精品水产品精深加工技术改造项目可研报告.docx
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精品水产品精深加工技术改造项目可研报告
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水产品精深加工技术改造
可行性研究报告
第1章总论4
§1.1项目名称及承办单位4
1.1.1项目名称4
1.1.2项目承办单位概况4
1.1.3项目性质4
1.1.4项目拟建地点4
1.1.5项目建设规模4
1.1.6产业政策分析5
§1.2可研报告编制依据和原则7
1.2.1编制依据7
1.2.2编制原则7
§1.3可研编制的内容和范围8
§1.4项目概述及研究的结论8
1.4.1项目概述8
1.4.2研究结论11
1.4.3工作建议12
1.4.4主要经济数据及经济评价指标14
第2章项目背景及建设的必要性15
§2.1日照市经济和社会经济发展概况15
§2.2项目背景及建设必要性18
2.2.1项目提出的背景18
2.2.2项目建设的必要性21
第3章市场预测分析26
§3.1我国水产品贸易现状26
§3.2水产品主要出口市场分析28
3.2.1日本水产品市场28
3.2.2其他市场分析30
§3.3市场资源31
第4章厂址选择及建设条件32
§4.1厂（场）址现状32
§4.2主要建设条件33
4.2.1气象水文资料33
4.2.2地震33
4.2.3公共设施条件33
4.2.4法律支持条件34
§4.3厂址方案评述34
第5章工艺技术与设备35
§5.1建设规模与产品方案35
§5.2工作制度与生产能力及负荷计算35
§5.3生产工艺及技术方案35
5.3.1生产工艺流程36
5.3.2项目主要生产设备37
第6章资源、燃料及外协条件的供应和保证39
§6.1原料规格及年需要量39
§6.2原料来源39
6.2.1原材料供应39
6.2.2燃料、动力39
第7章工程设计方案40
§7.1区域概况40
§7.2总图运输40
7.2.1设计依据40
7.2.2总平面布置原则40
7.2.3平面布置说明40
第7章工程设计方案42
§7.1区域概况42
§7.2总图运输42
7.2.1设计依据42
7.2.2总平面布置原则42
7.2.3平面布置说明42
7.2.4运输方式43
§7.3土建工程43
7.3.1土建工程概述43
7.3.2给水、排水工程43
7.3.3供电44
第8章环境保护、节能与劳动安全45
§8.1环境保护45
8.1.1环境保护标准及设计依据45
8.1.2环境现状45
8.1.3建设和生产对环境的影响45
8.1.4环境保护措施方案47
§8.2劳动安全、工业卫生与消防49
8.2.1劳动安全、工业卫生49
8.2.2消防52
第9章节能措施55
§9.1执行标准55
§9.2能耗状况和能耗指标分析55
9.2.1项目用能种类分析55
9.2.2项目能源供应情况56
9.2.3项目能源使用情况分析56
9.2.4项目年综合能耗58
§9.3产品方案和建设规模的平衡与经济性及节能措施58
第10章组织机构与人力资源配置60
§10.1 组织机构60
§10.2 人力资源配置60
10.2.1 工作制度60
10.2.2员工来源及招聘方案61
10.2.3职工工资及福利61
10.2.4员工培训计划61
第11章投资估算和资金筹措63
§11.1估算依据及说明63
11.1.1估算依据63
11.1.2估算说明63
§11.2投资估算63
第12章项目财务分析65
§12.1基础数据65
12.1.1生产规模及产品方案65
12.1.2产品成本预测65
12.1.3销售价格及销售收入66
§12.2财务评价66
§12.3不确定性分析67
§12.4综合评价67
第13章项目实施计划68
§13.1实施进度安排原则68
§13.2建设项目管理68
§13.3实施阶段69
§13.4实施进度及施工组织安排70
§13.5建议70
第1章总论
§1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
水产品精深加工技术改造项目
1.1.2项目承办单位概况
日照美加水产食品有限公司
扩建地点：
日照市海滨一路119号。
法定住址：
日照市海滨一路119号
法定代表：
李淑利；职务：
董事长；国籍：
中国
1.1.3项目性质
技术改造／农副食品深加工
1.1.4项目拟建地点
本项目拟建于日照市东港区，日照美加水产食品有限公司现有厂区。
1.1.5项目建设规模
建设规模
项目计划用地面1930平方米（折合约2.89亩），总建筑面积1930平方米，主要为车间改造面积；新增螺旋单冻机、切丝机、X射线导物检出机、烟熏机、真空包装机、金属探测仪、速冰间等生产设备107台（套）。
