新建年产5000吨水溶性印花材料印花乳液 项目可行性性研究报告.docx
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新建年产5000吨水溶性印花材料印花乳液项目可行性性研究报告
新建年产5000吨水溶性印花材料（印花乳液）
项目可行性性研究报告
印花材料有限公司
二〇〇八年六月
目录
第一章总论1
一、项目概况1
二、报告编制的依据4
三、编制内容4
四、结论与建议4
第二章业主基本情况6
一、企业概况6
二、技术负责方简介7
第三章项目背景和建设的必要性11
一、项目背景11
二、项目建设的必要性18
第四章项目市场分析23
一、红豆杉市场前景分析23
二、红豆杉市场现状30
三、营销策略、方案、模式33
四、产品方案33
第五章项目建设条件34
一、项目位置34
二、项目建设条件34
第六章项目建设内容及规模38
一、建设规模38
二、建设内容38
第七章技术方案40
一、设计原则及指导思想40
二、总图布置40
三、土地整理42
四、道路设计42
五、给排水47
六、电力、电信54
七、绿化54
八、红豆杉种植方案55
第八章项目资源供应65
一、林业资源65
二、土地资源66
三、劳力资源67
四、苗木供应67
第九章环境保护和节能措施68
一、环境保护68
二、节能措施69
第十章劳动安全卫生与消防71
一、消防71
二、森林防火预案72
三、安全75
四、病虫害的防治76
第十一章项目的管理及实施78
一、组织机构78
二、项目的监督和评价80
第十二章项目实施进度计划与招投标81
一、项目实施进度计划81
二、招投标方案81
第十三章投资估算和资金筹措83
一、投资估算83
二、资金筹措87
第十四章财务评价89
一、评估依据、原则和方法89
二、基础数据选取90
三、收入及税金估算92
四、盈利能力分析95
五、偿债能力分析96
第十五章不确定性分析101
第十六章项目风险分析103
一、发展高科技生态农业是防范农业风险的根本途径103
二、资源风险103
三、自然风险104
四、市场风险104
五、防范风险措施104
第十七章社会效益评价107
一、社会影响分析107
二、互适性分析107
三、社会风险分析108
第十八章项目结论109
一、主要研究结论109
二、建 议109
第一章总论
1．1项目名称及建设
1．1．1项目名称
年产5000吨水溶性印花材料（印花乳液）可行性研究报告
1．1．2建设单位
印花材料有限公司
南昌经济开发区
1．1．3项目主管部门
（暂未定）
1．1．4项目拟建地点
1．2可行性研究会编制单位
印花材料有限公司
1．3项目提出的背景
长期以内国内纺织品的涂层加工，为了达到经涂层加工的织物仍然具有良好手感而且要求涂层树脂具有极好的附着力和耐各种洗涤的坚牢度，为此过去大多采用油性聚酯树脂作为涂层剂。
油性聚氨脂大都使用甲苯、二甲苯为溶剂，这不但严重危害生产工人的身体健康，污染环境空气，而且非常容易造成火灾危害，造成严重损失。
在对市场进行充分调查的基础上决定在江西投资1250万元，建设环保型水溶性印花浆（印花乳液）。
1．4企业简介
1．5研究工作的依据
1．5．1相关安全、环保、消防研究工作的依据
1．5．2研究工作的范围
本报告主要参照江山市威尔精细化工有限公司目前现状及为未来发展出发，决定在江西省投资新建该项目，新公司将对市场的需求和建设规模、项目建设的条件与场地、工程技术方案、企业的组织与劳动定员、劳动保护、项目实施进度、投资估算、财务与经济评价、及节能降耗、消防、安全等方面进行研究，论证本项目数据的可行性。
新建项目对环境影响将在公司注册成立后由建设单位委托当地环保部门进行，并作出环评报告，其结论作为本报告的一个重要组成部分。
1．6项目报告的主要内容
1．6．1项目建设内容：
建成从原料制备到产出成品印花浆的生产装置。
1．6．2产品名称：
水溶性印花材料（印花乳液）、环保型印花浆
1．6．3产品规格：
水溶性印花乳液，外观：
无色透明，粘稠状液体；
1．6．4产品性状：
水溶性、环保型、不易挥发、无味
1．6．5项目建设地点：
年产5000吨印花材料（印花乳液）布置于江西省南昌经济开发区印花材料有限公司公司内。
