某县200吨滩羊肉熟食品加工新建项目可行性研究报告.docx

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某县200吨滩羊肉熟食品加工新建项目可行性研究报告

某县200吨滩羊肉熟食品加工新建项目

可行性研究报告

第一章总论1

一、项目单位基本情况1

（一）概况1

（二）法人代表基本情况2

（三）经营情况3

（四）财务状况3

（五）带动农户情况4

二、参与项目的合作社情况4

三、项目建设方案5

（一）项目名称及负责人5

（二）建设性质、建设地点及期限5

（三）产品（经营）方案及建设规模6

（四）品种、技术（工艺）、设备方案6

（五）土建工程7

四、投资结构及资金来源8

（一）投资结构8

（二）资金来源8

五、项目效益9

（一）经济效益9

（二）社会效益9

（三）生态效益9

六、可行性研究报告编制依据10

七、综合评价11

第二章背景及必要性13

一、项目建设背景13

（一）项目提出的主要政策依据13

（二）项目提出的理由14

二、项目建设必要性15

第三章项目选址与建设条件18

一、项目区概况18

（一）建设地点选择18

（二）自然条件18

（三）社会经济状况19

（四）本产业及关联产业发展现状19

二、项目建设条件优劣势分析20

（一）政策、资源、科技、基础设施条件等20

（二）主要障碍因素及解决方案22

第四章市场分析与销售方案23

一、市场分析23

（一）项目产品市场供求现状及前景分析23

（二）项目产品市场竞争优势25

二、营销策略、方案、模式26

（一）营销策略26

（二）营销方案与模式26

三、市场风险分析27

（一）项目的风险因素分析27

（二）防范和降低风险的对策28

第五章建设方案30

一、产品方案和建设规模30

（一）产品方案30

（二）建设规模30

二、建设规划和布局30

三、建设标准和产品标准31

（一）建设标准31

（二）产品标准31

四、技术（工艺）方案31

（一）技术路线及流程31

（二）品种及主要技术来源的可靠性和可得性34

（三）主要技术参数36

（四）物料平衡分析37

五、设备选型方案37

（一）设备选型的原则37

（二）设备来源38

（三）设备选型及清单38

六、建筑方案39

（一）主体工程39

（二）附属工程39

七、建设单位与合作社入股分成方案39

八、实施进度安排40

第六章环境影响评价41

一、环境影响评价41

（一）主要污染源及污染物41

（二）环境保护和治理措施41

（三）评价与审批43

二、节能评价43

（一）项目综合能耗情况43

（二）能源供应保障情况44

（三）综合节能措施44

第七章项目组织与管理46

一、组织机构与职能划分46

（一）实施期间的组织机构与职能及项目建设管理46

（二）投产后的组织机构与职能48

二、劳动定员49

三、经营管理措施50

（一）项目实施期间的管理措施50

（二）项目投产后的管理措施51

四、技术培训52

五、劳动安全、卫生与消防53

六、农民持股方案和合作社受益保障措施53

第八章投资估算与资金来源56

一、投资估算依据56

二、投资估算56

（一）总投资56

三、资金来源。

57

（一）中央财政资金57

（二）地方财政配套资金57

（三）企业自筹资金及来源57

（四）银行贷款及筹措情况57

四、资金的使用与管理57

（一）财政补助资金的使用与管理57

（二）自筹资金的使用与管理57

第九章财务评价59

一、财务评价依据59

二、销售收入和销售税金及附加估算59

（一）销售收入59

（二）销售税金及附加60

三、总成本及经营成本估算60

（一）单位产品成本估算60

（二）项目总成本估算60

（三）经营成本60

四、财务效益分析60

（一）盈利能力分析60

（二）清偿能力分析61

五、不确定性分析61

（一）盈亏平衡分析61

（二）敏感性分析61

六、财务评价结论62

第十章社会效益分析64

一、壮大主导产业促进结构调整及示范性分析64

二、与农户利益联结机制分析64

（一）利益连接机制和分配机制64

（二）利益保障机制64

（三）利益监督机制65

（四）项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用65

三、带动基地分析65

四、带动农户及农民增收效果分析65

五、增加就业岗位66

六、对比分析66

一、附表

附表1：

可研报告编写人员基本情况表

附表2：

建设投资估算表

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

设备投资明细表

附表2-3：

科技投资估算表

附表2-4：

生产性和公益性生物资产费估算表

附表3：

流动资金估算表

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表4-1：

财政资金使用明细表

附表5：

总成本费用估算表

附表5-1：

产品单位生产成本估算表

附表6：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7-1：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表8：