项目新增章鱼加工流水线一条，年加工章鱼成品1000吨，产品全部出口。
投资与资金筹措
本项目总投资2100万元人民币，其中设备投资1432万元，土建投资148万元，补充流动资金520万元。
项目资金来源为全部自筹。
1.1.6产业政策分析
“十一五”时期是我国以科学发展观为指导，实施新的国民经济和社会发展规划的重要时期，也是我国经济结束WTO过渡期，加快融入国际经济的关键时期。
与“十五”期间所处的国内外环境有所不同，在这个时期，食品工业发展既要符合国家总体规划，满足全面建设小康社会的要求，也要适应全球化过程中更为严峻的国际竞争环境，不断提高竞争力，实现更快更好地发展。
新的形势和任务，将对我国食品工业产生重要影响。
（1）国家产业政策
2008年中央1号文件《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》提出要“确保农产品有效供给是促进经济发展和社会稳定的重要物质基础。
必须立足发展国内生产，深入推进农业结构战略性调整，保障农产品供求总量平衡、结构平衡和质量安全”。
“支持农业产业化发展。
继续实施农业产业化提升行动，培育壮大一批成长性好、带动力强的龙头企业，支持龙头企业跨区域经营，促进优势产业集群发展。
中央和地方财政要增加农业产业化专项资金，支持龙头企业开展技术研发、节能减排和基地建设等。
探索采取建立担保基金、担保公司等方式，解决龙头企业融资难问题。
抓紧研究完善农产品加工税收政策，促进农产品精深加工健康发展。
允许符合条件的龙头企业向社会发行企业债券。
龙头企业要增强社会责任，与农民结成更紧密的利益共同体，让农民更多地分享产业化经营成果。
健全国家和省级重点龙头企业动态管理机制。
引导各类市场主体参与农业产业化经营。
鼓励农民专业合作社兴办农产品加工企业或参股龙头企业”。
《农产品加工业十一五发展规划》确定了“十一五”期间我国农产品加工业发展的指导思想是坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，全面贯彻党的十六届三中、四中、五中和六中全会精神，按照“转变、拓展、提升”三大战略的总体部署，围绕现代农业建设、农民就业增收、社会主义新农村建设及农村和谐社会建设，以科学规划为先导，以科技创新为支撑，切实转变经济增长方式，因地制宜、突出特色、合理布局，围绕大宗、优势农产品，重点发展精深加工，增加农民收益，提高农产品附加值，逐步实现由初级加工向精深加工的转变、由数量增长向质量和效益提高转变，促进农产品加工业持续、稳定、健康发展。
“十一五”期间，农产品加工业发展紧紧抓住农产品加工增值的关键环节，在结构调整和产业不断升级、质量和效益明显提高、显著降低加工能耗的前提下，力争实现年均增长12%的发展速度，2010年农产品加工业产值突破7万亿元，到“十一五”末农产品加工业产值与农业的产值之比超过1.5∶1。
具体目标为：
农产品加工水平要有较大提高。
到2010年我国主要农产品加工转化率（初加工以上）达到60％，精深加工比重明显增加。
其中粮食加工转化率达到75％，水果超过15％，蔬菜达到5％，肉类达到15％，水产品超过35％；主要农产品深加工比例（二次以上加工的产品占其产量的比例）达到40％以上。
①发展规划-农副食品加工业在国民经济中所处的地位
农副食品加工业是我国国民经济中的一个重要行业，羊奶加工是农副食品加工业的重要产业之一，农副食品加工业已逐步成为农村经济的支柱产业和农民增收的重要来源之一，加快农副食品加工业特别是羊奶加工的发展对于提高人民生活水平和质量，带动工业结构调整和产业升级，提高农产品的加工转化率和附加值，使之成为“十一五”工业发展的新亮点都将发挥积极作用，农副食品加工业是农业链条的延伸，是现代农业的重要组成部分，是农业与工业结合的大产业。
②国家对农副食品加工业发展态度分析
党的十七大提出，二０二０年要全面建成小康社会，实现人均国内生产总值到二０二０年比二000年翻两番，坚持走中国特色新型工业化道路，坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针，促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变，解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重。
要加强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路，建立以工促农、以城带乡长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局。
坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务，羊奶加工是农副食品加工业的一个分支，羊奶加工可促进农村养羊业的发展，养羊能消化农作物桔杆，将农作物桔杆转化为有机肥料，回报农业，净化农村生活环境，羊奶加工有利于发挥农副产品特性，提高人们生活水平和健康水平。
综上所述，该项目的建设符合国家相关产业政策。
§1.2可研报告编制依据和原则
1.2.1编制依据
1、《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5－2005）。
2、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
3、建筑工程设计规范
5、山东省建筑工程消耗量定额及费用定额
6、项目单位技术部门对项目的要求和提供的相关基础资料
7、设备厂家提供的相关设备工艺及技术资料
8、上级或者主管部门有关方针政策方面文件
9、城市总体规划文件
10、项目单位与有关方面达成的协议
11、实验试制报告
12、技术部门提供的有关基础资料及现行有关规范、规定。
1.2.2编制原则
1、生产工艺技术方案要具有先进性、可靠性且经济合理。
2、生产线要能够满足多种产品生产要求，以适应市场需要。
3、主机设备立足于国产设备和自行研制开发设备，以节省投资，提高效益。
§1.3可研编制的内容和范围
根据国家法律、法规、产业政策：
对项目提出的背景、市场前景、建设规模、建厂条件、投资风险及竞争能力进行分析论证。
对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。
初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。
对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。
对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益和抗风险能力进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。
§1.4项目概述及研究的结论
1.4.1项目概述
1、拟建地点
本项目拟建于日照市东港区，厂址选择在日照美加水产有限公司现有厂区，可充分利用现有厂区部分生产和生活设施。
2、建设规模与目标
该项目改造完成后，达到年生产章鱼深加工产品1000吨的生产能力。
3、主要建设条件
（1）市场条件
调查目前全世界蔬菜加工的年产量大约在37万吨左右，而我国年产量大约在13万吨左右，约占世界总产量的1/3，占世界蔬菜加工贸易总额的40% 。
我国水产品年总量达4000多万吨，从1999年起已连续十多年产量居世界首位。
但这样的一个农副产品大国，深加工却依然停留在初级阶段，发展速度远远落后于发达国家的水平。
随着我国加入世界贸易组织，如何加强与国际市场的连接，提高产品在国际市场的竞争力，适应不同层次的消费需求，并在一定程度上提高水产品的附加值，快速发展农副产品加工业是必由之路。
因此今后我国的发展趋势将体现在加强应用基础研究与高科技产品开发，建立完善的水产品质量保证体系，根据市场需求进一步调整产品结构，在抓好农副产品加工产量的同时，狠抓产品的质量，使我国水产品的生产逐步与国际接轨等。
蔬菜和水产品的营养与保健价值被人们逐步地认识，使得其市场和消费群体逐步扩大，需求量逐年增加。
主要原材料：
本项目的主要原料为水产品。
水产品在日照当地有充足的货源，且质优价廉，可很好的满足项目需要。
所需包装材料，市场供应充足，均可由市场解决。
能源动力：
本项目年用电量为78万度，当地电网电力供应能力充分，项目区内建有足够容量的变电系统，可以保证用电供给。
本项目的平均用汽量为0.2t/h，原蒸汽锅炉房蒸汽锅炉，完全可以满足本项目生产、生活用汽的需要。
供水：
本项目最大用水量为23.2m3/h，本工程生产用水为自来水，并根据生产要求及工艺要求进行相应的软化或去离子处理。
直接冷却用水和间接冷却用水系统设有循环水池，通过水泵房供给各车间使用。
本项目拟增加2台过滤器和杀菌装置来满足本项目用水需求。
（3）技术条件
日照美加水产食品有限公司其产品产量、工艺技术、人才储备、市场份额名列国内前茅，该公司具有多年生产农副产品深加工的经验。
另外，该公司注重汲取国内外高技术型人才，注重质量管理、技术管理创新，拥有完善的食品研发基地及一批专业研发人员，为本项目的建设也提供了必要的技术保障。
目前公司已经聘请了多名外国工程师对员工进行培训和技术指导，并选派了技术骨干到国外工厂进行学习。
公司还聘请了国外质量专家进行质量培训，建立完善的质量控制体系。
（4）交通条件
项目位于日照市东港区。
日照市交通十分便捷。
