煤矿综合部管理制度.docx
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煤矿综合部管理制度
煤矿综合部管理制度
综合部管理范围
根据我矿目前实际情况，综合部业务暂时划分为计划财务、人力资源、供应、后勤、办公室等五部分，现就这五部分内容分别制定管理制度如下：
第一部分 财务管理制度
第一章 财务审核、报销流程的规定
为了加强我矿财务管理，规范财务报销行为，根据相关的财经制度及我矿实际情况，就有关财务报销原则及流程说明如下：
一、费用报销的一般原则。
１、发生报销业务时必须使用国家规定使用的正式发票、行政事业收据等,不得白条报账，否则不予报销。
２、凡煤矿需采购物资的包括设备、材料、低耗及办公用品的必须填制物资采购计划表，由各分管生产、机电、安全技术、后勤等负责人签字报经营矿长、矿长审批后方可采购，无采购计划的财务一律不予报销。
3、凡购置设备、材料及低耗品、地面或井下基建等工程需签订经济合同的，必须由分管矿长、经营矿长参与审核签字、矿长审批签字后,财务盖章生效。
４、购置设备、材料及低耗品的,必须办理入库手续；有关设备购置、基建及修缮、安装工程竣工结算的，必须由基建负责人、接收队组负责人、分管矿长共同签署合格后，方与办理财务结算等事宜。
5、凡差旅费、采购周转金及其他借款、设备或材料、基建工程等需预付款的、包括应付款项需支付的，必须经经营矿长、矿长审批后，财务方与办理。
二、费用报销单内容.
业务经办人必须根据费用性质填写《费用报销单》;严格按单据要求项目认真写，注明日期;附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
三、费用报销流程.
首先业务经办人员或领款人填写《费用报销单》后→由分管业务部门负责人或分管副矿长签字→财务人员就业务内容及单据审核后签字→经营矿长签字→矿长审批签字→到财务出纳处报销。
第二章全面预算（计划）管理制度
全面预算管理是为了合理分配我矿的人、财、物等资源,并与相应的工作绩效管理配合，以监控各项工作实施进度，及时筹措资金，控制费用支出.
全面预算管理的内容包括：
生产、技术、机电、安全、后勤、经营等各个方面。
目前工作重点是：
生产进尺预算（计划），采购预算、工程预算、筹资预算（资金使用计划）。
预算的编制由每个业务口负责人负责按月编制,并于每个月末检查预算执行情况，具体是：
生产矿长负责编制每月进尺掘进米数及巷道延伸所需材料、设备等费用；机电矿长负责供电、选煤、运输等设备安装、所需设备型号、价款及附属材料、备品备件等费用；安全、通风矿长负责安全保护设施、支护材料、瓦斯监控、通风所需材料、设备费用;后勤包括食堂、车辆、办公、劳保等用品的每月消耗预算。
各业务口编制完月度预算后,由矿长主持的联席会，审核通过后，由财务负责统计、汇总并编制采购预算及资金使用预算，报总部批复、拨款。
预算审批确定后,各业务口要立即组织实施,并交采购员负责按期保质保量组织采购，遇计划外采购的,必须由分管负责人说明原因，经矿长审批后方可采购.
预算控制：
遇到与预算计划出现偏差要及时分析原因,拿出措施，到月末要总结、评价各预算的执行情况，并与每个人的工作绩效考核制度相挂钩。
以此确保我矿各项计划、目标的及时完成，提供有力的制度支持和保证。
第二部分 人力资源管理制度
第一章 工资分配管理制度
一、坚持工资分配与指标、效益、效率、绩效、管理等要素相结合的原则。
二、坚持按劳分配，重点向关键管理（技术）岗位、苦脏累险和短缺人才岗位倾斜的原则。
三、坚持按定额、定员组织生产，合理安排用工的原则。
四、工资主要由：
工资、职务津贴、下井津贴、餐补、补助等.
五、工人工资按双方协议,执行日资，工资标准根据矿经营状况确定:
计资办法：
本人当月工资=月工资标准÷当月天数×实出勤。
六、队干执行月资:
按矿与本人协议确定的工资标准计资。
第二章 劳动用工管理制度
一、根据生产需要,依据劳动定员、定编，坚持因需设岗、因岗用人,高效率、满负荷的原则进行配置.
二、聘用基本条件
１、政治思想表现好,具有初中以上文化程度。
2、年满1８周岁,身体健康无传染病史和其它疾病.
