品质管理资料市长质量奖自评报告4147精品版.docx
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4.1领导
4.1.1组织的领导
4.1.1.1高层领导的作用
a）公司愿景、使命和价值观、长短期发展方向及绩效目标的确定、展开与沟通
●公司的发展历程
公司的前身是……
说明公司的主要发展历程，分阶段描述，可配合图片、图表。
●公司文化的形成与发展
公司高层领导高度重视并积极参与企业文化建设工作，传承了……文化的精髓，结合行业特点及公司历史沿革，确立了……的公司愿景，……的使命，以及……的核心价值观。
以上描述方式仅供参考，需结合公司实际进行梳理，另外可以考虑选择：
配合组织文化形成的过程介绍（如划分为几个几段，配合图表）
配合文化结构示意图，文化内涵表。
企业文化的社会影响情况，如媒体报道等。
表4.1.1-1公司文化体系表
企业文化要素
内容
使命
愿景
价值观
工作理念
服务理念
人才观
……
价值观的构成可根据公司的价值观体系设计。
以上表格用图表示，效果更佳。
●长短期发展目标的确定
公司领导从使命、愿景和价值观出发，综合考虑国家产业政策、社会经济发展水平、市场需求变化趋势、内部资源、历年绩效等情况，同时在平衡各相关方利益的基础上，确定了公司的发展目标如下：
以上描述方式仅供参考，需结合公司实际进行阐述，同时必须明确：
长期发展方向：
中期目标：
短期目标：
各职能部门的战略如表4.1.1-2所示。
表4.1.1-2高层领导关注关键绩效指标
绩效
类别
绩效指标
绩效预测（目标值）
2012
2014
2017
财务
销售收入（万元）
利润总额（万元）
税收总额（万元）
顾客与市场
顾客满意度（%）
市场占有率（%）
生产经营
产品一次检验合格率（%）
原材料进货合格率（%）
人力
资源
员工收入增长率（%）
员工满意度指数（%）
社会责任
公益支出、慈善等（万元）
●价值观的沟通
公司通过多种方式向全体员工、主要供应商和合作伙伴沟通企业的价值观、发展方向和经营绩效目标，将价值观延伸到上、下游合作伙伴，沟通途径如表4.1.1-3所示。
以上描述方式仅供参考，需结合公司实际进行梳理，突出公司与各相关方进行沟通的方式，尤其是有特色的方式，着重说明。
也可以通过示意图的方式面试沟通的类别与方式。
表4.1.1-3公司与各相关方沟通方式汇总表
沟通对象
沟通方式
沟通频次
沟通性质
公司员工
双向
终端客户
销售商
供方和合作伙伴
社会公众
b）创造良好的内部环境
公司领导关注内部环境的营造，着力从系统授权、主动参与、自主创新、快速反应、促进组织学习、守法诚信等6个方面营造良好的内部环境。
●创建充分授权机制。
公司建立了……机制，制定了……制度……
列出有利于授权的相关规定、制度，如授权明细表、分权矩阵图、授权体系图等，或者阐述企业在人才招聘、财务管理、重大决策等方面的权限规定。
表4.1.1-4公司授权明细表
授权类别
被授权对象
授权依据及方式
可根据企业的实际情况进行表格设计。
●营造主动参与的氛围。
对公司领导在营造主动参与氛围方面的做法进行概括性阐述。
并列举相关制度、做法、典型事例。
如：
建立职工代表大会等厂务公开制度；
实施《提案管理办法》、《创新创意管理办法》等；
开办员工论坛等。
●营造创新环境。
对公司领导在营造创新方面的做法进行概括性阐述。
并列举相关制度、做法、典型事例。
如：
制定了：
《合理化建议制度》
《知识产权管理制度》
《关于鼓励技术创新的相关规定》
……
评选了：
技术创新精英
……
设立了：
专利奖励基金
……
开展了：
质量月活动、精益化管理年……
以上内容根据企业实际进行梳理和归纳。
●建立快速有效的反应机制。
对公司领导在建立快速有效的反应机制方面的做法进行概括性阐述。
并列举相关制度、做法、及案例。
如：
各类信息管理系统的运用；
各类例会制度；
信息反馈流程等；
快速决策机制；
企业在应对金融危机等情况时的做法等。
●创建学习型组织。
对公司领导在学习氛围方面的做法进行概括性阐述。
并列举相关制度、做法。
可以包括：
公司的学习理念；
支持学习的制度；（包括要求与激励等）
