口罩生产工艺验证方案.docx
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口罩生产工艺验证方案
生产工艺验证方案
验证名称
验证方案编号
医用外科口罩生产工艺验证方案
DZ-GYYZ-002
药业
1验证方案的起草与审批
1.1验证方案的起草
1.2验证方案的审核批准
2概述
3验证计划时间表
4人员与职责
5验证前的检查
6验证依据、取样方法及检验依据
6.1验证依据
6.2取样及检验依据
7验证容
8偏差及变更处理
9验证总结
1验证方案的起草与审批
1.1验证方案的起草
验证方案名称
医用外科口罩生产工艺验证方案
起草人
验证方案编号
DZ-GYYZ-002
起草日期
1.2验证方案的审核批准
审核部门
审核人
审核日期
生产部
质量部
设备部
验证小组
批准部门
批准人
批准日期
质量负责人/管代
2概述
医用外科口罩是我公司主要产品之一，其制作方法为：
外层面料采用丙纶纺粘无纺布材料，中间过滤层用BFE99（聚丙烯）熔喷无纺布材料，鼻夹采用镀锌铁丝、外皮为环保聚乙烯包胶材料，耳带采用涤纶低弹丝和氨纶材料，聚丙烯膜塑料袋等上述材料均应符合国家标准及行业标准。
并严格按照材料限定的使用围使用。
该产品具有过滤颗粒物和细菌等特性，主要适用于临床各类人员在非有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、颗粒物等的直接透过提供一定的物理屏障。
3、该产品工艺过程确定关键工序的情况：
a.对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；
b.产品重要质量特性形成的工序；
c.工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。
根据以上定义公司目前生产的医用外科口罩产品生产过程的关键工序是开机调试、压合成型、耳带焊接和包封口。
4、该产品工艺过程生产工艺流程图：
注：
◆表示关键质量控制环节。
领料
装箱打包
入库
3验证计划时间表
验证阶段
时间进度安排
主要责任人
验证方案起草
验证方案审批
验证前培训
组织实施验证
出具报告
4人员与职责
4.1验证小组职责：
负责承担具体验证项目的实施工作，包括验证申请、验证方案的起草、验证的实施、验证报告编写等工作。
1）验证小组组长职责
根据验证计划安排，负责提出验证申请，组织验证小组人员起草验证方案并按方案要施验证。
对验证方案中验证方法、验证过程及实施结果符合《医疗器械生产质量管理规》及有关行业标准进行审核《YYT0969-2013一次性使用医用口罩》《YY0469医用外科口罩》，有关检验记录的审核、偏差的审核，验证报告的审核，对整个验证负责。
2）验证小组成员职责
在验证小组组长的领导下，负责按各自的职责围完成验证方案的起草、会审，验证具体的实施，对验证的结果进行记录，对实施验证的结果负责
4.2验证小组成员
生产工艺验证组组长
质量部
生产部
设备部
行政部
5验证前的确认
5.1人员培训状态的确认（附件一）
5.1.1评价方法：
确认工艺验证批次生产人员是否是日常生产操作人员，是否已经过验
证方案的培训。
5.1.2合格标准：
工艺验证批次生产人员是日常生产操作人员，已经过验证方案的培训
5.2厂房设施、公用系统确认状态的确认（附件一）
5.2.1评价方法：
确认生产中所使用的厂房设施、公用系统是否已经过确认，并在确认有效期。
5.2.2合格标准：
厂房设施、公用系统已经过确认，并在确认有效期。
5.3生产设备确认状态的确认（附件一）
5.3.1评价方法：
确认生产中所使用的生产设备是否经过确认，并在确认有效期。
5.3.2合格标准：
生产中所使用的生产设备都已经过确认，并在确认有效期。
5.4检验仪器确认状态的确认
5.4.1说明：
目前所有产品出厂前经过委托检验完成全部检验，委托机构为：
省医疗器械质量监督检验院。
5.5合格标准：
有检验委托协议。
5.6验证所需文件的确认（附件一）
5.6.1评价方法：
确认本次工艺验证所使用的相关文件是否是现行批准的文件。