3、井下工人必须取得安全资格证，特殊工种要有特殊行业资格证、操作证，否则一律不得下井.
三、聘用程序
确实因生产需要用人的单位（队组），要提交书面用工计划，由矿劳资部门根据定员、定编审批用工计划，经分管矿长、矿长同意后方可办理入矿手续,签订劳动协议。
四、聘用期限
１、聘用期限为1年，其中：
试用期为三个月.试用期满，经考核合格后，由用人单位（队组）出具书面报告,经分管矿长、矿长同意方可转正。
2、劳动合同一年签订一次，每次聘用时间不超过12个月。
如因工作需要，双方可以续签劳动合同.
五、聘用后待遇
1、根据劳动力市场行情,结合本矿实际情况确定工资待遇。
2、根据工作岗位的实际需要为乙方提供必要的劳动保护用品。
３、试用期间工资待遇按合同拟定工资标准的80％执行。
六、辞退制度
１、经审查不能胜任本工作岗位的。
2、严重违反劳动纪律或者矿规章制度的;严重失职,给矿利益造成重大损失的。
3、消极怠工，不服从方安排的。
4、完不成规定的生产任务的。
5、连续旷工达1０天、累计旷工达1５天以上的。
第三章员工培训制度
１、矿组织的各类培训，各工种人员非特殊原因不得拒绝参加,有拒绝参加者,取消当日工资.
2、 新进矿的岗位工种，必须培训,并经考试取得安全资格证，合格后方可上岗。
在上岗时必须签师徒协议。
3、 培训期间按正常出勤考勤,有事须提前请假，无故不参加培训者一律按旷工处理。
4、 培训采用统一编写的培训教材及资料，集中培训。
5、培训期间收集的技术资料妥善保管，培训结束后做存档处理。
6、 外出培训必须听从带队人的统一安排，整体布置,严格遵守各种规章制度,按照培训进度计划完成培训任务。
7、各工种培训的情况及考核结果将被记录在个人培训档案里，作为考核依据.
第四章结算考核管理制度
一、承包形式
采用延米综合单价大包干形式,主要包括巷道掘进、出矸（煤）、支护；运输、掘进设备、风水电管路、线路拆除安装、维修保养、临时道轨敷设等，即包工、包料。
二、计价依据
1、直接费以2008年1月１日由国家煤炭工业局颁发的煤炭建设井巷基础定额为标准。
２、辅助费以2008年1月1日由国家煤炭工业局颁发的煤炭建设井巷基础定额为基数,按６0%提取。
3、综合取费费率按2０08年１月1日国家煤炭工业局颁发的煤炭建设工程费用定额执行。
4、人工调差：
井下直接工70元/工,井下辅助工56元/工,地面工40元/工,定额标准工资与上述标准的差额部分,在人工调差中补偿。
5、材料调差：
锚杆、垫片、药卷、金属网、水泥、黄沙、炸药、雷管等8种材料差价根据市场行情适当进行调差.
三、结算
1、每月工程竣工后由矿方代表、总部驻矿代表及监理人员到施工现场进行工程质量验收,验收合格后进行结算,付清施工队当月工程款的80％,剩余质保金在一年内无质量问题付清。
２、矿列项的零星工程验收合格，结算完毕后按工程款的10０％支付。
3、由于国家政策、或者不可抗拒因素造成的停产，矿不支付施工队停工补偿费用。
由于矿方原因造成的停产连续在5天以上的井下按50元/工，地面按30元／工进行补偿。
四、考核
考核按月进行，每月1日至每月最后一天为一个考核时间段,具体进尺指标如下:
1、1511２回、进风顺槽按日进8米考核,如遇到无炭柱按日进3米考核.
2、采区皮带巷按日进5米考核,如遇到无炭柱按日进2.4米考核。
３、爬坡皮带巷按日进２。
４米考核.
4、走向高抽巷按日进7米考核。
5、内错尾巷按日进6米考核.
