监理组对施工单位资料检查表完整.docx

1、监理组对施工单位资料检查表完整监理单位对施工单位资料档案检查表名称：长沙市轨道交通3号线土建一期工程JL-4标编号：建设单位长沙市轨道交通集团设计单位中铁第四勘察、广东省重工建筑设计院监理单位广东铁路、湖南湖大建设监理施工单位中国建筑第五工程局序号检查项目检查情况检查结果备注合同文件1是（），否（）2建设工程施工合同是（），否（）3分包合同是（），否（）设计文件1是（），否（）2施工图纸是（），否（）3岩土工程勘察报告是（），否（）4坐标点、水准点等测量基础资料是（），否（）5图纸会审及设计交底是（），否（）6设计变更是（），否（）施工公司文件1是（），否（）2施工单位公司营业执照、资质证书、

2、管理体系认证证书等是（），否（）3项目经理执业资格证和任命手续是（），否（）4施工关键岗位人员配置是（），否（）5施工关键岗位人员职责是（），否（）6施工单位公司其他文件是（），否（）开工准备1是（），否（）2施工单位项目管理人员登记表是（），否（）3施工单位管理体系报验申请表是（），否（）4施工机械设备报验申请表是（），否（）5工程开工/复工报审表是（），否（）6分包单位资质报审表（商砼、试验等的分包）是（），否（）序号检查项目检查情况检查结果备注施工组织设计（方案）报审表1是（），否（）2施工单位组织设计（总体设计或分段设计）报审表是（），否（）3其他专项施工方案报审表是（），否（）施工测

3、量放样报验申请表1是（），否（）2施工测量放样报验申请表是（），否（）材料、构配件、设备报审表1各类汇总表是（），否（）2各类材料、构配件、设备报审表是（），否（）砼、砂浆、焊接等试验报告单1各类汇总表是（），否（）2砼、砂浆、焊接等试验报告单是（），否（）各类主要材料见证1各类汇总表是（），否（）2见证取样和见证送检记录是（），否（）隐蔽（检验批、分项、分部）工程报验申请表1是（），否（）2隐蔽（检验批、分项、分部）工程报验申请表是（），否（）砼浇筑令1是（），否（）2砼浇筑令是（），否（）监理通知单及回复1是（），否（）2监理通知单及回复是（），否（）监理工作联系单、工程变更单、其它来往函

4、件1是（），否（）2监理工作联系单是（），否（）3工程变更单是（），否（）4其它来往函件是（），否（）工程验收1是（），否（）2工程基础、主体结构等中间验收资料是（），否（）3工程竣工报验单是（），否（）4工程质量评估报告是（），否（）5工程质量竣工验收记录、竣工移交证书等安全生产资质1是（），否（）2总包、分包单位安全生产资质是（），否（）3总包、分包单位安全人员安全员证及三类人员考核合格证是（），否（）4安全技术交底书是（），否（）5安全人员资格证是（），否（）6安全人员岗位职责是（），否（）安全方案1是（），否（）2各类安全方案是（），否（）安全工 作1是（），否（）2安全日志是（），否

5、（）3项目每周巡视记录表4其它安全资料是（），否（）质检、安检、检查记录及回复1是（），否（）2质检站检查记录及回复是（），否（）3安检站检查记录及回复是（），否（）进度控制1是（），否（）2进度计划表等相关资料是（），否（）投资控制1是（），否（）2工程量签证单是（），否（）3投资控制相关资料是（），否（）7整改通知书及整改情况回复是（），否（）施工单位工作及技术联系单1是（），否（）2工作联系单是（），否（）3工程技术联系单是（），否（）施工单位周报及月报1是（），否（）2施工周报是（），否（）3施工月报收发文本1是（），否（）2收文本是（），否（）3发文本是（），否（）检查单位：广东铁路

6、建设监理、湖南湖大建设监理检查人员（签字）： 总监（签字）：检查时间： 年 月 日说明：1、表中“是”和“否”为该项资料是否与现场同步；施工项目部需报送的资料及表式目录一、工程开工前施工单位向监理项目部报审资料1、施工单位资质（扫描件盖单位公章）7、强制性条文执行计划报审 13、开工报审二、施工过程中需要向监理项目部报审资料(如有的要报审）7、 施工周报（进度管理） 9、监理初检申请表 10、工程停工申请表三、施工单位资料(施工单位必须要有的） 1、工程可研报告2、工程设计书3、三措审批表4、单体工程开工报告5、施工记录-16、施工记录-27、施工记录-38、施工记录-49、工程竣工验收单10