1．6．6项目产品印花材料（印花乳液）生产工艺：
除水以外的原料（丙烯酸、丙烯酯丁酯、丙烯酸乙酯、苯乙烯、等）——经抽料泵——到计量槽——进入乳化釜——并加入水及催化剂——滴加到反应釜——反应釜排出尾气到冷凝器——冷凝器对反应釜内冷凝降温同时将多余水蒸汽排入到水池中——反应釜反应完成后——进行出料——形成印花乳液——印花乳液；
印花乳液——加入其它粉类或助剂形成各种档次的印花浆料。
1．6．7总投资估算：
总投资估算为1250万元。
1．6．8投资来源：
自筹。
1．6．9项目计划进度
2008年6月成立筹备组并进行项目前期工作；
2008年7月份进行工商申请登记并完成当地环保部门通过审评的环评报告；
2008年8月完成初步设计和标准设备的选型（按当地安全部门及消防部门要求设计），并完成施工图设计，及达成生产设备采购意向书；
2008年9月至11月完成厂房及相关配套设施的建造，并着手进行相关人员的技术培训；
2008年12月完成机器设备的安装并进行调试和试生产；
2009年1月开始正式生产。
1．6．10项目建设目标：
通过本次建设投资，使新公司建成年产5000吨印花乳液的生产装置。
1．7研究工作重点
1．7．1进行重点研究的问题
生产装置的先进性和可靠性，配套装置的选择。
生产产品结构方案和未来市场的需求。
项目的经济性和投资的必要性。
第二章建设条件与厂址方案
2.1资源
2．1．1主要原料供应
本项目生产所需原材料主要有丙烯酸、甲基丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酰铵、苯乙烯、氨水、过硫酸氨，及钛白粉、立德粉、轻钙、各类助剂。
该项目年所需原料均有固定的供应商。
2.1.2物料储运
本项目将建专门储罐区用于丙烯酸丁酯、丙烯酯乙酯、丙烯酸、苯乙烯等大宗化学品原材料的储存，生产印花乳液所用原材料将通过专门的管道泵进行输送，通过微机进行计量控制，其它用于生产印花材料的化学品原材料将通过专门仓库储存。
2．2动力及燃料
本项目产品生产所需动力及燃料主要有原煤、电、水，均为外购能源。
2．2．1供水：
本项目用水主要为冷却循环水、生活用水，用水来源在玉山城西经济开发区园区供水管网统一接入之前，由两套取水同时采纳，一是在厂区内钻井取水并建立水塔，二是从320国道对面文成中学引入水管以备急需。
2．3自然气象条件
2．3．1气象条件
。
2.3.2水文地质
场地地下水属第四系孔隙潜水及基岩风化裂隙水，地下水位标高为60米，随季节不同，地下水位会有升降，地下水对混凝土无侵蚀性。
2．4厂址概况及周围环境特征
第三章生产工艺技术方案、产品市场分析
3.1国内工艺技术概况
本项目工艺技术来源于精细化工有限公司，作为印花浆行业中的龙头企业，其工艺技术水平成熟可靠，产品投放国内除澳台及西藏的所有地区。
3．2工艺流程和消耗定额
3．2．1工艺流程简述
所有物料（丙烯酸、甲基丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酰铵、苯乙烯）先从储罐将上述相关原料通过隔膜泵抽送至封闭式计量槽，再通过计量槽进入乳化釜（2000L）中进行乳化，乳化温度84℃，乳化时间3.5小时。
乳化反应后，向反应釜中预先加入1000KG水，再将乳化后的物料，滴加到反应釜中进行聚合反应（滴加速度由微机控制，专人负责），另处加入过硫酸铵5KG（用水溶解后的）催化反应，蒸汽加热保持反应温度在84℃。
保温反应2小时，反应完毕后将物料冷却至30℃，加入一定量的工业氨水调节PH值，最后经过网膜过滤后放料灌装形成粘合剂（乳液），粘合剂进入成品车间加入钛白粉及各类助剂通过三辊机压磨，及经搅拌机搅拌后再经过过滤，就形成各种成品印花浆。
3．2．2消耗定额
原料名称
消耗定额kg/T
原料名称（成品用）
消耗定额kg/T
丙烯酸
9
钛白粉等粉类
280
甲基丙烯酸
10
各种助剂
120
丙烯酸甲酯
7
粘合剂
492
丙烯酸丁酯
300
另加水
118
丙烯酸乙酯
28
丙烯酰铵
18
过硫酸铵
5
氨水
2
苯乙烯
70
另加水
1000
3.3主要设备选择
