监理组对施工单位资料检查表完整.docx
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监理组对施工单位资料检查表完整
监理单位对施工单位资料档案检查表
名称：
长沙市轨道交通3号线土建一期工程JL-4标编号：
建设单位
长沙市轨道交通集团
设计单位
中铁第四勘察、广东省重工建筑设计院
监理单位
广东铁路、湖南湖大建设监理
施工单位
中国建筑第五工程局
序号
检查项目
检查情况
检查
结果
备注
合同文件
1
是（），否（）
2
建设工程施工合同
是（），否（）
3
分包合同
是（），否（）
设计文件
1
是（），否（）
2
施工图纸
是（），否（）
3
岩土工程勘察报告
是（），否（）
4
坐标点、水准点等测量基础资料
是（），否（）
5
图纸会审及设计交底
是（），否（）
6
设计变更
是（），否（）
施工公司文件
1
是（），否（）
2
施工单位公司营业执照、资质证书、管理体系认证证书等
是（），否（）
3
项目经理执业资格证和任命手续
是（），否（）
4
施工关键岗位人员配置
是（），否（）
5
施工关键岗位人员职责
是（），否（）
6
施工单位公司其他文件
是（），否（）
开工准备
1
是（），否（）
2
施工单位项目管理人员登记表
是（），否（）
3
施工单位管理体系报验申请表
是（），否（）
4
施工机械设备报验申请表
是（），否（）
5
工程开工/复工报审表
是（），否（）
6
分包单位资质报审表（商砼、试验等的分包）
是（），否（）
序号
检查项目
检查情况
检查结果
备注
施工组织设计（方案）报审表
1
是（），否（）
2
施工单位组织设计（总体设计或分段设计）报审表
是（），否（）
3
其他专项施工方案报审表
是（），否（）
施工测量放样报验申请表
1
是（），否（）
2
施工测量放样报验申请表
是（），否（）
⑦
材料、构配件、设备报审表
1
各类汇总表
是（），否（）
2
各类材料、构配件、设备报审表
是（），否（）
⑧
砼、砂浆、焊接等试验报告单
1
各类汇总表
是（），否（）
2
砼、砂浆、焊接等试验报告单
是（），否（）
⑨
各类主要材料见证
1
各类汇总表
是（），否（）
2
见证取样和见证送检记录
是（），否（）
⑩
隐蔽（检验批、分项、分部）工程报验申请表
1
是（），否（）
2
隐蔽（检验批、分项、分部）工程报验申请表
是（），否（）
⑪
砼浇筑令
1
是（），否（）
2
砼浇筑令
是（），否（）
⑫
监理通知单及回复
1
是（），否（）
2
监理通知单及回复
是（），否（）
⑬
监理工作联系单、工程变更单、其它来往函件
1
是（），否（）
2
监理工作联系单
是（），否（）
3
工程变更单
是（），否（）
4
其它来往函件
是（），否（）
工程验收
1
是（），否（）
2
工程基础、主体结构等中间验收资料
是（），否（）
3
工程竣工报验单
是（），否（）
4
工程质量评估报告
是（），否（）
5
工程质量竣工验收记录、竣工移交证书等
安全生产资质
1
是（），否（）
2
总包、分包单位安全生产资质
是（），否（）
3
总包、分包单位安全人员安全员证及三类人员考核合格证
是（），否（）
4
安全技术交底书
是（），否（）
5
安全人员资格证
是（），否（）
6
安全人员岗位职责
是（），否（）
⑯
安全方案
1
是（），否（）
2
各类安全方案
是（），否（）
安全工作
1
是（），否（）
2
安全日志
是（），否（）
3
项目每周巡视记录表
4
其它安全资料
是（），否（）
质检、安检、检查记录及回复
1
是（），否（）
2
质检站检查记录及回复
是（），否（）
3
安检站检查记录及回复
是（），否（）
进度控制
1
是（），否（）
2
进度计划表等相关资料
是（），否（）
投资控制
1
是（），否（）
2
工程量签证单
是（），否（）
3
投资控制相关资料
是（），否（）
7
整改通知书及整改情况回复
是（），否（）
施工单位工作及技术联系单
1
是（），否（）
2
工作联系单
是（），否（）
3
工程技术联系单
是（），否（）
施工单位周报及月报
1
是（），否（）