6、如遇巷道开口,机掘按3天,普掘按1天，核减进度计划。
五、工程质量
1、施工队组必须严格按照《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》、《煤矿作业规程》、《煤矿操作规程》等国家、省市县相关的规章制度和交付的施工图纸制定施工方案,并按照工程进度要求组织施工,所有设备和技术人员应当具备相关资质，工程质量必须全部达标，施工人员必须严格遵章作业，对发生的意外伤害人身事故,由施工队自己负责。
２、对违反工程质量要求和安全生产要求的,矿有权作出停工整顿、罚款等处罚措施,施工队应当迅速整改，因此带来的工期延误，由施工队负责。
３、施工队要做好施工现场管理和施工档案资料管理,办理相关验收工作后提交矿备案。
４、对发生的安全事故和质量不合格工程，责任施工队自负。
六、结算政策
（一）施工队以矿当月下达的任务计划为考核基准:
１、完成当月计划按确定的综合单价进行结算，即：
（D=Ａ×P）。
2、完不成当月计划但达到当月计划的90%，按综合单价的９５％结算;达不到90%，按综合单价的90％结算，即:
当９0%≤A<10０%时：
D＝A×P×0．９５；当A＜90％时:
D=A×Ｐ×０．９0。
3、超额完成当月计划，超出不足2０％的超进部分，按综合单价的110％结算，超进2０％以上的部分,按综合单价的120%结算，
即：
当1０0％〈A≤1２0%时：
Ｄ＝Ｌ×P＋（Ａ－L）×P×1.1。
当Ａ＞1２0％时：
D=Ｌ×P＋0。
２L×P×1．1＋（A—１。
2L）×Ｐ×1．２。
注：
设:
当月应结算收入为D，当月计划为L，当月实际完成量为A，综合单价为P.
p；
第三部分 供应系统管理制度
第一章库房管理制度
1、材料物资要分类归放，摆放整齐，同一材料物资同一型号规格不得在两个或两个以上地方分别摆放。
要做到看上去赏心悦目，清点起来不费力气。
2、库房管理人员要对每类材料物资建立材料收发明细账和处理收发卡片。
材料收发明细账要做到随入随记,随领随记，按照银行现金日记账管理,做到日清月结。
材料收发卡片要悬挂或粘贴于便于保管的该材料物资的地方,随入随记，随领随记,确保材料收发卡片、材料收发明细账和库存物资三者一致，无误差。
３、材料物资的收发结存全部按照领用该材料物资的单位登记入账,不得按整件、整箱、整袋或整盘等单位登记。
4、库房管理员要熟悉每类材料物资,懂得它的科学名称和通俗名称,做到无论用何种名称来领料或查验盘存库房,都能快速准确的找出该材料物资。
５、库房内不准吸烟,消防设施要按照规定摆放整齐，做到入库不吸烟,离库之前检查有无火灾等安全隐患,特别存放易燃易爆等材料物资的地点。
6、每月末，要确保财务帐库存商品余额、材料收发结存明细表、材料收发明细表、材料收发卡片、材料物资五者一致。
第二章 物资采购、领用管理办法
为建立和完善物资采购的公平透明机制，规范物资采购行为，降低物资采购成本，完善物资领用制度,特制定本办法。
一、物资采购的原则:
物资采购工作必须坚持公开、公平、公正,择优的阳光采购原则;突出保护企业利益原则；优质、高效、服务的原则。
二、 物资采购管理组成:
以矿长为总负责，设专职采购员两名,各业务口为使用、验收负责人，财务、库房为审核的管理框架。
三、物资采购管理的内容：
1、物资采购方式:
㈠大宗物资、大型设备的采购前，必须采取经矿长牵头、矿相关负责人、具体使用人员集体论证、制定出包含各项技术参数的采购方案后,以公开招标、邀请招标、竞争性谈判或通过参加大型产品定货会的方式来采购供应物资;
㈡零星、小型的物资采购可采用选择两至三家矿家进行物资询价、比价比质的方式进行采购。
２、物资采购程序:
由生产、机电、安全、后勤等业务口编制所需采购物资计划表（一式四份，包括采购、财务、库房、业务口留存）,经分管矿长审核签字,报经营矿长、矿长批准后，由采购员或使用部门人员共同负责采购，对大宗采购或关键物资采购的，必须与供应商签定购货合同或协议，并约定付款方式、运杂费的承担、质保金及质保金期限等事项后方可予以采购；
3、对供应矿家的选择：
㈠遵循技术领先、质量过硬的产品优先、以生产矿为主，代理商为辅的原则；
