推荐旅游开发漂流项目可行性研究报告.docx
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推荐旅游开发漂流项目可行性研究报告
旅游开发漂流项目可行性研究报告
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1总论
1．1项目简况及项目承办单位
1．1．1项目简况
项目名称：
漂流项目
承办单位：
某某县高岚旅游有限责任公司
法定代表人：
某某
建设性质：
新建
建设地点：
某某省某某市某某县水月寺镇高岚区域
联系电话：
某某
邮编：
某某
网址：
E-mail：
1．1．2项目承办单位基本情况
某某县高岚旅游有限责任公司成立于2007年，是由兴发集团、某某天星供电有限公司、水月寺镇政府出资组建的公司，属某某县人民政府授权开发某某县高岚旅游的业主单位。
该公司在保护自然生态环境的前提下，以客源市场为导向，把握现代旅游发展趋势，聘请相关专业人才，对高岚风景区旅游资源系统评价分析，选定优势资源，高立意、高起点、高标准地进行旅游资源开发和建设。
1．2项目可行性研究的依据
本规划的主要依据是：
（1）联合国教科文组织、联合国环境规划署和世界旅游组织：
《可持续旅游发展宪章》和《可持续旅游发展行动计划》，1995年4月，西班牙“可持续旅游发展世界会议”通过；
（2）国家旅游局：
《中国旅游业发展“九五“计划和2010年远景目标纲要》；
（3）国家质量监督检验检疫总局：
《旅游规划通则》，2003-02-24；
（4）国家质量监督检验检疫总局：
中华人民共和国国家标准GB/T17775-1999《旅游区（点）质量等级的划分与评定》，1999-06-14批准；
（5）国务院[1985]76号文件：
《关于风景名胜区管理暂行条例》；
（6）某某省旅游局：
《某某省旅游业发展“十五”计划和2015、2020年远景目标纲要》；
（7）建设部：
159号文，《风景名胜区建设管理规定》93.12.1；
（8）某某省旅游局、中山大学旅游发展与规划中心：
《某某省旅游发展总体规划》，2001－2020年；
（9）某某大学：
《某某县旅游总体规划》（1999～2010）
（10）《某某县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要（草案）》
（11）某某县高岚旅游有限责任公司关于本项目可研报告编制委托书，2007；
（12）关于某某县旅游发展的初步考察建议方案，2007；
（13）武汉大学：
《某某县高岚风景区总体规划暨重点地块控制性规划》，2007；
（14）国家环保局、国家旅游局、建设部、林业部、国家文物局环法［1995］462号《关于加强旅游区环境保护工作的通知》1995.08.17；
（15）某某省第九届人大常委会第七次会议通过《某某省旅游管理条例》，1999年1月22日；
（16）《建设项目环境保护管理条例》；
（17）《中华人民共和国环境保护法》。
1．3可行性研究的范围与内容
1．3．1研究的范围
某某高岚朝天吼漂流选址于某某县中南部的开放地区——高岚，东起杉树坪——水月寺镇一线，西止于黄粮坪一线；南以杨道河——狼皮山一线为界，北抵杨家山——古龙岩一线。
控制面积30km2，本项目规划面积约4Km2。
该区域的地理坐标为东经110°49′～110°56′，北纬31°11´～31°19´，本项目规划区域海拔在300米以上。
项目区域主体由两条峡谷河段组成。
四周群山环抱，山上植被为原始次生林；峡谷四周山峦起伏多变，风景优美，漂流河道水流量大、局部地段地势较平缓，为漂流河段、设施布局及漂流生活区的建设提供了优越的地貌条件。
该景区的地理和气候环境具有自然性、独特性、多样性、舒适性和承载力大的特点，是开展漂流、现代休闲和营地旅游的经典场所。