项目投资现金流量表

附表9：

银行借款还本付息计划表

附表10：

财务计划现金流量表

附表11：

资产负债表

附表12：

主要技术经济指标一览表

二、附图

1.地理位置图

2.现状图

3.总平面布置图

三、附件

附件1：

项目单位营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证

附件2：

由社会中介机构出具的项目单位2012年度、2013年度财务审计报告

附件3：

自筹资金来源证明

附件4：

信用等级证明

附件5：

土地使用证、土地购买合同

附件6：

环保部门审批意见

附件7：

取水证明

附件8：

龙头企业级别认定证书

附件9：

合作社营业执照、组织机构代码证、税务登记证、章程、入社成员名单、2013年审计报告

附件10：

农民合作社成员构成及入股情况证明

附件11：

与农户签定销售、养殖合同

附件12：

生产经营许可证等相关证书

附件13：

无公害认证证书

附件14：

获得证书包括：

QS、HACCP、ISO2008质量认证、地理标志产品、商标注册证、宁夏著名商标证书及各类荣誉证书

附件15：

新技术、新工艺证明材

附件16：

其他证明材料

第一章总论

一、项目单位基本情况

（一）概况

单位名称：

宁夏某县某清真食品有限公司。

经营场所：

宁夏某县工业园区县城功能区，307国道南侧。

注册资本：

人民币500万元。

企业性质：

有限责任公司（私有）。

经营范围：

农业种植、滩羊养殖、滩羊肉深加工和销售。

股权结构：

项目单位由4名自然人股东发起成立，其中陈海出资300万元，占公司股份的60%，其他3名股东出资200万元，占公司股份的40%。

发展历程：

项目单位成立于2003年12月，以滩羊养殖和屠宰加工为主业。

公司自成立以来一直坚持“诚实守信、务实创新、质量第一”的原则，不断强化内部管理，稳步走上了规范化、规模化发展的轨道，通过了ISO9001、HACCP、QS管理体系认证，在滩羊养殖和屠宰加工环节实施了RFID质量安全追溯管理技术，实现了无公害养殖和屠宰加工全流程无污染作业。

目前公司已形成年屠宰滩羊20万只、生产优质清真滩羊肉胴体分割产品3200吨的能力，产品除供应区内市场外，还销往北京、天津、西安、郑州等大中城市。

为进一步完善“龙头企业+基地+合作社+农户”的经营模式，确保公司深加工清真滩羊肉产品的安全优质原料来源，公司于2007年牵头成立了某县丰育养殖专业合作社，目前入社会员300余户，存栏繁殖母羊2.2万只。

公司在活羊销售、养殖技术方面给予社员统一服务和培训，一方面提高农户养殖效益，一方面也为公司滩羊屠宰加工提供了稳定、优质的原料来源，起到了龙头企业的带动作用，实现了农贸农一体化，目前公司羊肉深加工产品的原料百分之百来源于丰育合作社和某县滩羊养殖大户。

公司自成立以来，注重科学技术在生产中的作用，积极投身于先进养殖技术和屠宰加工技术的开发、应用和示范工作，是自治区滩羊产业重要的技术示范基地，先后参与制定了宁夏地方标准《滩羊肉胴体分级标准》（DB64T/747-2012）和《清真羊肉生产准则》（DB64T/748-2012），实施了某县动物产品安全RFID追溯系统示范工程；是“十一五”国家科技支撑计划“西部民族地区电子商务平台关键技术研究与示范”项目示范点”，是“科技部星火科技12396信息服务项目”示范点；是北京农业信息技术研究中心“国家科技支撑计划农村流通监管专用设备研制项目”示范点。