7、、单体工程竣工报告11、工程质量监督报告12、验收申请表13、工程验收报告14、物资清单15、工程效益分析施工项目部组织机构成立通知关于成立_工程施工项目部的通知各有关单位、部门：为确保_工程的顺利完成，按照基建标准化管理的相关要求，成立_工程施工项目部，履行项目管理职责。其人员组成如下：项目经理：项目总工：项目安全员：项目质检员：项目技术员：项目造价员：项目部资料信息员：材料员：综合管理员：施工协调员：特此通知施工单位（章） _年_月_日注 施工项目部组织结构可按照工程批次成立，应发文以文件形式成立，本模板为推荐格式。施工项目部管理人员资格报审表工程名称：编号：致_监理项目部：现报上本项目部

8、主要施工管理人员名单及其资格证件，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。姓名岗位证件名称有效期至项目经理项目总工安全员技术员质检员附件：相关资格证件施工项目部（章）项目经理：_日 期：_监理项目部审查意见：监理项目部（章）总监理工程师：_日 期：_注本表一式_四_份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存_二_份。项目管理实施规划报审表工程名称：编号：致_监理项目部：我方已根据施工合同的有关规定完成了_工程项目管理实施规划的编制，并经我单位主管领导批准，请予以审查。附件：项目管理实施规划（施工组织设计）施工项目部（章）项目经理：_日 期：_监理项目部审查意见：监理

9、项目部（章）总监理工程师：_专业监理工程师：_日 期：_业主项目部审批意见：业主项目部（章）项目经理：_日 期：_注本表一式_三_份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存_一_份。_工程项目管理实施规划施工单位（章）_年_月_日 （企业技术负责人） 年月日 （企业安全管理部门） 年月日（企业质量管理部门） 年月日（企业技术管理部门）年月日编写：（项目经理） 年月日（主要编写人员） 年月日第一章 编制依据业主创优目标，行业、国网公司配网工程各类创优文件及办法。 第二章 工程概况（一）工程概述（路径、工程量、建设单位、设计单位、监理单位和工期进度要求等）（二）施工实施条件及

10、自然环境分析 第三章 项目施工管理组织结构（一）项目管理组织结构（二）项目管理职责 第四章 工期目标和施工进度计划（一）工期目标及分解（二）施工进度计划及编制说明（三）进度计划图表 第五章 质量管理体系（一）质量目标及分解（二）质量控制措施（三）质量管理主要职责 第六章 安全管理体系（一）安全目标及分解（二）安全管理主要职责（三）安全控制措施第七章 环境保护和文明施工体系（一）施工引起的环保问题及保护措施第八章 施工方法及人员投入（一）劳动力需求计划及计划投入施工队伍（二）施工方法及主要施工机具选择第九章 标准工艺施工（一）标准工艺实施目标及要求（二）标准工艺技术控制措施（三）工艺标准、施工要

11、点及实施效果第十章 创优策划（一）施工创优目标（二）施工创优管理措施施工进度计划报审表工程名称：编号：致_监理项目部：现报上_工程施工进度计划，请审查。附件：_工程施工进度计划（横道图）施工项目部（章）项目经理：_日 期：_专业监理工程师审查意见：监理项目部（章）总监理工程师：_专业监理工程师：_日 期：_业主项目部审批意见：业主项目部（章）项目经理：_日 期：_注本表一式_四_份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存_二_份。施工安全管理及风险控制方案报审表工程名称：编号：致_监理项目部：现报上_工程施工安全管理及风险控制方案，请审查。附件：_工程施工安全管理及风险控

12、制方案施工项目部（章）项目经理：_日 期：_监理项目部审查意见：监理项目部（章）总监理工程师：_专业监理工程师：_日 期：_业主项目部意见：业主项目部（章）项目经理：_日 期：_注 本表一式_四_份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存_二_份。附件：施工安全管理及风险控制方案编制模板（封面样式）工程施工安全管理及风险控制方案编制单位（章）：编制时间：_年_月_日批 准（分管领导）_ _年_月_日技术审核（技术部门）_ _年_月_日安全审核（安全部门）_ _年_月_日编 写（项目总工）_ _年_月_日1 概述1.1 编制目的1.2 编制依据1.3 工程概况2 安全目标2