2
施工周报
是（），否（）
3
施工月报
收发
文本
1
是（），否（）
2
收文本
是（），否（）
3
发文本
是（），否（）
检查单位：
广东铁路建设监理、湖南湖大建设监理
检查人员（签字）：
总监（签字）：
检查时间：
年月日
说明：
1、表中“是”和“否”为该项资料是否与现场同步；
施工项目部需报送的资料及表式
目 录
一、工程开工前施工单位向监理项目部报审资料
1、施工单位资质（扫描件盖单位公章）
7、强制性条文执行计划报审
13、开工报审
二、施工过程中需要向监理项目部报审资料（如有的要报审）
7、施工周报（进度管理）
9、监理初检申请表
10、工程停工申请表
三、施工单位资料（施工单位必须要有的）
1、工程可研报告
2、工程设计书
3、三措审批表
4、单体工程开工报告
5、施工记录-1
6、施工记录-2
7、施工记录-3
8、施工记录-4
9、工程竣工验收单
10、单体工程竣工报告
11、工程质量监督报告
12、验收申请表
13、工程验收报告
14、物资清单
15、工程效益分析
施工项目部组织机构成立通知
关于成立________工程施工项目部的通知
各有关单位、部门：
为确保________工程的顺利完成，按照基建标准化管理的相关要求，成立________工程施工项目部，履行项目管理职责。
其人员组成如下：
项目经理：
项目总工：
项目安全员：
项目质检员：
项目技术员：
项目造价员：
项目部资料信息员：
材料员：
综合管理员：
施工协调员：
特此通知
施工单位（章）
________年____月____日
注施工项目部组织结构可按照工程批次成立，应发文以文件形式成立，本模板为推荐格式。
施工项目部管理人员资格报审表
工程名称：
编号：
致______________________________监理项目部：
现报上本项目部主要施工管理人员名单及其资格证件，请查验。
工程进行中如有调整，将重新统计并上报。
姓名
岗位
证件名称
有效期至
项目经理
项目总工
安全员
技术员
质检员
附件：
相关资格证件
施工项目部（章）
项目经理：
________________
日期：
________________
监理项目部审查意见：
监理项目部（章）
总监理工程师：
____________
日期：
____________
注本表一式__四__份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存__二__份。
项目管理实施规划报审表
工程名称：
编号：
致_____________________监理项目部：
我方已根据施工合同的有关规定完成了_____________________工程项目管理实施规划的编制，并经我单位主管领导批准，请予以审查。
附件：
项目管理实施规划（施工组织设计）
施工项目部（章）
项目经理：
________________
日期：
________________
监理项目部审查意见：
监理项目部（章）
总监理工程师：
__________
专业监理工程师：
__________
日期：
__________
业主项目部审批意见：
业主项目部（章）
项目经理：
________________
日期：
________________
注本表一式__三__份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存__一__份。
________工程
项目管理实施规划
施工单位（章）
________年____月____日
（企业技术负责人）年月日
（企业安全管理部门）年月日
（企业质量管理部门）年月日
（企业技术管理部门）年月日
编写：
（项目经理）年月日
（主要编写人员）年月日
第一章编制依据
业主创优目标，行业、国网公司配网工程各类创优文件及办法。
第二章工程概况
（一）工程概述（路径、工程量、建设单位、设计单位、监理单位和工期进度要求等）
（二）施工实施条件及自然环境分析
第三章项目施工管理组织结构
（一）项目管理组织结构
（二）项目管理职责
第四章工期目标和施工进度计划
（一）工期目标及分解