5.6.2合格标准：
本次工艺验证所使用的相关文件均为现行批准的文件。
5.7关键物料的确认（附件一）
5.7.1评价方法：
确认工艺验证批次生产所使用的关键物料（系指产品生产过程所使用的原料、辅料、包装材料）是否由批准的供应商提供，是否经检验合格。
5.7.2合格标准：
工艺验证批次所使用的关键物料由批准的供应商提供，有合格检验报告。
6验证、取样及检验依据
6.1验证依据
该产品本次验证活动的主要法规依据：
YYT0969-2013一次性使用医用口罩、YY0469医用外科口罩、医疗企业生产质量管理规。
6.2取样及检验依据
6.2.1取样依据按照《取样管理制度》、《取样标准操作规程》进行取样。
6.2.2检验依据
该产品本次质量评价及检验过程主要依据：
《医用外科口罩各工序质量监控记录》、《YY0469医用外科口罩》。
7验证容
7.1压合成型工序
7.1.1验证目的：
验证压合成型工序符合工艺要求。
7.1.2验证方法：
按口罩机操作及维护规程及岗位作业指导书要求的方法进行验证。
7.1.3可接受标准：
见下表：
压合成型工序质量控制标准
工序
验证监控项目及可接受标准
检查时间
检查结果
检查时间
检查结果
成品宽度
95mm±5%
压合
成品长度175mm
±5%
鼻梁条长度9.0±
0.1cm
成型
上下底边熔接宽
度≥0.5cm
包边均匀无异常
或瑕疵
设备
参数
变频器频率：
折边模块间距：
鼻夹切刀位置
工艺
制片速度：
参数
结构尺寸：
其他要求
检查人
复核人
7.2耳带焊接工序
7.2.1验证的目的：
验证耳带焊接工序符合工艺要求。
7.2.2验证方法：
按照耳带焊接机操作及维护规程，岗位作业指导书进行的方法进行验证。
7.2.3可接受标准：
见下表：
耳带焊接工序质量控制标准
工序
验证监控项目及可
接受标准
检查时间
检查结果
检查时间
检查结果
耳带
焊接
焊接点中心距离边沿5-10mm
拉力力度测试≥
10N
外观无异常或瑕
疵
设备
参数
超声波功率
压缩空气压力
工艺
参数
焊接速度
其他要求
检查人
复核人
7.3包热封工序
7.3.1验证的目的：
验证包热封工序符合工艺要求。
7.3.2验证方法：
按照包热封设备操作规程及岗位作业指导书要求的方法进行验证。
7.3.3可接受标准：
见下表：
包热封工序质量控制标准
工序
验证监控项目及可
接受标准
检查时间
检查结果
检查时间
检查结果
包热封
封口严密平整
封边尺寸、不小
于8mm
设备
功率：
参数
热封温度
工艺
封口速度
参数
其他要求
检查人
复核人
7.4外包装工序
7.4.1验证的目的：
验证外包装工序符合工艺要求
7.4.2验证方法：
按照外包外包装装岗位作业指导书容要求进行验证可接受标准：
见下表：
外包装工序质量控制标准
工序
验证监控项目及可接受
标准
检查时间
检查结果
检查时间
检查结果
外包装
包装质量
标签信息
说明书合格证信息
产品批号、生产日期、有效期信息
其他要求
检查人
复核人
7.5取样计划及检验要求
7.5.1按取样管理制度及岗位各工序质量监控记录中要求的方式进行取样检验。
7.5.2按产品质量技术要求和标准项目完成检验，收集检验报告。
8偏差及变更处理工艺验证过程中，若发生任何偏离生产工艺、收率、质量标准、检验方法、操作规程以及可能影响产品质量的设备异常等情况，包括生产全过程中的偏差和检验偏差，应按照偏差检验要求进行处理。
9验证总结对医用外科口罩生产过程中的工艺参数和质量参数的验证结果进行统计分析，总结本次
附件
验证前确认记录
1日常生产操作人员培训状态确认
人员
是否为日常操作人员
是否已经过验证方案培训
备料
是□否□
是□否□
压合成型
是□否□
是□否□
耳带焊接
是□否□
是□否□
包热封
是□否□
是□否□
灭菌
是□否□
是□否□
外包装
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
备注
附件
验证前确认记录
厂房设施、公用系统确认状态确认
系统名称
确认状态
（是否已经过确认并在确认有效期）
确认人