2006年公司被吴忠市评定为“农业产业化龙头企业”；2010年被吴忠市评为“促进农业十大基地建设龙头企业”；2010年被自治区命名为“农业产业化龙头企业”；2011年、2013年被评为自治区“农业产业化优秀龙头企业”；2012年“宁鑫”牌商标被评为自治区著名商标。

人员结构：

2013年末公司在册职工68名，50%是当地农民。

项目单位有研发人员10名，其中高级工程师2名，教授1名，工程师1名，技术员6名。

研发人员全部具有本科学历以上，研发人员由学校、企业的技术人员等组成。

（二）法人代表基本情况

项目单位法定代表人陈海，出生于1975年1月28日，大专学历，高级工程师。

宁夏某县花马池镇德胜墩自然村人，现任宁夏某县某清真食品有限公司董事，是某县科技特派员、中国青年企业家协会会员，某县发展滩羊产业的带头人。

先后被评为“某十大杰出青年”，某县“优秀科技特派员”，吴忠市“先进工作者”，吴忠市“五四青年奖章”获得者。

陈海诚实守信、具有良好的社会形象，无破产经历和银行欠款等不良记录。

（三）经营情况

产品类型、结构及规模：

目前，公司主导产品有滩羊胴体肉和分割产品（包括冷鲜肉、速冻肉产品等）。

项目单位围绕某县委、政府做好“生态、特色、资源”三篇文章，遵循“质量第一、顾客至上”的原则，依托全流程健康养殖和安全屠宰加工技术规程，开发出滩羊肉分割产品（羊棒骨、羊排、臊子肉、精肉卷等冷鲜肉、速冻肉产品）。

销售网络、市场覆盖范围及规模：

项目单位目前已在全国各地建立了销售网点200多个，其中专营店（点）30个，一、二级代理商100多个，产品远销北京、天津、西安、郑州等大中城市。

主要建筑物、构筑物类型及面积：

项目单位现有钢架结构标准厂房1500平方米，砖混结构锅炉房50平方米、钢架结构冷藏库1000平方米。

主要生产线及加工能力情况等：

目前公司有年加工20万只滩羊的屠宰分割生产线1条。

2013年，公司生产销售滩羊肉产品507吨。

（四）财务状况

项目单位为自治区农业产业化经营龙头企业。

2013年公司资产总额4687万元，固定资产2981万元，流动资产248万元，固定资产净值2836万元，资产负债总额284万，所有者权益4402万元，销售收入3107万元，净利润307万元，净资产收益率为6.5%，资产负债率为5.2%。

（五）带动农户情况

项目单位按照“公司+基地+合作社+农户”的经营模式，领办农民滩羊养殖合作社1个、养殖规模存栏繁殖母羊2.2万只。

建立饲草料基地1个，规模3000亩。

带动了300多户农户发展滩羊养殖和饲草料种植。

根据2013年末统计结果，项目单位带动农户户均增收1万元、总增收300万元。

已安排劳动力就业68人，其中农民就业37人。

二、参与项目的合作社情况

某县丰育养殖专业合作社成立于2007年12月，是由项目单位牵头、周边养殖农民自愿参与发起成立的滩羊专业养殖农民合作社。

合作社法人代表杨学梅，注册资金113万元。

合作社的目标是采取统一为合作社成员提供良种、饲料、技术、防疫、销售等服务的方式发展滩羊养殖业，促进养殖户共同发展、共同富裕。

合作社与项目单位建立了紧密的合作关系，在良种、防疫、饲料、技术等方面展开了全方位紧密合作，采取订单方式连接加工企业与入社养殖户，社员、龙头企业之间建立紧密的利益联结机制，通过“集中服务，统一销售”的经营模式组织生产，良种统一选调率达到90%以上，育肥羔羊统一销售率达到95%以上。