（二）施工进度计划及编制说明
（三）进度计划图表
第五章质量管理体系
（一）质量目标及分解
（二）质量控制措施
（三）质量管理主要职责
第六章安全管理体系
（一）安全目标及分解
（二）安全管理主要职责
（三）安全控制措施
第七章环境保护和文明施工体系
（一）施工引起的环保问题及保护措施
第八章施工方法及人员投入
（一）劳动力需求计划及计划投入施工队伍
（二）施工方法及主要施工机具选择
第九章标准工艺施工
（一）标准工艺实施目标及要求
（二）标准工艺技术控制措施
（三）工艺标准、施工要点及实施效果
第十章创优策划
（一）施工创优目标
（二）施工创优管理措施
施工进度计划报审表
工程名称：
编号：
致______________________________监理项目部：
现报上_________________________工程施工进度计划，请审查。
附件：
______________工程施工进度计划（横道图）
施工项目部（章）
项目经理：
________________
日期：
________________
专业监理工程师审查意见：
监理项目部（章）
总监理工程师：
__________
专业监理工程师：
__________
日期：
__________
业主项目部审批意见：
业主项目部（章）
项目经理：
________________
日期：
________________
注本表一式_四__份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存__二__份。
施工安全管理及风险控制方案报审表
工程名称：
编号：
致____________________监理项目部：
现报上____________________工程施工安全管理及风险控制方案，请审查。
附件：
_______工程施工安全管理及风险控制方案
施工项目部（章）
项目经理：
________________
日期：
________________
监理项目部审查意见：
监理项目部（章）
总监理工程师：
__________
专业监理工程师：
__________
日期：
__________
业主项目部意见：
业主项目部（章）
项目经理：
________________
日期：
________________
注本表一式__四__份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存__二__份。
附件：
××××施工安全管理及风险控制方案编制模板
（封面样式）
×××××××工程
施工安全管理及风险控制方案
编制单位（章）：
编制时间：
________年_____月_____日
批准（分管领导）______________年____月____日
技术审核（技术部门）______________年____月____日
安全审核（安全部门）______________年____月____日
编写（项目总工）______________年____月____日
1概述
1.1编制目的
1.2编制依据
1.3工程概况
2安全目标
2.1安全管理目标
2.2环境保护及水土保持目标
2.3文明施工目标
3安全管理机构及职责
3.1保证机构
3.2监督机构
3.3安全职责
4施工安全管理措施
4.1作业人员基本条件
4.2安全管理制度和台账
4.3专项施工安全方案
4.4安全生产费用管理措施
4.5作业人员行为管理
4.6应急管理措施
5施工安全风险管理
5.1施工安全管理措施
5.2重大施工安全风险控制措施
6安全文明施工实施措施
6.1施工准备阶段
6.2基础施工阶段
6.3组塔施工阶段
6.4架线施工阶段
7环境保护及水土保持
7.1防止大气污染
7.2防止水土污染和水土保持
7.3防止噪声污染
8分包安全管理
9安全检查及隐患排查
10信息管理
11安全管理评价强制性条文执行计划报表
工程名称：
编号：
致监理项目部：
我方已根据施工合同的有关规定完成了工程项目的施工强制性条文实施计划编制，并经我单位主管领导批准，请予以审查。
附件：
强制性条文执行计划
施工项目部（章）：
项目经理：
