结算岗位廉洁风险点和防控措施.docx

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结算岗位廉洁风险点和防控措施

廉政风险点是指权力运行流程中可能出现因教育、制度、监督不到位和职工不能廉洁自律有可能产生风险的具体环节或岗位，这种风险点存在不以人的意志为转移，但它是可能进行防范和控制的。

主要包括思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险。

1

思想道德风险

指思想立场不坚定，因私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等情节，可能造成个人行为规范或职业操守发生偏移，管理行为失控，或授意他人违反职业操守、岗位职责，导致经营管理行为结果不公平不公正，使行为对象的利益受损或不当得益，构成以权谋私、损害企业利益、国有资产流失等严重后果的廉洁风险。

2

岗位职责风险

是指由于岗位职责的特殊性和相应权利及存在思想道德、外部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行职责或不作为，构成失职渎职、以权谋私、贪污受贿、拉帮结派等严重后果的廉政风险。

3

业务流程风险

是指业务流程各环节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制、完善科学的业务制度，造成管理者易发生腐败行为的风险。

4

制度机制风险是指由于缺乏工作制度的明确覆盖，工作程序的明确规定，工作时限、标准、质量的明确约定，个人自由裁量空间较大，缺乏有效制衡和监督制约，可能行使权力失控，行为失范，构成滥用职权、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。

5

外部环境风险

是指为了达到结果有利于自身利益的目的，管理对象可能对相关工作人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致工作人员行为失范，滥用职权构成失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。

那么如何排查廉政风险？

排查要求：

梳理履职用权业务流程——明确岗位职责——找准廉政风险点（重点环节或岗位）和风险表现形式。

了解了廉政风险点的相关知识之后，各位职工需要按照自己所在的岗位进行梳理，公司领导班子按照党支部书记、经理、党支部副书记、副经理、主任工程师等岗位进行梳理，项目部按照项目经理、项目副经理、技术负责、技术员、施工员、安全员等岗位进行梳理，财务人员进行梳理时应具体到财务部长、副部长、成本会计、税务会计、出纳、成本核算员等岗位进行梳理，其他部门参照制定。