合作社依托某公司的技术力量和培训设施，先后为本社社员提供集中培训17场次，参加学习培训的人员超过了300人次。

通过合作社自身的努力和龙头企业的帮助，合作社发展取得了长足的进步。

到2013年末，合作社社员已扩大到了307户，滩羊繁殖母羊存栏规模达到2.2万只，约占某滩羊繁殖母羊存栏总规模的2%。

2013年，合作社社员育肥出栏滩羊优质羔羊3万只，销售总收入达到2900多万元，社员户均销售收入10万元，纯收入达到3万元。

本项目实施将创新农发资金的使用方式，扶持丰育滩羊养殖专业合作持股项目168万元，约占项目总投资的14%，通过龙头企业与合作社的更紧密合作关系，促进合作社的健康发展。

三、项目建设方案

（一）项目名称及负责人

项目名称：

宁夏吴忠市某县200吨滩羊肉熟食品加工新建项目。

项目负责人：

陈海。

（二）建设性质、建设地点及期限

建设性质：

新建

建设地点：

宁夏某工业园区县城功能区

建设期限：

项目建设期限为一年，自2014年1月～2014年12月。

2014年1月～2014年3月完成项目前期准备工作；2014年4月～2014年6月完成基础设施建设；2014年7月～2014年9月完工人的培训和设备的安装；2014年10月～12月试运行并完善各项管理规章制度，补遗、总结、验收。

（三）产品（经营）方案及建设规模

产品方案：

项目产品为200吨优质滩羊肉熟食品，包括四个系列，分别为羊肉臊子系列产品100吨、手抓羊肉系列产品50吨、烤羊肉系列产品40吨、羊杂系列产品10吨。

建设规模：

建设年加工优质滩羊胴体羊肉291吨（约18200只）、生产优质特色滩羊熟食品200吨的生产线一条，包括建设熟食加工车间600平方米、锅炉房100平方米、冷藏保鲜库300平方米、原料库房、包装车间、包装材料库等各200平方米；厂区硬化1000平方米；购置羊肉熟食品加工设备30台套和配套配电设备、检疫化验设备各1套。

扶持某县丰育养殖专业合作社持股本项目，占股168万元，即项目股份的14%，并在投产后第4年将合作社占股提高到280万元，约为项目股份的22.62%。

（四）品种、技术（工艺）、设备方案

1、品种

加工的品种为获得国家地理标志产品（地理标志证明商标）的周岁龄以内“某滩羊”优质肥羔。

2、主要技术

1）原料肉要求：

原料活羊符合宁夏地方标准技术要求，胴体严格按照清真规范和国际标准进行分割、排酸、冷鲜、冷冻和质量检验，屠宰和分割全程在低温条件下进行。

2）羊肉熟食品加工工艺：

项目产业链工艺流程为：

健康养殖——清真安全屠宰——精细熟制加工——优质产品

羊肉熟食品（羊肉臊子系列、手抓系列、烤羊肉系列、羊杂系列）生产工艺为：

鲜胴体羊肉（或内脏）——检选——清洗——切分——配料——熟制（炒、炖、烤）——包装——冷却——巴氏杀菌——检验——出厂

3、技术来源

项目单位多年来一直致力于滩羊的屠宰及其肉制品的加工，培养了自己的专业技术队伍，现有技术力量能够满足项目实施的需要。

项目技术依托单位北方民族大学，具有较强的肉食品科研开发实力。

4、设备

该项目购置加工设备32台（套），其中主要熟食品加工设备30台套，附属设备2台套，详见附表2-2。

加工设备：

高压蒸煮锅2台，全自动真空包装机2台，热水杀菌锅2台，蒸汽锅炉1台，可搅拌式夹层锅2台，电热型油水分离油炸机2台，羊肉电动分割机2台，肉片切割机2台，不锈钢热缩封口机1台，冷藏设备2台，斩拌机1台，加工流水线1套，不锈钢修割工作台10张。