日期：
监理项目部审查意见：
监理项目部（章）：
总监理工程师：
专业监理工程师：
日期：
注本表一式四份，工程开工前由施工单位项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存二份。
注：
1、强制性条文实施计划应由施工项目部组织编制，施工单位管理部门审核，施工单位分管领导批准。
文件的编审批程序应符合施工单位的体系文件规定，文件封面的落款为施工单位名称，并加盖施工单位章。
2、监理项目部应从文件的内容是否完整等方面进行审查，提出意见。
3、业主项目部备案
××工程
施工强制性条文实施计划
施工单位（章）
年月日
注：
加盖施工单位章，日期同批准时间，且在报审时间之前
批准：
（分管领导签字）年月日
审核：
（职能部门负责人签字）年月日
编写：
（项目总工签字）年月日
为贯彻落实国家电网《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》【Q/GDW10248】，强化电力建设贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准力度，确保电力建设工程施工质量安全，配网工程参照执行，编制施工强制性条文实施计划应包括如下部分：
1工程概况
2编制目的
3编制依据
4施工强制性条文实施组织机构
5施工强制性条文实施措施
附表：
A施工强制性条文实施计划表（安全、质量）
B电气施工强制性条文实施记录表
C施工安全强制性条文实施记录表
XX市供电公司10KV、0.4KV配电网
工程强制性执行条款样本
依据现行规范编制了10KV、0.4KV配电网工程强制性执行条款，请施工单位组织从业人员学习、贯彻、执行。
并将强制行执行条款内容作为工程自验、初验、竣工验收依据，确保农网升级改造工程顺利完成。
序号
强制性条款内容
执行单位
备注
1
海拔1000米及以上地区，每增高100米，内过电压和运行电压，最小间隙比规范提增1%。
设计单位
10KV:
＞0.3+1%
0.4KV:
＞0.15+1%
2
10KV架空线线路过线、引下线、邻相线最小距离≥0.3米。
施工单位
小于0.3米时
改为绝缘线
3
10KV架空线路引下线与0.4KV架空线距离≥0.2米。
施工单位
小于0.2米时
改为绝缘线
4
10KV架空线路与杆塔构件、拉线之间最小距离≥0.2米。
施工单位
小于0.2米时
改为绝缘线
5
10KV带电作业的带电部分与接地部分最小间隙≥0.4米.
施工单位
小于0.4米时
改为绝缘线
6
对操作人员需要停留工作部位，应增加0.3～0.5米。
施工单位
7
10KV线路导线对地最小距离：
人口密集地区≥6.5米，人口稀少地区≥5.5米，交通困难地区≥4.5米。
设计单位
施工单位
8
0.4KV线路导线对地最小距离：
人口密集地区≥6米，人口稀少地区≥5米，交通困难地区≥4米。
设计单位
施工单位
9
10KV线路导线与山坡、峭壁、岩石最小距离：
步行可到达≥4.5米，步行不能到达≥1.5米，
设计单位
施工单位
10
0.4KV线路导线与山坡、峭壁、岩石最小距离：
步行可到达≥3米，步行不能到达≥1米，
设计单位
施工单位
11
10KV导线与建筑物间最小垂直距离≥3米。
边线与建筑物间最小垂直距离≥1.5米。
设计单位
施工单位
12
0.4KV导线与建筑物间最小垂直距离≥2.5米。
边线与建筑物间最小垂直距离≥1米。
设计单位
施工单位
13
10KV、0.4KV导线与树木、防护林带之间最小垂直距离≥3米。
设计单位
施工单位
14
10KV导线与行道树、果树、经济作物最少垂直距离≥1.5米，考虑风偏、最小水平距离≥2米。
设计单位
施工单位
15
0.4KV导线与行道树最小垂直和水平距离≥1米,与果树、经济作物最少垂直距离≥1.5米。
设计单位
施工单位
16
10KV、0.4KV线路对铁路垂直距离≥7.5米，不得有接头，采用LGJ-35及以上钢芯铝绞线，双固定，交叉时距道轨外缘≥5米，平行时距道轨外缘杆长+3米。
设计单位
施工单位
17