员工培训的方式；
高层领导的垂范事例（如领导亲自授课、参与交流等）
突出具有特色的创新学习方式、制度等具体做法。
●恪守商业道德，诚信守法。
对公司领导在营造诚信守法环境方面的做法进行概括性阐述。
并列举相关制度、做法、典型事例。
可以包括：
公司在诚信守法方面的理念（如价值观体系中的有关内容）；
公司的有关制度；
公司的资信等级；
公司在诚信守法方面获得的奖励。
需突出公司的一些特色做法。
4.1.1.2公司的治理
a）完善的治理结构，明确的管理责任
①治理结构
公司建立了经营权、所有权和监督权三权分离的权力制衡机制。
于……建立了独立董事制度。
股东大会……
董事会……
监事会……
公司经营管理层……
公司下设……（分公司、工厂等独立核算部门等情况），说明公司与独立核算单位的管控关系。
4-1-1-1组织结构图。
②经营责任：
阐述公司在责权方面的规定、公司预算管理等方面的审议、考核机制。
③道德与法律责任：
阐述公司对董事、管理层在法律、道德方面的责任规定情况，公司对高管的要求或准则等。
b）健全的财务管理体系，明确的财务管理责任
董事长作为公司法定代表人，是公司的第一财务负责人，对公司财务管理符合国家法律法规、《会计准则》的要求，对资产的保值增值承担责任，总裁、财务副总、财务经理在其领导下承担具体责任。
公司财务系统设置条线管理制度，对下属二级公司采取财务人员委派制。
以上描述方式仅供参考，需结合公司实际进行梳理和阐述，突出公司特色，尤其是企业内部的财务管理制度、管控方法、财务责任及权限。
c）保证内、外部审计的独立性
公司在内外部审计方面的制度及体系建设情况阐述。
内部设计的独立性：
公司设有专门的内部审计机构，具有完全独立于经营管理团队的独立性，由董事长亲自负责，每年进行……定期审计，另外进行……的专项审计。
针对审计中发现的问题，形成审计决定和整改建议，并进行跟踪检查，形成闭环管理。
配合内审流程图。
外部审计的独立性：
公司的外部审计由……承担，从**年以来，每年……进行外部审计。
**会计师事务所具备担任审计机构的任职条件和履职能力，与公司没有关联利益，近**年来出具了标准无保留意见审计报告。
d）股东及其他相关方利益的保护
公司重要决策均通过董事会研究；注重员工利益的保护，严格执行劳动法，员工薪酬在当地、同行业中具有较强竞争力；公司积极为员工提供培训、学习的机会，关键岗位员工实施职业生涯指导，促进员工成长；注重与供应商建立长期合作关系，提供技术、方法等支持。
以上描述方式仅供参考，需结合公司实际进行梳理和阐述，另需着重说明以下情况：
股东利益的保护：
如上市公司50强，（列举竞争对手数据）
员工利益的保护：
劳动合同法、薪酬、福利等
供应商利益的保护：
如采购制度、招投标制度
客户利益的保护：
企业内部的客户利益保障机制；
其他相关方利益的保护：
4.1.1.3公司绩效的评审
a）公司领导对公司绩效的评审
公司高层领导，主要通过以下方式评价组织的绩效和能力：
1战略研讨会
2关键指标评审
3专项审计
以上评审方式仅供参考，需结合公司实际进行阐述，突出公司特色。
也可用图表方式阐述，示例如下：
表4.1.1-5公司高层领导评价组织绩效和能力的方式
评价方面
评价指标（内容）
评价方法
评价周期
参与人员
发展成就
长短期目标实现程度
竞争绩效
管理有效性
b）公司近期绩效评审的结果
给出最近三年的公司绩效情况，用图表说明，并通过文字阐述。
以下表格供参考。
表4.1.1-6公司关键绩效指标完成情况
时间
各项指标
2008年水平
2009年水平
2010年
标杆水平
主要竞争者水平
目标
实际
c）确定并落实改进关键业务的优先次序，识别创新的机会
说明公司确定关键改进业务次序的思路、方法。
列举近3年公司管理层确定的关键改进。
说明公司识别出的主要创新机会及抓住机会的途径、实现的成效。
（举例3-5个实例）
表4.1.1-7公司关键业务改进
改进业务
改进措施
责任部门
改进效果
d）评价高层领导的绩效
阐述公司评价高层领导绩效的做法，包括：
评价体系；
评审结果运用等。
4.1.2社会责任
简单阐述公司的社会责任观，取得的标志性荣誉。
4.1.2.1公共责任