㈡对供应商的要求必须资质资信证明齐全（营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证、生产许可证、煤安标志、防爆合格证、CＣC强制认证等），在同行业中，业绩优良、知名度高、产品竞争力强，对愿长期合作的要建立相应的资料备案。
㈢坚持所购材料物资必须以国家标准为采购基准，杜绝图贱买老牛的做法。
4、采购合同的管理：
在签定采购合同前,必须由所需物资负责人对供应商的相关资质进行审核,按标准经济合同条款内容签订经济合同及相关技术协议。
５、物资验收的管理:
物资采购到货后，必须经所需物资有关负责人验收合格后，库房管理员方与办理入库手续.对发现采购的物资存在质量或数量问题时要严格按合同规定的违约责任执行。
具体包括：
㈠物资到货数量短缺超出误差范围，按相差数进行索赔或按实际到货数量结算;
㈡物资在未使用前，发现存在质量问题的应换货或退货,如影响生产或造成停工待料的要扣罚供应商违约金；
㈢物资在使用中发现质量问题的，要按损失的金额进行赔付；
㈣物资索赔过程中发生的费用，由责任方承担。
6、物资采购的监督与处罚：
㈠凡直接参与物资采购的人员,要对所购物资的质量实行终身负责制，并建立采购档案;
㈡对出现的质量问题一方面按上所述索赔外,对给造成企业损失的要追究相关采购及验收人员的责任！
㈢一旦发现采购人员有吃拿卡要行为的,要依法赔偿企业损失，并以公司劳动管理制度予以处理。
四、采购物资的时间要求
各业务口要根据各自实际业务需要提前编制、报批所需物资计划,采购员在接到采购计划后要按各业务口要求及时采购到位。
凡因迟报计划或采购不及时，造成生产延误或损失的要追究相关人员责任。
五、采购物资资金的管理
每月末对库存未用材料、设备按采购时间进行清理,凡超过一个月未使用的要及时分析原因，保证采购储备物资资金的高效使用,杜绝人为挤占、浪费。
六、库存物资的管理及领用
１、仓库保管员要认真做好物品入库验收，对购进物品要一一核对，登记入库，每月一次做好清点盘库工作,做到帐物相符，价目填写清楚，手续规范，防止漏登、错登.
2、仓库物品购进、领出，均需有部门领导或分管矿长签字，并由各队组设专人签字领出，否则不予领给。
3、煤矿物品原则上不能出借,如要出借,须经相关矿长签字同意,并办好借物手续才能借出，外借物品要由仓库保管员负责及时追回。
4、库内物品要分类摆放整齐，保持整洁。
经常检查，做好防霉、防蛀、防盗工作，发现问题及时处理。
5、煤矿常用物品的库存情况,要做到心中有数,及时购进满足需要。
第三章 供应系统具体实施细则
１、领料单一式四联，在主管位置由分管部门负责人签字,由各队材料员领取，分管领导在批复位置签字后，到库房领料，库房要监督负责把两料单的发料人、领料人印签全部盖全,库房留存白色联和红色联,其余两联由队组自己留存。
库房依据存根联登记材料明细账和卡片.月末材料会计上库房将红色联和白色联进行核对签收、并验库核对账、物、卡.签收后将红色联收回附本月领料明细表装订保管.
２、双休日,队组领料由队组手工领料单,分管领导签字后，到库房领料，库房留存一联，队组留存一联。
手工领料单要注明规格、型号等。
3、遇突然情况，队组急需的材料库房没有时，因为情况特殊,经领导同意后，可以先办理采购及发料事宜，但是材料组要及时补办材料采购计划,发票未到时，材料会记可以先将该材料估价入库，以便及时打印领料单，月末发票到后，将该入库单进行修改，把实际价格输入,计算出材料差异。
4、购入库房没用的材料时，因为材料的入库实行计划价格,对该材料的计划价格的确定依据现有的实际价格确定,计划价格一旦确定,会记年度中间不得随意改动,因其他原因需要改动时,必须报综合部计财组批准。
５、材料员在办理手续领料时，必须说明所领材料的型号、规格。
因为同一类材料物资存在的型号、规格、价格不一致.否则不予办理领料手续。
6、入库单一式四联，相关人员在相应位置全部盖全印签后，库房留红色联登记材料明细账和卡片.将白色联、蓝色联和黄色联交回总公司材料会记，月末材料会记将蓝色联随同发票以及发票清单、采购计划整理后,经综合部计财组批复后一并交成本会计进行财务处理。
并且要依据白色联的入库单到库房与库管员进行签收，验库核对账、物、卡。
签收后将红色联收回附本月材料入库明细表装订保管。
黄色联留采购员保管.