根据《某某县旅游发展总体规划》要求，以全省旅游发展政策为指导，以近、中期开发建设为目标，对该区域资源可持续利用及主要公路、河道、漂流基础设施建设和供电、给排水等进行研究规划，使高岚区域形成以漂流为主体结合部分观光游览，并兼顾健身、旅游项目，设施完善、环境优良的现代体验式休闲观光景区。
1．3．2研究的内容
按建设项目可行性研究报告的要求，本报告研究的主要内容包括：
（1）项目提出的背景和必要性；
（2）项目建设条件分析；
（3）旅游客源市场分析；
（4）高岚风景区总体规划暨重点地块控制性规划；
（5）项目建设规模及建设方案；
（6）生态环境恢复与环境保护；
（7）项目运行组织及劳动定员；
（8）建设管理与实施进度；
（9）投资估算及资金筹措；
（10）项目的经济效益及财务评价；
（11）投资风险分析；
（12）生态效益评价与社会效益分析；等等。
1．4可行性研究的主要结论
1．4．1项目建设的必要性
鉴于国内外体验式旅游及生态旅游的发展前景和朝天吼区域天然优越的地理气候环境，依据某某省旅游业“十五”发展计划和某某县“十一五”国民经济社会发展计划，某某县高岚景区朝天吼漂流项目的建设将成为某某“一江两山”大旅游区规划中的重要补充部分，可以弥补某某“一江两山”大旅游区体验性旅游项目的不足，形成某某旅游的精品。
选址的高岚风景区是“一山”——神农架和“一江”连接线路上景点空白的重要补充，这既便利了游客，又增强了景区市场的竞争力。
同时，传统的观光旅游产品的单一供给已经不能满足旅游者多样化的需求，而选址区域得天独厚的自然条件足以支撑起体验性旅游产品，是“一江两山”观光旅游产品的完善、补充和拓展，通过开发建设朝天吼漂流项目，以此为龙头，将朝天吼漂流项目涉及的两河周围的高岚风景区范围控制起来，带动资源有效利用，“激活”某某旅游，提升某某新县城人气，促进当地经济的发展，解决三峡库区移民的脱贫致富问题都是十分必要的。
1．4．2旅游客源市场分析
本项目旅游功能定位为：
漂流、时尚休闲和观光。
利用选址的牛场高岚区域优越的地理和气候条件，形成一个集漂流、时尚运动、休闲观光为一体的风景区。
随着“新三峡”、“一江两山”旅游格局的形成，某某高岚风景区作为其重要过路地段，将在一定程度上吸引三峡和神农架客流。
按照目前省内相关景区目前游客接待人次的类比及发展趋势，并结合某某自身特点，预测项目建设初期，第一年接待夏季游客0.8万人次，鉴于漂流旅游市场的发展态势，前四年内游客将快速增长，随后将年按30%递增，接待游客量达到12万人次以后，已经达到本项目环境容量的近80％，此时要控制增长速度，或者启动远期规划项目。
1．4．3建设规模及建设内容
规划建设的漂流场位于某某县的中南部，控制面积30km2，本项目规划面积4km2。
漂流河段建设重点安排在夏阳河高岚集镇——两河口段、孔子河开关站——两河口段的峡谷区域。
该选址区域具有地理位置、环境景观、道路交通等多方面的优越条件，有极大的发展优势。
根据《某某县旅游总体规划》、《某某县高岚风景区旅游规划》要求和风景环境容量测算，漂流区域建设规模拟定为建设第一年接待游客0.8万人，本项目建设的漂流游客容量控制在15万人次以内。
如果游客人数增长速度较快，则应考虑实施远期规划内容，远期规划实施后游客容量应控制在20万人次以内，以保护生态环境，维护生态平衡。
根据漂流河段水体系统保护需要、功能分区及地形地势、资源分布等特点，本项目建设内容主要包括旅游基础设施建设、公用及游务设施建设、旅游设施项目建设、旅游服务保障体系建设等。
即：
①步游道、给排水工程、供电工程、通讯工程等；②漂流河段、气象水文监测站建设、游客接待中心、漂流功能设施、大门建设等；③游乐、峡谷体验建设等；④医疗急救中心建设等。
1．4．4生态环境的保护措施
某某高岚朝天吼漂流生态环境的保护应遵循以下原则：
少伐树、少动土石方工程；不损坏或少损坏自然环境，即使损坏了环境，亦应在短期内恢复。