公司建立了……体系，保障了……。
如：
ISO14000、CSC9000社会责任管理体系、产品的监视和测量控制程序、产成品检验规范、顾客投诉管理控制程序、不合格品召回制度、监测与测量程序、危险识别程序、内部审核程序、管理评审程序、应急准备和应对程序、职业健康与安全管理、消防安全管理等。
着重关注：
环境保护、自然资源保护、安全生产、降低能耗、食品安全等方面的做法，以及公众对以上方面隐忧的识别及应对。
辅以图表、数据、案例等。
表4.1.2-1公司在公共责任方面的控制方法
责任重点
控制项目
风险识别
控制指标
控制方法
环境保护
COD（cr）、氨氮；SO2、NOx、烟尘
废水：
废水污染物按GB8978-1996《污水综合排放标准》表2中二级排放标准；废气执行GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》表1和表2中三类标准排放
资源保护
安全生产
节能降耗
食品安全
公共卫生
……
4.1.2.2道德行为
概况说明公司在道德行为方面的做法。
如：
公司成立了纪律检查委员会、建立了财务管理制度、市场人员管理制度等、公开招标、比价采购、资质认证等。
表4.1.2-2公司道德行为监测体系
涉及方面
过程名称
测量指标
测量方法
目标
测量部门
公司高层
100%
人力资源
公司中层
职能部门
员工
合作伙伴
4.1.2.3公益支持
阐述公司在公益支持方面的总体情况，包括：
公益支持的规划或计划（列表说明）
重点支持领域及选择的理由；
领导垂范作用
提供有关案例、清单。
表4.1.2-3公司公益支持情况一览表
时间
项目名称
支持方式
主要内容
4.4资源
4.4.1人力资源
人才是企业的核心资源，人力资源战略处于企业战略的核心地位，有效地利用与企业发展战略相适应的管理和专业技术人才，最大限度地挖掘才能，对实现企业战略目标，促进企业的飞跃发展具有关键意义。
为实现公司的战略目标，基于公司“以人为本共创事业共享价值”的用人理念，公司建立了由职位分析评价、薪酬激励、绩效考核、培训开发、素质能力识别等5大方面构成的人力资源管理系统（见图4.4.1-1），营造卓越的人才培养方式与职业发展通道，促进企业与员工的共同成长。
插入公司的人力资源管理系统图
图4.4.1-1人力资源管理系统图
4.4.1.1工作系统
a）工作的组织与管理
１）组织架构完善，强化业务流程重组
描述组织如何设计纵向组织层次，以利于缩短沟通距离，提高工作效率；例如
公司根据目前生产经营现状及长远发展，规定组织管理幅度。
设有股东会、董事会、经营班子、行政管理部门、生产一线，再考虑影响股东会及其相关领导班子间的层次的因素，科学确定管理层次。
在此基础上，进行职权配置，建立基本的纵向结构，缩短沟通距离，提高工作效率。
描述如何设计部门职能与岗位职责，从而明确了各层次的责权利；例如
以公司的系统结构为基础，满足公司长远发展和员工长远发展需求，以系统性、长期性、动态原则，通过对部门职能与岗位进行分析，编制岗位说明书，从而明确各部门职能与岗位职责，从而明确了各层次的责权利。
描述为加强横向沟通，减少部门沟通壁垒，组织所采用的跨职能部门工作小组情况。
例如
公司组织各行政部门及以上领导参与，成立绩效考核工作小组、关键岗位员工职业发展规划工作领导小组、绩效考核项目工作小组等多种形式的工作小组，以加强横向沟通，减少部门沟通壁垒。
2）多渠道沟通，采纳员工、顾客的合理意见和建议
公司根据自身发展的需要，建立了多种沟通方式，积极听取各方建议，并制订了《合理化建议管理办法》，对被采纳的意见或建议，给予奖励。
为了让员工提高主人翁意识，公司一直鼓励员工积极参与企业各方面建设。
在此之外，企业还建立了其它听取和采纳员工及相关方建议的渠道，见表4.4.1-1。
表4.4.1-1其它听取和采纳员工及相关方建议的渠道
分类
对象
渠道
责任部门
内部系统
内部员工
合理化建议箱
员工座谈会
印发征求意见表
开通电子信箱
个别走访
非正式聊天
内部网
大学生沟通会
外部系统
供应商
供应商调查表
供应商座谈会
电话回访
顾客
顾客意见反馈单
电话回访
描述有特色的公司采纳员工建议的方式。