3.3.1主要生产设备有反应釜、冷凝器、计量输送泵、隔膜泵、储罐、微机处理设备、槽钢、离子处理设备、三辊机、搅拌机。
3．3．2设备材料的选用
为减少铁离子的污染，降低产品色泽，提高产品档次，根据工艺需要，所有物料接接触的设备材质均采用不锈钢，其它设备采用碳钢材质Q235-A。
3．4产品市场分析
3．4．1结合原精细化工有限公司公司的印花浆产品供不应求市场的现状，目前印花浆产品市场仍有极大的发展空间。
3．4．2目前根据精细化工有限公司生产出的印花浆产品分析，不仅品种多，产品质量在国内也属领先水平，目前公司有关全国100多个经销售商及1000多个使用厂家，销售前景广阔。
在2008年5月份,尚未投产的印花材料有限公司已和台湾腾达有限公司达成了2009年度出口台湾地区环保型粘合剂1000吨的意向，并签订了相关意向书。
3．4．3根据当今生活水平的提高，以及节能环保的要求，原来一部份采用油墨印花的服装、皮革、鞋帽印花产品大都转为用水溶性环保型印花浆印花，极大提升了印花浆在市场上的占有率。
第四章原材料、辅助材料、水资源及动力供应
4．1原辅料的供应
4．1．1主要原料丙烯酸及丙烯酸酯类的供应主要由上海及浙江两个销售该类原料最大的供应商提供，原江山威尔公司与上述两公司签订有长期供应合同，原料货源稳定，且运输相对方便。
4．1．2钛白粉等粉类及各类助剂目前该项原料的供应市场供大于求，因而能保证新公司投产后的原料所需。
4．2水资源、动力的供应
4．2．1本项目用水主要为冷却循环水、生活用水，用水来源在玉山城西经济开发区园区供水管网统一接入之前，由两套取水同时采纳，一是在厂区内钻井取水并建立水塔，二是从320国道对面文成中学引入水管以备急需。
厂区内按消防要求用DN108的管路以环状布置管道接至各用水点，供水压力0.4—0.6Mpa。
建设项目年用水量约40000吨，供水能得到保证。
4．2．2动力：
公司将由园区双回路架空线路供电，公司内将配备容量为150KVA变压器一台。
建设项目总装机容量约100KV，年用电量约20万kw/h,用电可以得到保证。
4．2．3供汽：
公司将建1台额定出力为2t/h燃煤蒸汽锅炉，其正常供汽压力为1.0Mpa，蒸汽温度约为180℃，所年需用原煤约100吨，建设项目年用蒸汽量约3000T。
第五章安全、消防及环境保护
5．1安全卫生
5．1．1建设项目生产过程中职业危害因素分析
5．1．1．1易燃易爆危害
本项目的生产原料丙烯酸、甲基丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酰铵、苯乙烯、氨水、过硫酸氨属易燃易爆物质。
反应釜及锅炉属易爆物体。
5．1．1．2粉尘危害
钛白粉等粉类物料在投料过程中会产生粉尘，有害职工身体健康。
5．1．1．3噪声危害
本项目主要噪音设备有搅拌机，操作工人长期在内工作将对身体健康产生危害。
5．1．1．4触电危害
正常情况下，所有电器设备均有良好的绝缘保护措施，人体接触电危害的机率小，但当检修或事故时或电器设备绝缘破坏时易发生触电事故。
5．1．1．5腐蚀剂危害
由于本项目原料过硫酸铵具有腐蚀性，当管道或容器滴漏时，对人体人产生腐蚀性危害。
5．1．1．6高温危害
生产中需使用0.4Mpa蒸汽，若操作不当，则会产生很大的危害。
5．1．2职业安全卫生防护措施
5．1．2．1整个生产过程应定期巡回检查，最大限度地减少不安全因素。
5．1．2．2在投料等易产生粉尘处，设置螺旋输送器封闭投料，改善操作
5．1．2．3选用低噪音设备，并集中控制操作。
5．1．2．4危险品设备选用防爆设备，各机器及有关管道均装有接地红，防止产生静电，并定期测定接地电阻，符合安评要求。
5．1．2．5选用可靠的阀门及设备，进行必要的保温，防止泄漏及烫伤人员。
5．1．2．6在原料反应车间采用气体浓度检测装置进行实时监测。
5．1．2．7制定安全操作规程,各相关安全管理制度,强化操作人员的培训。
5．1．2．8设置劳动保护用品和事故应急设施,并建立事故应急预案。
5．2消防
5．2．1工程消防环境现状
5．2．1．1本项目消防给水系统由公司给水系统一并供给。
厂房应配置有室内消防栓及灭火器，室外消防水管网按独立环状敷设，管网压力不少于0.5Mpa，管网上设置室内外消火栓等，并配置一定量的干粉灭火器。