根据这一原则，有关部门应制定生态环境保护性规章制度，使景区生态环境的保护有章可循。
在开发建设时尽量减少大规模土石方开挖，同时，对于漂流河段的清理要严格遵循分期实施、滚动发展的原则。
另外，对漂流游客的容量要进行冷静评估、注重安全防范，不要盲目贪多，造成“人满为患”、产生负面效应。
高岚集镇生活区的住宿接待能力应有限制。
1．4．5投资估算及资金筹措
根据国家和有关部门关于项目总投资的规定，本项目的总投资1262.13万元，其中固定资产投资万元（其中基础设施项目投资194万元、公用及游务设施项目投资536万元、旅游项目投资205万元、旅游服务保障体系55），建设期贷款利息96万元，铺底流动资金176.13万元。
本项目建设投资资金拟采取股东投资为主的筹资方式。
为了提高资金利用率，将采取企业自筹资金结合银行贷款等方式进行筹资，资金的来源主要分为三部分：
股东出资、商业性贷款。
具体的资金筹措方案为：
按照国际上较为标准的资产负债率50%左右计算自有资金和借款资金的比率。
这种资产负债结构是比较健康的企业资本结构。
此方案下的筹资情况见附表10-3。
项目投营后各年所需流动资金，由企业逐年用自有资金增补。
1．4．6经济评价主要指标
经济评价主要指标如表1-1。
表1-1主要经济指标汇总表
序
号
指标名称
单位
数据
备注
1
1.预计年均旅游人次
万人次
7.23
计算期10年平均数据
2
2.项目总投资
万元
1262.13
3
2.1建设投资
万元
1086
4
2.2铺底流动资金
万元
176.13
5
3.建设投资资金来源
万元
6
3.1企业自有资金
万元
762.13
7
3.2申请银行贷款
万元
500
8
4.流动资金来源
万元
176
9
4.1企业自有资金
万元
176
10
5.劳动定员
人
30（76）
括号内为漂流经营期定员
11
6.建设期
年
2
12
7.年均营业收入
万元
1137.18
13
8.年均营业税金及附加
万元
44.001
14
9.年均利润总额
万元
442.58
15
10.年均净利润
万元
292.613
（33%）所得税后
17
12.评价指标
所得
税前
所得税后
18
12.1静态投资回收期
年
3.51
3.85
含建设期2年
22
13.盈亏平衡点
%
39.72
1．4．7生态效益评价分析结论
本可行性研究报告是在保护性开发原则的指导下和严格控制的前提下对开发区域的旅游资源环境作出的设计，制定了某某高岚朝天吼漂流生态环境保护的规章制度，并对风景区各季节的环境容量进行了估算。
按照规划严格实施将不会导致项目选址地域的生态环境和生态系统的倒退。
同时，本项目适度控制游人数量，资源保护和开发并重，是实现生态环境改善、可持续利用和生物多样性保护的一举多得的举措。
1．4．8社会效益评价分析结论
某某高岚朝天吼漂流项目的建设和此项目开发引起的游客流及带动诸多行业的快速发展，将对全县产生多方面的社会影响，项目筹建单位拟采取系列相应措施，发挥旅游业的积极作用，最大限度地抑制和防止其消极影响，在不牺牲生态环境为代价的基础上，通过以漂流旅游为主体的旅游活动促进对当地传统文化的整理和保护使项目开发建设顺利进行，促进某某全县旅游业和区域社会健康稳步地发展。
1．5结论
某某高岚朝天吼漂流是某某生态环境的重要组成部分和极具特色的旅游新资源，在国内外体验式旅游迅猛发展的背景下，该项目的建设对实现某某“一江两山”大旅游区连片战略将有着极为重要的意义，对科学地开发高岚风景区旅游资源，丰富某某产业体系极具现实意义。
同时，开发以漂流为主体的旅游，对带动开发某某县旅游资源，解决三峡库区移民的脱贫致富，促进某某县社会经济的转型，推动地方经济实现可持续发展都有巨大的积极作用，项目建设是必要的。
该建设项目的实施有着一系列良好的条件：
景区良好的区位条件、
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