数字化城管指挥中心预算编制说明.docx

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数字化城管指挥中心预算编制说明

数字化城管指挥中心年预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门年工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

根据宿开委【】号文件规定主要职能如下：

（一）负责调度、协调辖区内数字化城市管理工作，派遣数字化城市管理任务；对城市管理状况以及有关部门、乡（社区）和责任人履行城市管理职责的情况进行监督考核评价。

（二）负责巡查列入管理范围的城市管理部件、事件，接受并交办来自上级有关部门和采集员巡查发现、新闻媒体曝光、市民举报及有关部门反映的城市管理部件、事件问题。

（三）负责对建成区范围内的路面、地面、水面、沿街墙面的保洁，沿路绿化带、公园、绿地、广场及其它公共区域园林绿化管养，道路雨污水管道清淤及维护，道路市政设施破损维修，公厕、垃圾中转站和市政城市家具的维护修理等情况进行巡查、交办、督办。

（四）承办区党工委、管委会交办的其他事项。

根据宿开委【】号文件精神，成立宿迁经济技术开发区城乡环境综合整治总指挥部，统筹协调、督查、督办城乡环境综合整治各项工作，组织开展城市环境、市场整治、村庄环境整治等环境综合整治工作。

指挥部下设办公室，办公室设在数字化城市管理指挥中心，负责城乡环境综合整治总指挥部的日常工作；负责整治工作的跟踪检查、交办、督办和考核工作，对领导交办、群众举报的问题进行督查督办；督导乡（社区）、各职能部门和工作小组的工作进展情况。

根据宿开委【】号文件精神，在区城管委办公室下设秘书处，和数字化城市管理指挥中心的综合处合署办公，具体负责城管委办公室的各项工作。

根据《关于调整宿迁经济技术开发区城市管理委员会部门工作职责和组成人员的通知》（宿开委【】号）文件精神，区城市管理委会下设办公室在数字化城市管理指挥中心。

根据宿开委【】号文件精神，成立区废旧物资回收加工综合整治工作指挥部，统筹协调指挥全区废旧物资回收加工综合整治工作。

指挥部下设办公室，办公室设在数字化城管指挥中心，负责指挥部的日常工作。

（二）部门年主要工作任务

年主要工作任务是：

根据区党工委、管委会所下达的年度目标任务及新形势下对数字城管提出的新要求，数字化城管指挥中心将重点做好以下几方面工作：

、推进美丽乡村建设。

建设个以上“美丽乡村”示范点。

、推进智慧城管建设。

实施“互联网城市”行动，进一步推进区内部门三级网络终端、手机上线等信息基础设施和中心数字城管平台提升建设，确保达到市要求。

、完成年省城市环境整治“”项目、市城市环境整治“”项目。

、创建条市级城市管理示范路。

、每天对全区路面、店面、水面、绿化管养、雨污管道维护进行动态巡查，并对相关责任单位进行及时交办、督办。

、对全区村庄环境长效管护进行巡查，并对督查问题进行及时交办、督办。

、做好市数字化城管监督指挥中心数字化案件派遣处置工作，结案率以上。

、做好全区市政设施维修工作。

、做好区党工委、管委会交办的其他事项。

（三）部门机构设置和人员情况

本部门为区管委会直属全额拨款事业单位，无其他下属单位。

本年度机构和人员如下表：

              单位：

人

项    目

合计

行政单位

全额拨款事业单位

差额补助事业单位

定额补助事业单位

自收自支事业单位

参公管理

其他

编制数

实有人员数

在职在编人数

离休人数

退休人数

专项编制人数

编外长期聘用人数

其他人员数

二、年部门预算安排情况及增减变化情况

（一）年部门收入预算总体情况

年部门组织收入万元，其中：

财政拨款收入万元。

（二）年部门支出预算总体情况

年部门支出预算总额万元。

其中：

基本支出万元，项目支出万元。

基本支出中人员支出万元、公用支出万元。

（三）部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，年共安排项目支出项，总金额万元（包括除政府性基金外所有财政性资金安排的项目），具体项目情况说明如下：

、数字化城管指挥中心本级年项目支出安排情况说明。

（）名数字城管信息员工资福利及社保费，资金总额万元，其中：

财政拨款安排万元。

（）名信息员业务费，资金总额万元，其中：

财政拨款安排万元。

（）数字化城管运行经费（数字城管平台信息化维护费），资金总额万元，其中：

财政拨款安排万元。

（）办公场地租金，资金总额万元，其中：

财政拨款安排万元。

（）数字化城管二期建设经费万元，其中：

财政拨款安排万元。

（）数字化城管信息员被装购置经费万元，其中：

财政拨款安排万元。

 （四）“三公”经费增减变化原因

 .因公出国（境）费用：

年因公出国费用预算为元，年因公出国费用为元，无增减。

 .公务接待费用：

年公务接待预算为万元，比年减少了万元，主要原因是年度我局高度重视公务接待工作，按照相关规定，从制度上入手，严格管理，从严控制，使公务接待费下降，参照年实际情况，制定年预算。