日期
厂房
是□否□
空调净化系统
是□否□
纯化水系统
是□否□
附件
验证前确认记录生产设备确认状态确认
设备名称
设备编号
确认状态
（是否已经过确认并在确认有效期）
口罩制片机
是□否□
耳带焊接机
是□否□
包热封机
是□否□
确认人：
日期：
附件
验证前确认记录检验仪器或过程确认
检验仪器名称
仪器编号
检定（校验）有效期至
备注：
验证小结：
符合接受标准□不符合接受标准□
确认人：
日期：
附件一
验证前确认记录
验证所需文件及记录确认
文件名称
文件编号
是否为现行文件
口罩机操作及维护规程
是□否□
耳带焊接机操作及维护规程
是□否□
热封机操作及维护规程
是□否□
批生产指令和记录
口罩各工序质量监控记录
验证小结：
符合接受标准□不符合接受标准□
附件
备料工序验证记录
批号：
药材名称
工艺要求
验证结果
纺粘无纺布
2
25g/m2×175mm
聚丙烯熔喷布
25g/m2×175mm
纺粘无纺布
15g/m2×175mm
鼻夹
镀锌铁丝、外皮为环保聚乙烯包胶
耳带
涤纶低弹丝和氨纶材料耳带
包装袋
解吸袋
纸箱
合格证
验证小结：
符合工艺要求□不符合工艺要求□
检查人：
日期：
复核人：
日期：
附件二
压合成型工序验证记录
批号：
工序
验证监控项目及可接受标准
检查时间
检查结果
检查时间
检查结果
压合
成型
成品宽度
95mm±5%
成品长度175mm
±5%
鼻梁条长度9.0±
0.1cm
上下底边熔接宽
度≥0.5cm
包边均匀无异常
或瑕疵
设备
参数
变频器频率：
折边模块间距：
鼻夹切刀位置
工艺
制片速度：
参数
结构尺寸：
其他要求
验证小结：
符合接受标准□不符合接受标准□
检查人：
日期：
复核人：
日期：
附件二
耳带焊接工序验证记录
批号：
工序
验证监控项目及可
接受标准
检查时间
检查结果
检查时间
检查结果
耳带
焊接
焊接点中心距离边沿5-10mm
拉力力度测试≥
10N
外观无异常或瑕疵
设备
超声波功率
参数
压缩空气压力
工艺
焊接速度
参数
其他要求
验证小结：
符合接受标准□不符合接受标准□
检查人：
日期：
复核人：
日期：
附件三
包热封工序验证记录
批号：
工序
验证监控项目及可
接受标准
检查时间
检查结果
检查时间
检查结果
包热封
封口严密平整
封边尺寸、不小
于8mm
设备
功率：
参数
热封温度
工艺
封口速度
参数
其他要求
验证小结：
符合接受标准□不符合接受标准□
检查人：
日期：
复核人：
日期：
附件三
外包装工序验证记录
批号：
工序
验证监控项目及可接受
标准
检查时间
检查结果
检查时间
检查结果
外包装
包装质量
标签信息
说明书合格证信息
产品批号、生产日期、有效期信息
其他要求
验证小结：
符合接受标准□不符合接受标准□
检查人：
日期：
复核人：
日期：
附件四
各工段收率指标
工序
单位
技术指标（﹪）
计算方法
验证结果
压合成型
个
>90%
合格品量
×100%
合格量+不合格量
耳带焊接
个
>95%
合格品量
×100%
合格量+不合格量
包热封
个
>98%
合格品量
×100%
合格量+不合格量
成品率
个
>98%
合格品量
×100%
合格量+不合格量
验证结果
验证小结：
符合接受标准□不符合接受标准□
附件五
验证结果评价表
1验证过程总体的评价及结论
评价容
评定结论
方案中所有的验证活动是否有遗漏
是□否□
方案在实施过程中是否有修改
是□否□
修改原因、依据
修改是否经过批准
是□否□
方案中所有的验证记录是否完整
是□否□
方案中所有的验证试验结果是否符合规定
是□否□
2验证结果
项目
是否符合规定
备料
符合□不符合□
压合成型
符合□不符合□
耳带焊接
符合□不符合□
包热封
符合□不符合□
外包装
符合□不符合□
3验证过程中是否出现偏差及变更，是否对偏差及变更按照偏差及变更程序进行处理
是否出现偏差及变更
是□否□
对偏差及变更的处理是否合理
是□否□
是否需要进一步补充试验
是□否□
4验证结论及建议
工艺验证小组组长：
年月日
5、审批意见
质量负责人/管代年月日
升级会员 