13、.1 安全管理目标2.2 环境保护及水土保持目标2.3 文明施工目标3 安全管理机构及职责3.1 保证机构3.2 监督机构3.3 安全职责4 施工安全管理措施4.1 作业人员基本条件4.2 安全管理制度和台账4.3 专项施工安全方案4.4 安全生产费用管理措施4.5 作业人员行为管理4.6 应急管理措施5 施工安全风险管理5.1 施工安全管理措施5.2 重大施工安全风险控制措施6 安全文明施工实施措施6.1 施工准备阶段6.2 基础施工阶段6.3 组塔施工阶段6.4 架线施工阶段7 环境保护及水土保持7.1 防止大气污染7.2 防止水土污染和水土保持7.3 防止噪声污染8 分包安全管理9 安全

14、检查及隐患排查10 信息管理11 安全管理评价强制性条文执行计划报表工程名称： 编号：致监理项目部：我方已根据施工合同的有关规定完成了工程项目的施工强制性条文实施计划编制，并经我单位主管领导批准，请予以审查。附件：强制性条文执行计划施工项目部（章）：项目经理：日 期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日 期：注本表一式四份，工程开工前由施工单位项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存二份。注：1、强制性条文实施计划应由施工项目部组织编制，施工单位管理部门审核，施工单位分管领导批准。文件的编审批程序应符合施工单位的体系文件规定，文件封面的落款为施工

15、单位名称，并加盖施工单位章。 2、监理项目部应从文件的内容是否完整等方面进行审查，提出意见。 3、业主项目部备案工程 施工强制性条文实施计划施工单位（章）年月日注：加盖施工单位章，日期同批准时间，且在报审时间之前批 准：（分管领导签字） 年 月 日审 核：（职能部门负责人签字） 年 月 日编 写：（项目总工签字） 年 月 日为贯彻落实国家电网输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程【Q/GDW 10248】，强化电力建设贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准力度，确保电力建设工程施工质量安全，配网工程参照执行，编制施工强制性条文实施计划应包括如下部分：1 工程概况2 编制目的3 编制依据

16、4 施工强制性条文实施组织机构5 施工强制性条文实施措施附表：A 施工强制性条文实施计划表（安全、质量）B 电气施工强制性条文实施记录表C 施工安全强制性条文实施记录表XX市供电公司10KV、0.4KV配电网工程强制性执行条款样本依据现行规范编制了10KV、0.4KV配电网工程强制性执行条款，请施工单位组织从业人员学习、贯彻、执行。并将强制行执行条款内容作为工程自验、初验、竣工验收依据，确保农网升级改造工程顺利完成。序号强制性条款内容执行单位备注1 海拔1000米及以上地区，每增高100米，内过电压和运行电压，最小间隙比规范提增1%。设计单位10KV:0.3+1%0.4KV:0.15+1%2

17、10KV架空线线路过线、引下线、邻相线最小距离0.3米。施工单位小于0.3米时改为绝缘线3 10KV架空线路引下线与0.4KV架空线距离0.2米。施工单位小于0.2米时改为绝缘线4 10KV架空线路与杆塔构件、拉线之间最小距离0.2米。施工单位小于0.2米时改为绝缘线5 10KV带电作业的带电部分与接地部分最小间隙0.4米.施工单位小于0.4米时改为绝缘线6 对操作人员需要停留工作部位，应增加0.30.5米。施工单位7 10KV线路导线对地最小距离：人口密集地区6.5米，人口稀少地区5.5米，交通困难地区4.5米。设计单位施工单位8 0.4KV线路导线对地最小距离：人口密集地区6米，人口稀少地

18、区5米，交通困难地区4米。设计单位施工单位9 10KV线路导线与山坡、峭壁、岩石最小距离：步行可到达4.5米，步行不能到达1.5米，设计单位施工单位10 0.4KV线路导线与山坡、峭壁、岩石最小距离：步行可到达3米，步行不能到达1米，设计单位施工单位11 10KV导线与建筑物间最小垂直距离3米。边线与建筑物间最小垂直距离1.5米。设计单位施工单位12 0.4KV导线与建筑物间最小垂直距离2.5米。边线与建筑物间最小垂直距离1米。设计单位施工单位13 10KV、0.4KV导线与树木、防护林带之间最小垂直距离3米。设计单位施工单位14 10KV导线与行道树、果树、经济作物最少垂直距离1.5米，考虑