附属设备：

250千瓦配电设备1套、质检设备1套。

（五）土建工程

新建加工车间、冷藏库、锅炉房、库房等1600平方米，详见附表2-1。

具体包括轻钢结构熟食加工车间600平方米，冷藏库300平方米，包装车间、原料库、包装材料库等各200平方米，砖混结构锅炉房100平方米、道路硬化1000平方米。

四、投资结构及资金来源

（一）投资结构

1、总投资

本项目总投资1238.0万元。

其中建设投资1151.0万元，占总投资的92.97%，流动资金投资87万元，占总投资的7.03%。

详见附表4。

2、建设投资

项目建设投资1151万元。

其中土建工程直接费用370.00万元，占32.15%；设备费用764万元，占66.38%；工程建设及其它费用17万元，占1.48%；详见附表2、附表2-1、附表2-2。

3、固定资产投资

该项目形成固定资产1134万元。

详见附表2。

4、流动资金

测算项目需流动资金87万元。

（二）资金来源

1、中央财政补助资金

申请中央财政补贴资金400万元，占总投资的32.31%。

2、地方财政配套资金

申请地方财政配套资金160万元、占12.92%，其中自治区级财政补贴资金128万元，县级财政补贴资金32万元。

3、自筹资金

项目单位自筹资金678万元、占54.77%，来源于企业多年来未分配利润，详见自筹资金来源证明。

五、项目效益

（一）经济效益

达产后，项目年生产优质滩羊肉熟食品4类200吨，年销售收入2360万元，总成本2177.51万元，利润总额182.49万元，净利润136.87万元。

项目投资净利润率11.06%，税后财务内部收益率14.98%、财务净现值385.74万元（贴现率8%）、投资回收期6.23年，详见附表5、附表6、附表7和附表8。

（二）社会效益

项目建成后，滩羊肉熟食产品延长了产业链条，提升了产业附加值，产品销售范围辐射全国。

项目可直接带动项目区某丰育滩羊养殖专业合作社1个，直接受益农户300余户，户均年增收1万元。

通过该项目的建设间接带动饲料工业、皮革工业、运输业、包装材料、餐饮服务业等行业的发展，间接带动2000户、户均增收6000元。

每年还可增加就业人数35人、年度工资总额125万元，为下岗人员和农村富余劳动力再就业提供了就业岗位。

同时，对调整农业产业结构，促进滩羊产业发展，提高以滩羊为主的畜牧业产值和其在农业总产值中的比重，都将发挥积极地促进作用。

（三）生态效益

该项目通过实施滩羊肉深加工，延长产业链，提高产品附加值，实现了农民增收，对开展舍饲养羊、围栏恢复天然草场、建设人工草场等生态保护措施具有明显的存进作用，有利于建立良好的生态养殖链条，具有良好的生态效益。

六、可行性研究报告编制依据

国家农业综合开发办公室《关于印发（2014年农业综合开发产业化经营项目申报指南）的通知》（国农办【2013年】197号）；

国家农业综合开发办公室《2014年农业综合开发产业化经营项目申报指南》；

国家农业综合开发办公室《国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发2013年推进现代农业发展的实施意见（试行）的通知》（国农办【2013年】92号）；

国家农业综合开发办公室（《2012年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告》编写大纲）；

国家农业综合开发办公室《关于印发国家农业综合开发产业化经营财政补助龙头企业可行性研究报告编写参考大纲的通知》（国农办【2010】188号）；

《农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财发[2008]59号）；

财政部《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60号）；

国家农业部《优势农产品区域布局规划（2008—2012）》；

《宁夏农业特色优势产业发展规划（2008—2012）》

各类技术规范和标准包括：

《中华人民共和国食品卫生法》、《肉类加工厂卫生标准》（GB-12694）、《牛、羊屠宰与分割肉设计规范》（SB3008-94）、按《肉类加工工业水污染物排放标准》（GBl3457-92）、《滩羊肉胴体分级标准》（DB64T/747-2012）和《清真羊肉生产准则》（DB64T/748-2012），《兽医卫生检疫制度》、《清真肉食品安全检验制度》。