项目地址紧靠日照港、日东、同三高速公路、日照火车站。
日照港连接海内外各大城市，高速公路可直达青岛、北京、上海、西安、海口，交通运输十分方便。
（5）项目投资及资金筹措
本项目计划总投资2100万元，其中设备投资1432万元，土建投资148万元，补充流动资金520万元。
项目资金来源为全部自筹，符合国家对资本金的比例要求。
（6）经济效益和社会效益
项目年均销售收入5950万元，总成本费用5114.5万元，年利润总额637.5万元，投资利税率39.78％；税后利润520万元，投资利润率24.28％。
项目资金来源与运用恰当合理，各项财务指标符合国家现行项目评价指标的要求，项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点略高，敏感性分析显示的临界点正常，说明本项目可以抵抗一定的市场风险。
本项目的实施，不仅给企业带来巨大经济效益，而且该项目投产后也可进一步提升企业的经济实力和产品竞争力。
产品投放市场后，可满足人们对水产品的需求与消费，为人们带来更为营养、快捷的上佳食品。
综合分析研究，项目符合国家产业政策，项目经济效益和社会效益良好。
拟选厂址合理；项目工艺、设备先进，管理水平较高；项目拟采用的污染防治措施有效可行，废水、废气、噪声可实现达标排放，固体废物全部得到合理处置，各类污染物的排放对周围环境影响较小。
在严格落实环境综合治理措施的前提下，该项目建设是必要的也是可行的。
1.4.2研究结论
1、本报告科学、充分的方案论证和切合实际的经济评价认为，该项目符合国家产业政策，符合日照市经济发展规划，符合企业本身发展和市场需要，对日照市国民经济发展及农业产业结构调整具有重要意义。
2、项目实施有保障。
该项目承办单位具有多年生产经历，整体素质高，经济实力强大、营销渠道网络完善，产品市场前景广阔，附加值高，有很好的创汇效益。
3、本项目所采用的生产技术先进成熟可靠，其产品具有较高的科技含量，附加值高，符合国家产业政策，有利于推动行业技术进步，其发展前景和经济效益十分客观。
4、本项目投资总额2100万元人民币，全部企业自筹，不产生建设利息，资金风险相对较低。
5、经测算，项目全部投资财务内部收益率为28.71%，高于基准收益率，投资回收期3.8年，投资利润率24.28%，经济社会效益良好。
6、本项目通过引进先进生产技术，开发并生产章鱼水产品精深加工，产品附加值高，市场发展前景广阔，在国际市场上具有较强的竞争力。
企业通过本次项目的建设，能够进一步拓宽企业产业化的发展空间，产品的生产领域，产品结构将得以合理调整，并通过充分发挥企业现有技术优势及市场优势，进一步扩大企业的产品出口，提高企业创汇水平及经济效益水平。
另一方面，本项目水、电、汽等各项公用工程配套条件齐全。
项目投产后，原料供应有保障、产品市场前景良好，加之以企业现有生产技术条件为依托，可充分发挥企业已有突出的市场优势，具有建设周期短、投资少、见效快、还款能力强的特点，并具有良好的技术经济效益。
因此，从总体上讲，该项目在经济上、技术上均是切实可行性的。
7、本项目符合环保要求，经过综合治理后，基本无三废污染。
综合分析研究，该项目建设是必要的也是可行的。
1.4.3工作建议
建设单位在落实好建设资金，抓紧各项工作的前提下，要特别注意作好以下几个方面的工作。
1.4.3.1本项目建设投资较大，实施过程中，应用价值工程降低建设成本，提高投资利润率；项目承办单位在运营过程中应加强产品的研发力度，重视资源的综合利用，逐步形成产业化生产。
在保证质量的前提下，缩短建设周期，建设过程中要尽量加快建设速度，使项目早建成早收益。
在筹建和运营过程中，应及时注意市场动态，保证质量，强化销售，以求达到最佳经济效益。
1.4.3.2依据市场规律，实现资源的优化组合
按照资源进行优化组合，通过整合资源，提高产品的研发能力、物流管理水平、创新和发展营销理念、加强渠道管理和控制能力，引进现代企业管理机制，提高效率，增强企业的市场竞争力。
1.4.3.3以消费为中心，提高效率，加强品牌建设和管理
现在的市场竞争不再是沙里淘金，大鱼吃小鱼；而是金里淘金，快鱼吃慢鱼。
市场经济就是在效率的基础上兼顾公平，以实现资源的优化组合，优胜劣汰，适者生存。
企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，必须以消费者为中心，仔细研究消费者心理、消费观念、购买行为等，根据市场变化开发不同的产品，满足不同消费者的需求。
研究竞争对手的产品、服务和营销方式，进行营销手段的创新，提高市场运作能力和经销商的管理能力，疏畅流通渠道，提高效率。
加强品牌建设和管理，提升企业形象，增加产品和服务的附加值。
市场竞争的最高阶段是品牌的竞争，品牌成为竞争的工具，企业要想在激烈的市场中拥有一席之地，建设和发展其品牌，是必不可少的。