5．2．1．2外部消防救援情况：
。
5．2．2工程的火灾危险类别、民用建筑类别
本项目主厂房属甲类一级危险期性厂房。
危险介质有丙烯酸及丙烯酸酯类原料，遇明火、高温易懂引超燃烧，可用抗溶性泡沫、二氧化碳和化学干粉做灭火剂。
反应釜及锅炉属易爆物，必须定期年检及检修并按操作规程执行。
5．3项目污染源、污染物及治理措施
5．3．1大气污染产生及排放
主要是原料在进行储罐储存及在抽料过程中挥发产生部份真空尾气，以及锅炉燃煤过程中产生的废尘。
可通过QBY气动隔膜泵吸附末端真空尾气处理及安装烟尘过滤网处理，可最大限度地减少气体污染。
（参照清洁生产工艺执行）
5．3．2水污染物产生及排放情况
本项目下水污染物主要是COD、氨氮化合物及PH值酸碱度高低，通过建有的污水处理设备进行处理，所排放的水质均能符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。
5．3．3固废物产生及排放
本项目下产生的固废物主要有空包装材料物，经过滤网后的过滤物等工艺废渣、污水站污泥、煤渣及生活垃圾。
其中生活垃圾由当地环卫部门处理，煤渣可外售制砖,其它固废物采用统一堆放处理。
5．3．4噪声污染
本项目下选用噪声达标的机电及机泵产品，厂房属敞开式，因而对环境影响很小。
第六章生产组织、管理体制、机构定员、人员培训设想
6．1生产组织
本项目下筹建的印花材料有限公司为有限责任公司，注册资金为500万元，由原精细化工有限公司的股东投资设立，公司将设董事会、股东会、监事会，是独立的一个法人实体企业。
6．2管理体制
经董事会批准，将下设总经理、常务副总经理、财务部、生产部、营销部、办公室等相关部门，由祝维禄任董事长，郑英姿任总经理。
6．3机构人员
目前公司机构定员2009年初步定员30人，每年将逐渐补充文化学识、业务素养好的优秀人才加入到公司的团队中。
6．4人员培训设想
本项目下各岗位的职员均将全部通过培训上岗，相关重要岗位必须要有相关的操作证方可上岗。
第七章投资估算及资金筹措
7．1投资估算
本项目可行性研究报告的固定资产投资估算，系按年产5000吨水溶性印花材料（印花乳液）的生产规模，由印花材料有限公司在南昌经济开发区实施。
7．1．1土地（无形资产）投资约168万元
土地购买约30亩（2万平方米），按每亩约5.6万元，约168万元。
7．1．2房屋建筑物投资约258万元共5000平方米
（1）新建粘合剂车间500平方米×600元/平方米=30万元；
（2）其它车间及仓库2000平方米×450元/平方米=90万元;
（3）办公、宿舍、食堂500平米×4（层）=2000平方米×600元/平方米=120万元;
（4）锅炉房、变压器房、离子水房、门房约400平方米×450元/平方米=18万元。
7．1.3生产设备投资（含环保处理设施）约374万元
（1）微机成套设备100万元；
（2）反应釜、冷凝器共64万元；
（3）计量输送泵、隔膜泵30万元；
（4）储罐5个（40吨装/个）约50万元；
（5）槽钢、不锈钢管材、离子处理设备、100KV变压器、三辊机、搅拌机共60万元；
（6）安装费、设计费、验收费30万元；
（7）水泥路面、污水处理池、锅炉、地下排水管等配套设施40万元。
7．1．4其中环保处理设施投资估算
项目估算约108万元，其中：
（1）微机处理设备中输送密闭装置20万元（为防止气体泄漏）；
（2）冷凝器10万元（对反应釜内气体冷凝吸收）；
（3）气动隔膜泵8万元（防止物料输送过程中气体泄漏）；
（4）储罐5个共50万元（利用储罐可杜绝物料在购入储存及领用过程中的挥发外泄）；
（5）污水处理设施15万元（通过污水处理设施可使所有废水均达排放）；
（6）布带除尘器一套2万元（可使烟尘达标排放）；
（7）固废物堆放房3万（可使固废物有序堆放，统一处理）。
7．1．5估算本项目建设投资约1000万元，其中固定资产及土地费用800万元，占建设投资的80%。
7．1．6流动资金估算
估算项目投产后需流动资金200万元，占建设投资的20%。
7．1．7总投资
包括全部流动资金，项目总投资为1000万元。
7．2资金筹措及来源