.公务用车费用：

年公务用车预算万元，比年减少了万元，主要原因：

中心平台指挥用车共辆，按每辆车定额编制预算，与上年同期无增减。

附件：

年年财政拨款收支总表

年一般公共预算支出表

年一般公共预算基本支出情况表

年一般公共预算“三公”经费支出表

年政府性基金预算支出表

年部门收支总表

年部门收入表

．年部门支出总表

.一般公共预算机关运行经费预算表

.政府采购预算表

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：

指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：

指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

三、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的资金。

四、年初结转和结余：

指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、社会保障和就业（类）支出：

指政府在社会保障与就业方面的支出。

包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

六、医疗卫生与计划生育（类）支出：

指政府医疗卫生方面的支出。

包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

七、节能环保（类）支出：

指政府节能环保支出。

包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自然生态保护支出、天然林保护支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

八、城乡社区（类）支出：

指城乡社区事务支出。

包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

九、农林水（类）支出：

指农林水事务支出。

包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、住房保障（类）支出：

指政府用于住房方面的支出。

包括保障性安居工程、住房改革支出、城乡社区住宅等支出。

如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

十一、结余分配：

指事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

十二、年末结转和结余：

指结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十三、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十四、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、“三公”经费：

指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

表一、部门收支总表

单位：

万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能科目分类

金额

一、税收财力补助收入

[]一般公共服务支出

二、非税财力补助收入

[]外交支出

三、政府性基金财力补助收入

[]国防支出

四、事业收入和经营收入

[]公共安全支出

五、其他收入

[]教育支出

[]科学技术支出

[]文化体育与传媒支出

[]社会保障与就业支出

[]社会保险基金支出

[]医疗卫生与计划生育支出

[]节能环保支出

[]城乡社区支出

[]农林水支出

[]交通运输支出

[]资源勘探信息等支出

[]商业服务业等支出

[]金融支出

[]国土资源气象等支出

[]住房保障支出

[]粮油物资储备支出

[]预备费

[]其他支出

[]债务还本支出

[]债务付息支出

[]债务发行费用支出

收入合计

支出合计

表二、部门收入总表

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

政府税收财力补助收入

政府非税财力补助收入

政府性基金补助收入

事业收入和经营收入

其他

收入

合计

一般公共服务支出

政府办公厅（室）及相关机构事务

一般行政管理事务

城乡社区支出

城乡社区管理事务

城管执法

城乡社区环境卫生

城乡社区环境卫生

表三、部门支出总表

万元

功能分类科目编码

功能分类

科目名称

合计

基本支出

部门专项支出

合计

一般公共服务支出

政府办公厅（室）及相关机构事务

一般行政管理事务

城乡社区支出

城乡社区管理事务

城管执法

城乡社区环境卫生

城乡社区环境卫生

表四、财政拨款收支总表

单位：

万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能科目分类

金额

一、税收财力补助收入

[]一般公共服务支出

二、非税财力补助收入

[]外交支出

三、政府性基金财力补助收入

[]国防支出

四、其他财政补助收入

[]公共安全支出

[]教育支出

[]科学技术支出

[]文化体育与传媒支出

[]社会保障与就业支出

[]社会保险基金支出

[]医疗卫生与计划生育支出

[]节能环保支出

[]城乡社区支出

[]农林水支出

[]交通运输支出

[]资源勘探信息等支出

[]商业服务业等支出

[]金融支出

[]国土资源气象等支出

[]住房保障支出

[]粮油物资储备支出

[]预备费

[]其他支出

[]债务还本支出

[]债务付息支出

[]债务发行费用支出

收入合计

支出合计

表五、一般公共预算支出表

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

部门专项支出

合计

一般公共服务支出

政府办公厅（室）及相关机构事务

一般行政管理事务

城乡社区支出

城乡社区管理事务

城管执法

城乡社区环境卫生

城乡社区环境卫生

表六、一般公共预算基本支出表

单位：

万元

类别

预算数

合计

人员支出小计

一、工资福利支出

（一）基本工资

.职务工资

.级别工资

.岗位工资

.薪级工资

.试用期工资

（二）津贴补贴

.工作性津贴

.生活性补贴

.特岗津贴

（三）绩效工资

.基础性绩效工资

.奖励性绩效工资

（四）社会保障缴费

.养老保险

.职业年金

.医疗保险

.失业保险

.工伤保险

.生育保险

.残疾人就业保障金

（五）其他人员支出

二、对个人和家庭的补助

（一）离休费

（二）奖励金

（三）住房公积金

（四）提租补贴

（五）租金补助（新职工）

（六）遗属补助

（七）其他

公用支出小计

（一）公务费

（二）培训费

（三）公务接待费（定额部分）

（四）公务用车运行维护费

（五）福利费

（六）工会经费

（七）会议费

（八）业务费

（九）其他交通费用（含租车费用）

（十）其他公用支出

表七、政府性基金预算支出表

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

部门专项支出

合计

表八、“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

万元

预算

代码

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国（境）费用

公务接

待费

公务用车

购置

公务用车运行维护费

合计

表九、一般公共预算机关运行经费预算表

万元

单位编码

单位名称

机关运行经费

合计

财政拨款

非税

合计

数字化城管

表十、年预算政府采购预算表

单位：

万元

单位编码

单位名称

项目名称

采购品目名称

计量

单位

数量

参考

单价

是否属于新增资产配置预算

是否属于政府购买服务

支出预算安排数

采购组织形式

资金拨付方式

合计

合计

数字化城管

幅面打印、复印一体机

联想（）幅面数码复合机（打印、复印、彩色扫描）

台

是

否

分散采购

笔记本电脑

联想（）拯救者

台

是

否

分散采购