7、入库单和领料单的打印要按照序号依据实际日期打印,不得随意更改，不得出现序号小的日期反而大，序号大的日期反而小。
入库单要注明采购计划的计划编号.月末整理时要确保发票、入库单、采购计划一致相符,不得张冠李戴。
８、存在单价是含税价，除以税率倒算单价时,材料送货单上可能出现数量乘以单价不等于金额的情况,这是因为单价时倒算以后四舍五入的结果,所以计算出的金额有一定误差。
这种情况入库时要调整实际单价，而不得调整数量。
９、所有采购的材料,要求对方开具增值税统一发票，不得开具6%以下税率的增值税发票。
开具增值税发票时,不含税单价不得随意提高。
1０、对于坑木、钢丝绳等大型的，单价较高的材料，材料组要经常调研市场单价，根据市场情况变动调整。
１1、材料组要对坑木、半木等作出一张数量折合单位的明细表，如1米规格的半木是多少根折合一立方等等。
第四章 物资材料堆放的暂行规定
为规范煤矿物资材料的堆放管理，做到物资材料有序、整洁、安全堆放，现在将有关制度规定如下:
一、物资材料的堆放原则
目前我矿已在工业广场分区域建起分队组、分类别的物资材料库及物资堆放场所，完全具备了以物资材料的属性、特点和用途分类储存、堆放管理的条件.
因此，根据我矿目前实际情况，在堆垛合理安全可靠的前提下，按照先进先出的原则下。
推行五五堆放法，根据货物特点，五五化摆放，做到过目见数,检点方便，成行成列，文明整齐。
按不同性质分类堆放，物以类聚,并按下大上小、下重上轻、左整右零、下整上零、前整后零的要求堆放储存。
二、物资材料的具体堆放要求
1、对露天存放货物，要按其性质分类、分垛,并根据相关要求留出防火间距并设置明显标牌。
采用易燃材料（如麻袋等）包装的货物堆垛，要用阻燃苫布苫盖。
2.各种材料、构件堆放必须按品种、分规格堆放整齐，砖成丁，砂、石等材料成方，大型工具应一头见齐,各类钢制品应堆放整齐并用木方垫起。
对各类废旧物资材料，经矿或队组材料员点收后要收归废旧物资场所集中堆放。
3、合理配备灭火器材。
如电气设备附近应设置干粉类不导电的灭火器材；对于设置的泡沫灭火器应有换药日期和防晒措施.灭火器材设置的位置和数量等均应符合有关消防规定。
4、井口至主干道之间除当天所下材料外,一律不得堆放任何物品;下料所用平板车在不下料时,要推至物资材料堆放场所处。
5、各队组对材料场地的卫生,要做到及时清理,要求在料用尽后不留任何残留材料等。
６、各队组要将材料负责人所管辖的范围落实好,并严格按矿材料堆放的有关规定执行。
三、物资材料的堆放检查
对全矿物资材料的堆放要由分管领导和相关管理人员定期或不定期进行巡回检查，对违反物资材料堆放规定的，要对相关队组和相关责任进行处罚,并责令其立即处理。
第四部分后勤系统管理制度
第一章食堂系统管理制度
一、食堂管理制度
一、保持地面清洁，无灰尘、污水、油渍,无剩饭剩菜，饭后及时打扫，无卫生死角。
定期喷药消毒。
二、保持餐厅门窗整洁，玻璃明亮，墙壁无灰尘、无蛛网，不在墙壁上乱写、乱画、乱贴。
三、保持售饭菜窗口整洁,餐桌、凳清洁、整齐,洗碗池水笼头完好,下水道畅通，保持池内清洁，无杂物。
四、严格遵守食堂用餐时间,开饭要开足窗口，出售饭菜要明码标价。
炊事员在出售饭菜时，要穿戴工作服、帽，不抽烟，不用手直接抓食品。
冬季做到供应热饭热菜。
五、就餐时，必须按顺序依次排队,不得争抢拥挤，进入食堂,服从食堂值日人员的指挥。
六、文明就餐,不穿背心、裤衩、拖鞋进入餐厅。
不大声喧哗，不起哄,就餐时不把脚踩在凳子上。
七、爱护餐厅设施,节约精神，节约用水，饭菜不抛洒桌面，吃剩的饭菜一律倒入泔脚桶内.