宁夏某县某清真食品有限公司提供并确认的技术资料、基础资料，和实际测量的现场实际情况。

七、综合评价

宁夏某县某清真食品有限公司提出的200吨滩羊肉熟食品加工新建项目符合国家和地方产业政策。

项目实施能实现企业增益、农民增收、农业增效。

能够充分发挥龙头企业的示范带动作用，对巩固和提高宁夏清真牛羊肉产业品牌知名度，提高某县清真滩羊肉食品加工产业的地位有重要作用。

该项目利用某滩羊独具品质、资源优势，开展某滩羊肉熟食品深加工生产、推广，对延伸滩羊产业链条、带动某滩羊产业发展、进一步促进滩羊产业向标准化、规模化发展，实现产业“一特三高”发展目标，具有重要的促进作用；项目实施对实现企业和农户双赢，实现畜牧强县的县域经济目标具有重要意义。

项目建成后可辐射某县8个乡镇和临近市县的周边乡镇、有效服务半径120公里，可带动贫困地区农村300户农户发展滩羊养殖。

项目正常运营投产后，还可增加就业人数超过35个，为下岗人员和农村富余劳动力再就业提供了就业门路，同时，对调整农业产业结构，促进滩羊产业发展，提高以滩羊为主的畜牧业产值和其在农业总产值中的比重，都将发挥积极地促进作用。

由于推行禁牧休牧轮牧和草畜平衡制度、转变草原畜牧业发展方式、保护草原生态环境的任务艰巨；与此相关的是滩羊出栏增长速度降低，可能会出现羊源紧缺的现象。

同时突发卫生和疾病事件也会影响到羊源的供应保障。

项目通过扩大与基地合作、示范推广滩羊养殖的先进适用技术，严格执行羊场疫病净化和疫病防治措施等对策，加工管理、提高技术水平和装备水平，规避和解决生产中可能面临的风险。

从长远看，发展滩羊肉生产仍有具有增长潜力。

羊肉消费增加，价格提升，有利于提高养殖效益，吸引越来越多的资本、技术和人才等资源进入牛羊产业。

产业化龙头企业的发展壮大，“企业+合作社+基地+农户”经营模式的推广普及，有利于提高农户养殖水平和组织化程度，为项目单位提供高质量的羊源。

该项目符合国家“十二五”发展规划、符合自治区优势特色产业发展规划、符合农业综合开发产业化经营项目要求，符合宁夏回族自治区产业发展方向和结构调整政策；项目建设条件基本具备、方案可行、技术经济合理、前期可研准备、市场调研工作扎实细致，措施得当；所以该项目的建设是完全必要和可行的，建议立项。

第二章背景及必要性

一、项目建设背景

（一）项目提出的主要政策依据

1、国家产业政策

肉禽蛋是我国重点保障的菜篮子工程内容，肉及肉食品的产量和质量关系到我国菜篮子的保障程度和市场稳定，也关系到农业增效、农民增收。

为此，国家在《产业政策指导目录》（2011年版）中将优势特色畜牧业养殖、加工、流通作为鼓励类予以重点发展。

2、行业规划

根据《全国牛羊肉生产发展规划》（2013-2020年）、《宁夏农产品十二五发展规划》、《宁夏农业和农村十二五发展规划》、《宁夏轻工业十二五发展规划纲要》，到2015年，全区肉牛、羊只饲养量分别达到250万头和1600万只，牛羊肉产量32.5万吨。

牛羊肉初级加工率达到55%，精深加工达到20%以上。

以打造宁夏“绿色”“清真”品牌为重点，加快发展分割肉、冷鲜肉、半成品，积极推进熟肉制品、休闲食品等精深加工步伐；提高副产品血液、内脏、骨头、皮毛绒等综合利用水平；通过区内企业联合或引进国内知名的肉类加工企业，整合建设2到3个生产能力达到1万吨以上的牛羊肉加工龙头企业。

3、区域发展规划

根据自治区《宁夏优质特色农产品区域布局及发展规划》、《宁夏农产品十二五发展规划》，宁夏牛羊肉产业布局是：

牛羊原料基地主要包括南部环六盘山肉牛、中部干旱带滩羊繁育区、引黄灌区优质肉牛肉羊育肥区。

加工区主要布局在原料基地的核心区域，即以泾源、西吉为主的环六盘山肉牛加工区，某、同心为主的羊肉加工区，