10KV、0.4KV线路对高速和一、二级公路垂直距离≥7米（0.4KV为≥6米），不得有接头，采用LGJ-35及以上钢芯铝绞线，双固定，交叉时距公路路缘≥0.5米。
设计单位
施工单位
18
10KV线路跨越一、二级弱电线路垂直距离≥2米，不得接头，双固定，水平距离≥2米。
施工单位
19
10KV线路跨越10KV线路垂直距离≥2米，双固定，水平距离≥2.5米，
施工单位
20
0.4KV线路越一、二级弱电线路垂直距离≥1米，不得接头，双固定，水平距离≥1米。
施工单位
21
绝缘导线级悬挂绝缘导线的钢绞线的设计安全系数均不应小于3倍。
设计单位
施工单位
22
悬挂绝缘线的钢绞线的自重荷载应包括绝缘线、钢绞线、绝缘支架质量及200kg施工荷重。
钢绞线的最小截面不应小于50mm2。
设计单位
施工单位
23
绝缘导线的连接，应符合下列要求：
①不同金属、不同规格、不同绞向的导线及无承力线的集束线严禁在档距内连接。
②在一个档距内，每根导线不应超过一个承力接头。
③接头距导线的固定点，不应小于500mm。
施工单位
24
绝缘支架的安全系数不应小于5，绝缘拉棒的破坏拉力不小于导线计算拉断力的90%。
且绝缘支架及绝缘拉棒的破坏应力均应满足最大短路动力的要求。
设计单位
25
柱上开关应装设防雷装置，经常开路运行的柱上开关两侧，均应装设防雷装置其接地装置的接地电阻不应大于10Ω。
开关金属外壳应接地，接地电阻不大于10Ω。
设计单位
26
配电变压器应装设防雷装置，该防雷装置应尽量靠近变压器，其接地线应与变压器二次侧中性点及变压器的金属外壳相连接。
设计单位
27
接地体的埋设深度不应小于0.6m，接地体不应与地下燃气管、送水管接触。
施工单位
28
绝缘接户线受电端的对地面距离，不应小于下列数值：
①10KV：
4米。
②0.4KV：
2.5米。
施工单位
29
跨越街道的0.4KV绝缘接户线，至路面中心的垂直距离，不应小于下列数值：
①通车街道6米。
②通车困难的街道、人行道3.5米。
③胡同（里、弄、巷）3米。
施工单位
30
0.4KV绝缘接户线与建筑物有关部分的距离，不应小于下列数值：
①与接户线下方窗户的垂直距离0.3米。
②与接户线上方阳台或窗台的垂直距离0.8米。
③与阳台或窗户的水平距离0.75米。
④与墙壁、构架的距离0.05米。
施工单位
31
0.4KV绝缘接户线与弱电线路的交叉距离，不应小于下列数值：
①低压接户线在弱电线路的上方0.6米。
②低压接户线在弱电线路的下方0.3米。
施工单位
如不满足采取
隔离措施
32
不同金属、不同规格、不同绞向的接户线，严禁在档距内连接。
跨越通车街道的接户线，不应有接头。
施工单位
33
10KV绝缘导线与地面或水面的最小距离居民区≥6.5米，非居民区≥5.5米，不能通航的河流≥5米。
0.4KV绝缘导线与地面或水面的最小距离居民区≥6米，非居民区≥5米，不能通航的河流≥5米。
设计单位
施工单位
34
绝缘配电线路应尽量不跨越建筑物，如需跨越，导线与建筑物大的垂直距离在最大计算弧垂情况下，不应小于下列数据：
①10KV2.5米。
②0.4KV2米。
线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏的情况下，不应小于下列数值：
①10KV0.75米（人不宜接近时可为0.4米）。
②0.4KV0.2米。
设计单位
施工单位
35
10KV柱上变压器台距地面高度，不应小于2.5米。
安装变压器后，变压器台的平面坡度不应大于1/100。
设计单位
施工单位
小于2.5米的
设固定遮拦
36
10KV无避雷线的配电线路，在居民区的钢筋混凝土杆宜接地，铁杆应接地。
中性点非直接接地的0.4KV配电线路，其钢筋混凝土杆宜接地，铁杆应接地。
施工单位
37
10KV柱上油开关或隔离开关的防雷装置，其接地装置的接地电阻，不应大于10Ω。
施工单位
38
10KV接户线与公路、弱电线路交叉或接近，按10KV线路规范实施。
施工单位
39
0.4KV接户线不应从10KV引下线间穿过，严禁跨越铁路。
施工单位
40
10KV架空线路必须按照批准的文件组织相关会审后方能实施，需变更设计时，经设计单位同意。
施工
升级会员 