3）多层次沟通，共享知识与技能
公司根据不同的员工类型，采取了多样化的沟通方式，以促进知识与技能的共享。
详见表4.4.1-2。
表4.4.1-2共享技能与沟通层次分析表
沟通方式
沟通渠道
沟通的意义
合理化建议箱
在办公区设立合理化建议箱，由专人开启并登记，收到建议第一时间短信回复，以表感谢，并组织合理化建议小组进行评审，颁发奖金
员工对公司的管理与发展敢于提出自己的观点，有利于提升员工的主人翁意识，推进企业的发展
部门沟通会
由办公室不定期组织各部门参加，发表建议及意见，总结阶段工作报告。
没有高层参与，员工更易说出自己的心里话，提建议，改方法，增进了部门工作间的互助合作。
上述的沟通方式实现了不同地区、部门与员工之间的技能与知识共享，有效增强了公司团队的凝聚力。
b）员工绩效管理系统
公司根据合法、公平、效益、激励原则，结合公司实际生产经营活动情况，建立了公司的绩效考核体系，具体见图4.4.1-2。
图4.4.1-2公司绩效考核体系图
说明：
该图要体现KPI的思想，而且绩效考核要服务于公司的战略
1）创建以KPI指标为主线的绩效考核体系
描述员工绩效管理体系的设计的总体思路例如：
建立以关键绩效指标、目标管理考核结合的绩效考核体系，实现企业发展的目标管理。
对于不同管理级别的员工，采用不同的考核方法和考核频率，合理评价员工的工作表现，减少考核成本。
绩效考核体系的设计作为人事决策的指标，绩效考核使人才能适才适所，人事决策为员工加薪、晋级、培训、人事调整、奖励分配等，提供依据，也鼓励员工，激发员工力求上进的积极性。
组织的政策与计划也涉及员工的绩效考核，绩效考核对于组织政策的拟定、修正也是非常必要的；绩效考核也有助于帮助员工发现自己的缺点及不足，帮助员工加强自我管理，挖掘员工潜能，实现员工与上级更好的沟通，提高员工绩效。
人力资源部组织制订和分解公司的KPI指标，并将其逐级分解成部门KPI指标和岗位（员工）KPI指标。
目标层层向下分解，级级往上实现。
描述员工绩效考核指标是如何制定的。
关注员工绩效的达成对部门及其公司绩效的实现；例如：
为深化企业管理改革，明确岗位职责，坚持“环保立企、科技兴企、品牌强企、文化融企”的经营方针，经研究决定对公司经理、主管、各生产班组及班组人员在生产过程中实行考核。
由公司领导班子负责制定考核办法，被考核公司负责执行，生产管理中心负责监督执行情况，绩效考核小组负责验证和考核。
经营指标的考核数据以财务管理部提供的数据为标准，实施考核的职能部门是人力资源部，分月度和年度对被考核人员进行考核。
绩效考核的最终目的，是为了保证公司总体发展战略和年度生产经营目标的实现，员工的绩效计划能够与企业的目标结合在一起，管理人员与员工将在绩效计划会议中就企业的战略目标、公司的年度经营计划进行沟通，并确保在考核内容的选择及考核指标的确定上，紧紧围绕公司的发展目标，自上而下逐层分解，将公司的战略发展目标及任务，分布到每个人员工身上，以精细化的管理提高产品质量，提升品牌美誉度，扩大产品市场份额，确保公司总体经营目标的实现。
描述公司是如何实施绩效考评的。
重点放在绩效沟通与绩效改进方面。
例如
公司通过对员工进行日常与年度相结合的考核，将考核结果与员工的薪酬待遇、员工晋升、岗位调整、培训开发及休假等挂钩，建立能上能下、能进能出企业自我约束的用人机制，以实现人才在公司内部各岗位的优化配置，促进了高素质、精干、高效的员工队伍的建设。
为了使收集的的KPI数据有效、及时、公正，企业明确职责，并加大了公司制定了？
制度，对数据收集的监督与审核。
描述组织是如何对绩效评价体系进行改进的。
例如：
为完善绩效考核评价体系，公司定期组织召开绩效小组工作会议、生产经营分析会，对考核评价体系中存在不足之处，进行调整，包括对绩效考核的考核项目及指标的权重分配，根据环境及生产变化等及时进行相应的调整。
确保考核评价体系的及时性、有效性。
2）建立有效的薪酬考核体系
描述组织的薪资确定原则，提供薪资结构图见表4.4.1-3（如果不同类别员工不同，则按员工类别不同分别列出其薪资结构图）。
表4.4.1-3薪资结构
例如：
序号
岗位
级别
薪资类别
年薪
岗位工资
工龄工资