全部由精细化工有限公司公司股东按比例自筹，并已签订投资协议意向书，若流动资金出现暂时不足，公司员工已达成向公司短期借款的意向。
第八章经济分析和风险分析
8.1产品成本估算
8．1．1成本上升估算说明
本次成本估算对产品生产成本进行单独核算，原、辅材料及燃料动力按各产品的生产消耗定额计算，工资及制造费用按产品进行分摊。
原、辅材料、水及电价近按市场采购价格考虑，公用工程消耗（蒸汽等）均按企业内部核算价考虑。
8．1．2成本费用估算依据
原材料和辅助材料消耗、动力消耗按生产工艺确定，价格均以目前的实际采购价（到厂价））和对今后工作几年市场的价格趋势分析研究拟定计价。
8．1．2．1折旧均按直线折旧法计提
固定资产房屋建筑物按折旧年限20年计提,机器设备按5至10年计提,一般办公设备按5年计提,残值率为5%，每年折旧累计约26万元
8．1．2．2土地按50年期限摊销，每年约摊销4万元
8．1．2．3其它管理费用（含相关税费）每年按100万估算。
8．1．2．4营业费用按销售收入5000万元的8%估算，每年约400万元。
8．1．2．5财务费用按年借款（股东投入及职工借款）750万元，年利12%，共计90万元。
8．1．2．6销售成本按粘合剂3000吨（单价0.8万元/吨，不含税）毛利成本率80%计1920万元；环保型印花浆2000吨（单价1.3万元/吨，不含税）毛利成本率80%计2080万元；
8．1．2．7销售税金约20万元；
8．1．3上述成本费用年需4640万元。
8．2产品产量及产品价格
8．2．1预计年生产水溶性印花乳液（粘合剂）3000吨，销售价格0.8万元/吨（不含税）；
8．2．2预计年生产环保型印花浆2000吨，销售价格约1.3万元/吨（不含税）。
8．3增值税及所得税
产品增值税税率17%，按4%税负率计，预计年应纳增值税200万元；所得税税率为25%，按年利润360万元计，所得税为90万元。
8．4其它费率
法定盈余公积金10%，公益金5%。
8．5达产期
达产期按1年计，即投产第一年就能达设计能力100%，以后增产可追加流动资金投入即可。
8．6经济评价计算年限
项目建设期为8个月，生产期按20年计算。
8．7销售收入、税金及利润估算
8．7．1正常生产年份年销售收入为5000万元。
8．7．2增值税为200万元，销售税金及附加20万元（城建税、教育费附加），管理费用列支水利资金、印花税、房产税等地方税收约20万元，企业所得税90万元等所有税费共330万元。
8．7．3平均年利润总额为360万元，净利润为270万元。
8．7．4盈利能力分析
投资利润率为27%，项目投资回收期（含建设期）为3.7年。
第九章项目实施单位、经济技术能力情况和项目实施领导组织、人力配备情况
9．1项目实施单位
由原精细化工有限公司投资设立印花材料有限公司，并组织实施该项目。
9．2经济技术能力情况
投资资金由个人出资，1000万元能得到充分保证并及时到位。
相关设备的购建安装均委托有相关资质的单位在符合安全、消防、及环保要求下进行。
9．3新公司已组建项目筹备组，配备一定量的相关人员参与项目建设中。
第十章综合评价及结论
10．1我公司新建年产5000吨水溶性印花材料（印花乳液），在产品质量上具有明显的竞争优势，可缓解原采用油墨印花的服装、皮革、鞋帽印花产品带来的环保压力，也为当地的产业调整带来多样化。
10．2本项目下的技术水平属国内一流，环保性强，相关原料投料出料采用国内最先进的生产工艺进行，污染极小，经济效益和社会效益显著。
10．3本项目下的相关生产设备采用目前国内最先进的微机操作，能保证产品的质量，使产品能达到与国际上同类产品竞争的能力。
10．4从财务评价指标可见，该项目实施后，正常生产年份年销售能达5000万元以上，年平均利润可达360万元，税后利润270万元，投资利润率可达27%，全部投资回收期仅为3.7年，全年利税可达690万元。
以上指标表明该项目具有较高的盈利能力，经济效益也较好。
综上所述，从技术上、经济效益、社会效益来看，年产5000吨水溶性印花材料（印花乳液）该项目的建设是必要的，也是可行的。
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