通过品牌建设，提高产品和服务质量，增加其附加值，提高市场竞争力。
企业只有以人才为根本，以市场为导向，内抓产品质量，外抓市场开拓，加强品牌建设和创新观念，高效务实，紧抓市场脉搏，才有可能在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现跨越式发展。
建议项目单位尽快制定合理科学的投资实施计划，尽快落实资金投入建设和实施，同时企业需结合产品应用的特点，利用现有的营销渠道，加大市场和产品应用开发力度，以达到预期的效果。
1.4.4主要经济数据及经济评价指标
序号
名称
单位
数量
一
财务数据
1
总投资
万元
2100
2
固定资产投资
万元
1580
3
项目资本金
万元
2100
4
营业收入（经营期平均）
万元
5950
5
营业税金及附加（经营期平均）
万元
/
6
总成本费用（经营期平均）
万元
5312.5
7
利润总额（经营期平均）
万元
637.5
8
所得税（经营期平均）
万元
127.5
9
税后利润（经营期平均）
万元
510
二
财务评价指标
1
销售利润率
%
14.04%
2
投资利润率
%
24.28%
3
财务内部收益率（所得税前）
%
28.71%
4
财务净现值（所得税前）
万元
5
投资回收期（所得税前）
年
3.8
6
资本金收益率
%
24.28%
7
资产负债率（经营期第1期）
%
%
8
利息备付率（偿还期内平均）
9
偿债备付率（偿还期内平均）
10
总投资收益率
%
28.71%
11
项目资本金净利润率
%
24.28%
第2章项目背景及建设的必要性
§2.1日照市经济和社会经济发展概况
日照市位于山东省东南部黄海之滨，东经118°25′～119°39′，北纬35°04′～36°04′。
东临黄海，西接临沂市，南与江苏省连云港市毗邻，北与青岛市、潍坊市接壤。
南北长约82公里，东西宽约90公里，总面积5310平方公里。
日照市属鲁东丘陵，总的地势背山面海，中部高、四周底，略向东南倾斜，山地、丘陵、平原相间分布。
最高点为五莲县境内马耳山，海拔706米；最低点为东港区东海峪村，海拔1～1.5米。
山地占总面积的17.5％，丘陵占57.2％，平原占25.3％。
境内河流纵横，分别归属沭河、潍河,除潍河流入渤海外，其余流入黄海。
较大河流18条，总长461.4公里，流域面积5222.7平方公里。
沭河发源于沂山南麓，境内段长76.5公里，流域面积1718.4平方公里；潍河贯穿五莲县、莒县，境内段长121.4公里，流域面积1350.2平方公里；傅疃河是唯一的境内大河，全长73.5公里，流域面积1060平方公里。
2013年，面对严峻复杂的国内外经济环境，日照市紧紧围绕“一个率先、五个日照”的奋斗目标，抢抓“蓝、红、金”国家战略机遇，坚持稳中求进、好中求快工作基调，稳增长促转调，打基础利长远，抓改革增活力，办实事惠民生，经济社会实现持续健康发展。
2013年全市实现地区生产总值（GDP）突破1500亿元，达到1500.16亿元，按可比价格计算，比上年增长10.6%。
其中，第一产业增加值131.45亿元，增长3.5%；第二产业增加值784.33亿元，增长10.7%；第三产业增加值584.38亿元，增长12.1%。
固定资产投资突破1000亿元，达到1069.05亿元，增长20%。
公共财政预算收入突破100亿元，达到100.09亿元，增长15.5%。
港口货物吞吐量突破3亿吨，达到3.18亿吨，增长12.1%，其中外贸货物吞吐量2.24亿吨，增长12.4%。
进出口总值突破300亿美元，达到330.39亿美元，增长30.6%。
按常住人口计算，人均生产总值为52778元，比上年增长10%。
产业结构继续优化，三次产业比例由上年的8.7:
53.5:
37.8调整为8.7:
52.3:
39，服务业、高新技术产业比重分别比上年提升1.2和1.03个百分点。
全年实现农林牧渔业总产值229.16亿元，按可比价格计算，比上年增长3.5%；实现增加值131.45亿元，增长3.5%。
其中，农业增加值62.97亿元，增长3.2%；林业增加值2.31亿元，增长3.3%；牧业增加值31.62亿元，增长3.2%；渔业增加值28.94亿元，增长3.6%；农林牧渔服务业增加值5.62亿元，增长6.8%。
农牧渔业生产总体平稳。
全市国家级农业标准化示范区达到10个，粮食总产量连续八年超过一百万吨。
全年粮食作物种植面积248.7万亩，总产量102.02万吨，单产410.21公斤/亩。
油料作物种植面积82.79万亩，产量24.62万吨，增长2.2%。
全年猪出
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