学历工资
休假
补贴
加班工资
工作餐贴
高温补贴
年终奖
福利费
五大社会保险
基本工资
考核工资
1
高层
2
中层
3
行政办公
4
技术人员
5
一线员工
6
临时工
组织制定了？
根据奖优罚劣、奖勤罚懒原则，提升员工岗位工资；
组织制定基于加强各岗位的工作质量及工作主动性的多种激励措施（见表4.4.1-4），充分激励和调动各级各类人员的工作积极性。
表4.4.1-4激励措施表
分类
激励对象
措施
物质激励
管理人员
专业技术人员
行政工作人员
非物质激励
行政工作人员
管理人员
一线员工
4.4.1.2员工的学习和发展
以人为本是公司用人理念的主要内容，是公司建立完善的培训管理体系的依据。
公司建立了符合自我发展的培训管理体系，健全了？
培训管理制度，确保培训需求、制定培训计划、实施培训、培训效果评价四个环节有效实施，并推行员工职业生涯设计，为员工的能力提升与职业发展创造平台，保障公司发展战略目标的实现。
a）员工教育与培训
1）确定培训需求
为满足人力资源规划需求，公司充分考虑绩效测量、绩效改进和技术变化的主要需求，并平衡长短期目标与员工发展、培训与职业发展的需求，通过培训需求调查分析、对比，确定企业的培训需求，具体方法见表4.4.1-5。
公司的各有关部门提出本部门有关人员的培训需求，以书面形式报至人力资源部，并配合人力资源部落实培训计划。
计划包含培训目标、对象、方式、内容、时间、地点、经费、设施等内容。
由人力资源部负责实施、各部门负责配合。
在实施各项培训计划时，针对各项制约因素，预测培训效果，提出监控措施，确保培训效果。
表4.4.1-5培训需求调查方法一览表
调查方法
调查目的
调查时间
年度申报
个人和部门培训要求年度申报
年初
访谈
通过沟通与交流，收集员工对培训的真实需求及意见。
适时
调查问卷
通过对调查问卷的回收分析，获取培训需求信息。
年初
观察记录
通过观察员工工作技能、态度、表现，及在工作中遇事处理方法，了解培训目标。
动态调查
为确保员工的技能和素质能够满足公司战略发展需要，公司每年按员工工资总额的。
。
。
算培训经费，并根据年度培训需要，适时调增培训费用。
目前公司已拥有一整套完善的培训设施，并根据公司发展需要，不断投入新的培训设施。
2）实施培训
根据培训计划，公司通过三级培训网络（见表4.4.1-6）组织实施各层次、类别培训。
表4.4.1-6公司培训网络
培训网络
载体
承担项目
师资系统
一级
各类院校、社会培训机构等
外请、外送培训
外部讲师
二级
公司各职能部门
外派培训、内训
外部讲师、内训师
三级
各班组
外派培训、内训
外部讲师、内训师
公司根据培训计划，以增强追求卓越意识、提高技能、实现顾客满意为核心，开展各种类型的教育与培训。
技能培训是重要的岗位能力提升培训，公司通过明确培训的目标，使员工努力确立与实现工作和职业发展相关的技能提升目标。
公司建立了一套具有公司特色的技能培训方式。
见表4.4.1-7。
4.4.1-7公司培训内容、培训方式
培训对象
主要培训方式
培训内容
各层领导
行政工作人员
技术人员
特殊工种
基层员工
新进员工
简要说明进程
4）培训效果评价
培训结束后，一般通过考试、取得相应资格证书及第三方观察员工表现、及员工自我总结、工作晋升等方式，来判断培训效果，为今后更好组织培训工作方向做参考与指引。
5）培训改进
人力资源部会同各部门，每年7月对培训的有效性进行评价，结合员工、公司绩效以及培训满意度与各种培训效果，对教育培训方法的有效性、适用性进行综合评价，并制定、实施改进措施，不断提高培训效果。
b）畅通的员工职业发展
公司遵循公司的育人方针，建立阶梯式的人才培养机制、多渠道的发展通道，（见图4.4.1.1员工职业发展路径图）为员工提供顺畅的发展空间。
公司重视内部的人才选拔和培养，注重员工的职业发展，通过绩效考核和各种交流沟通渠道了解员工能力状况、任务完成情况、需求和愿望，设身处地对员工的现状进行分析，鼓励并创造条件让员工在为公司的发展做贡献的过程中实现个人目标。
插入员工职业发展路径图
表4.4.1-8员工职业晋升发展路线（以技术人员和行政管理人员为例）
员工层
主管层
二级机
升级会员 