19、风偏、最小水平距离2米。设计单位施工单位15 0.4KV导线与行道树最小垂直和水平距离1米,与果树、经济作物最少垂直距离1.5米。设计单位施工单位16 10KV、0.4KV线路对铁路垂直距离7.5米，不得有接头，采用LGJ-35及以上钢芯铝绞线，双固定，交叉时距道轨外缘5米，平行时距道轨外缘杆长+3米。设计单位施工单位17 10KV、0.4KV线路对高速和一、二级公路垂直距离7米（0.4KV为6米），不得有接头，采用LGJ-35及以上钢芯铝绞线，双固定，交叉时距公路路缘0.5米。设计单位施工单位18 10KV线路跨越一、二级弱电线路垂直距离2米，不得接头，双固定，水平距离2米。施工单位19 1

20、0KV线路跨越10KV线路垂直距离2米，双固定，水平距离2.5米，施工单位20 0.4KV线路越一、二级弱电线路垂直距离1米，不得接头，双固定，水平距离1米。施工单位21 绝缘导线级悬挂绝缘导线的钢绞线的设计安全系数均不应小于3倍。设计单位施工单位22 悬挂绝缘线的钢绞线的自重荷载应包括绝缘线、钢绞线、绝缘支架质量及200kg施工荷重。钢绞线的最小截面不应小于50mm2。设计单位施工单位23 绝缘导线的连接，应符合下列要求：不同金属、不同规格、不同绞向的导线及无承力线的集束线严禁在档距内连接。在一个档距内，每根导线不应超过一个承力接头。接头距导线的固定点，不应小于500mm。施工单位24 绝缘

21、支架的安全系数不应小于5，绝缘拉棒的破坏拉力不小于导线计算拉断力的90%。且绝缘支架及绝缘拉棒的破坏应力均应满足最大短路动力的要求。设计单位25 柱上开关应装设防雷装置，经常开路运行的柱上开关两侧，均应装设防雷装置其接地装置的接地电阻不应大于10。开关金属外壳应接地，接地电阻不大于10。设计单位26 配电变压器应装设防雷装置，该防雷装置应尽量靠近变压器，其接地线应与变压器二次侧中性点及变压器的金属外壳相连接。设计单位27 接地体的埋设深度不应小于0.6m，接地体不应与地下燃气管、送水管接触。施工单位28 绝缘接户线受电端的对地面距离，不应小于下列数值：10KV：4米。0.4KV：2.5米。施工

22、单位29 跨越街道的0.4KV绝缘接户线，至路面中心的垂直距离，不应小于下列数值：通车街道6米。通车困难的街道、人行道3.5米。胡同（里、弄、巷）3米。施工单位30 0.4KV绝缘接户线与建筑物有关部分的距离，不应小于下列数值：与接户线下方窗户的垂直距离0.3米。与接户线上方阳台或窗台的垂直距离0.8米。与阳台或窗户的水平距离0.75米。与墙壁、构架的距离0.05米。施工单位31 0.4KV绝缘接户线与弱电线路的交叉距离，不应小于下列数值：低压接户线在弱电线路的上方0.6米。低压接户线在弱电线路的下方0.3米。施工单位如不满足采取隔离措施32 不同金属、不同规格、不同绞向的接户线，严禁在档距内

23、连接。跨越通车街道的接户线，不应有接头。施工单位33 10KV绝缘导线与地面或水面的最小距离居民区6.5米，非居民区5.5米，不能通航的河流5米。0.4KV绝缘导线与地面或水面的最小距离居民区6米，非居民区5米，不能通航的河流5米。设计单位施工单位34 绝缘配电线路应尽量不跨越建筑物，如需跨越，导线与建筑物大的垂直距离在最大计算弧垂情况下，不应小于下列数据：10KV 2.5米。0.4KV 2米。 线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏的情况下，不应小于下列数值：10KV 0.75米（人不宜接近时可为0.4米）。0.4KV 0.2米。设计单位施工单位35 10KV柱上变压器台距地面高度，不应小

24、于2.5米。安装变压器后，变压器台的平面坡度不应大于1/100。设计单位施工单位小于2.5米的设固定遮拦36 10KV无避雷线的配电线路，在居民区的钢筋混凝土杆宜接地，铁杆应接地。 中性点非直接接地的0.4KV配电线路，其钢筋混凝土杆宜接地，铁杆应接地。施工单位37 10KV柱上油开关或隔离开关的防雷装置，其接地装置的接地电阻，不应大于10。施工单位38 10KV接户线与公路、弱电线路交叉或接近，按10KV线路规范实施。施工单位39 0.4KV接户线不应从10KV引下线间穿过，严禁跨越铁路。施工单位40 10KV架空线路必须按照批准的文件组织相关会审后方能实施，需变更设计时，经设计单位同意。施工