E-mail采购单审批表

A

BL/QESP16

3年

101

BL/QR101

零件记录表