八、就餐人员要尊重炊事人员劳动，对伙食质量、价格、卫生、服务态度有意见、建议时，可向有关部门提出，不准辱骂炊事人员。
九、就餐人员用餐必须事先购买饭卡、及时充值，按食堂规定的价格支付饭菜费.
十、非本矿人员来食堂就餐按食堂核定的价格收取饭菜款。
二、食堂安全制度
一、矿食堂要依照《食品卫生法》要求到市卫生防疫站申领《食品卫生许可证》,并每年年审一次.
二、备好必要的防蝇、防鼠、防尘、清毒、更衣、盥洗、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。
保证员工的膳食安全和食品安全。
三、食堂从业人员应每年一次到当地卫生防疫部门进行健康体检,领取合格的《健康证》后方可上岗工作，发现患传染病人员应立即换岗。
平时应保持个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，销售直接入口食品时，必须使用售货工具.
四、食堂工作间要与餐厅隔开,非工作人员不得入内，以防万一。
五、严格进货渠道，建立进货登记制度，并设置档案.采购人员不得采购来路不明的食品，制售各类食品要保证卫生质量。
六、食堂供应的膳食应注重营养搭配,保持新鲜，严禁向员工供应变质、过期食品;新鲜的瓜果蔬菜要认真清洗；严防食物中毒或农药中毒。
如发生食物中毒，食堂工作人员应负一切经济、法律责任。
七、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洗消毒，生熟案板刀具要分开存放.
八、存放食品的仓库应当干燥、通风，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施,贮存食品的容器必须安全、无害,防止食品污染。
九、食堂人员要协助矿认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全,不准私拉乱接电源,开油锅人员不得随便离开，防止发生事故。
电器、制冷设备应由专人管理。
十、食堂必须使用合格的压力容器，每年要检测，要定时检查,严防事故发生。
十一、认真接受卫生、防疫、质监、市局工作人员对食堂的检查,凡有不合要求之处立即整改，并实行责任追究.
三、食堂租用制度
一、本矿在编在职的员工或驻矿施工人员因招待或结婚、孩子满月、子女结婚、乔迁等喜事，在家里办酒确有困难的，允许借用食堂。
二、借用食堂办酒，必须安排在节假日或双休日,不影响煤矿的正常员工就餐秩序.
三、借用者必须提前向后勤分管领导申请。
四、由食堂提供用餐的,按食堂规定价格予以结算。
五、对借用者损坏的炊具,由借用者照价赔偿。
六、借用者需要食堂工作人员帮忙，报酬由借用者给付。
七、在借用者办酒后，食堂主任必须组织食堂工作人员做好炊具和场所的卫生消毒工作。
八、未经批准，食堂擅自接受本规定以外的社会人员办酒的，矿按内部管理条例给予责任人处罚.
九、食堂所有的炊具设施、桌凳外借必须经综合部后勤长同意批准.
四、炊具消毒卫生制度
一、餐后要收回餐具，当餐清洗消毒,不隔餐隔夜。
二、消洗消毒餐具，按一刮、二洗、三过、四消毒、五保洁的顺序操作，水不开、蒸汽温度、药物浓度不够不消毒。
三、消毒餐具放于清洁橱内,防止再污染.
四、洗消完毕,将洗碗消毒池、消毒篮、洗碗机清洗干净。
五、烧煮烹调卫生制度
一、检查食品质量，变质食品不下锅、不蒸煮、不烘烤。
二、食品充分加热，防止里生外熟。
三、隔顿、隔夜、外购食品回烧后供应。
四、炒菜、烧煮食品勤翻动，勤洗刷炒锅。
五、烘烤食品受热均匀，蜜糖、麦芽糖使用前经消毒处理。
六、抹布生熟分开,不用抹布揩碗盘，滴在盘边汤汁用消毒布揩。
七、根据用膳人数计划烧饭,剩饭摊开用纱布盖好。
八、工作结束调料加盖,工具用具、灶上、灶下、地面清扫洗刷干净。
六、食堂工作人员个人卫生制度
一、食品从业人员必须取得健康证,每年体检一次，合格者方可上岗。
二、必须穿戴浅色工作服、帽，头发不露帽外，操作直接入口食品时应戴口罩，不戴戒指，不涂指甲油.
三、食品从业人员操作食品立脚点和大小便后,应洗手消毒，不得穿戴工作服、帽进入厕所。
四、操作食品时不吸烟，不挖鼻孔、掏耳朵，不得对着食品打喷嚏。
五、应
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