中国交通建设股份有限公司物资供应商管理细则.docx

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中国交通建设股份有限公司物资供应商管理细则

一、总则.....................................-

二、供应商管理职责与权限.....................-

（一）公司物资采购管理中心 ..-

（二）各级组织的物资采购管理部门 ..-

三、供应商网络建设、管理与应用...............-

（一）准入机制 ..-

（二）分级管理 ..-

（三）供应商考核评价与持续改进 ..-

1.考核评价类型及标准 ..-

2.考核评价的结果应用 ..-

3.考核员资质 ..-

（四）退出机制 ..-

（五）黑名单制度 ..-

（六）供应商关系管理 ..-

1.定期会议 ..-

2.实时沟通反馈 ..-

（七）供应商商业道德准则 ..-

（八）供应商网络应用 ..-

四、供应商管理相关工作绩效考核..............-

五、供应商管理人才支持......................-

-43-

（一）公司内部供应商管理人才培养.............

（二）供应商加强供应链人才培养...............

六、供应商管理信息化支持....................

附件1供应商让步准入审批单...................

附件2《集采目录》物资供应商准入标准............

附件3供应商自评表..........................

附件4体系考核评价模型......................

附件5考核整改计划表........................

附件6物资供应商淘汰退出标准..................

附件7供应商进入黑名单申请表..................

附件8黑名单供应商让步使用审批单...............

附件9供应商进入黑名单标准...................

附件10供应商合作问题反馈表...................

附件11中国交建物资供应商商业道德协议...........

附件12网络外供应商采购审批单.................-43-

一、总则

（一）目的

为进一步加强中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“中国交建”）供应商管理顶层设计，夯实供应商管理基础，建立健全供应商管理的管控机制、评价机制和激励机制，提升供应商管理的制度化、流程化、动态化和信息化水平，特制定《中国交建物资供应商管理细则（试行）》

（以下简称《细则》）。

（二）适用范围

本《细则》适用于公司各级子（分）公司、各部门、事业部、区域总部、直属项目部等涉及物资采购的有关单位、部门（统称为“各级组织”），旨在规范与物资采购相关的供应商管理行为。

本《细则》所指物资供应商是向中国交建各层级采购者提供物资产品及相应服务的企业及其分支机构，包括国内与国外的生产商、贸易商与服务商等。

（三）总体要求

各级组织在经营决策中应树立供应链管理、集中采购及科学选择优秀供应商的思维，充分发挥战略性资源作用，实现涵盖供应链打造、成本链控制和价值链创造的一体化管理。

供应商管理是公司物资采购管理工作的重要组成部分，公司建设合格的供应商网络，打造满足战略需要的供应链体系，一方面能够丰富公司资源渠道，建立广泛的合作联盟，逐步将物资采购上升到战略层面，以战略性采购的方式尽可能获得最低成本、最小风险、最优质量及最佳服务。

另一方面通过培育、发展优秀的供应商群体，维护、持续改进供应商绩效，使公司与供应商在平等合作的前提下，实现互惠共赢的长足发展，为公司的生产经营活动提供有力的保障和为产业链的持续增值贡献内外部力量。

公司建设基于全生命周期的供应商管理系统。

供应商全生命周期是指供应商在公司供应链管理中的完整寿命，从其进入公司供应商网络开始，接受考核与分级管理，参与投标与合同签订，跟踪评价，直至退出供应商网络，形成一个完整的生命周期。

供应商管理贯穿供应链管理的全过程，公司通过对供应商的全生命周期管理，优化供应商网络，进而提升采购管理以及供应链管理。

二、供应商管理职责与权限

（一）公司物资采购管理中心（以下简称“物采中心”）

1.负责制定公司供应商管理战略、供应商管理办法、供应商管理细则等各项规章制度；

2.负责建设并管理公司供应商网络，重点培育、发展战

略合作供应商，指导及监督公司各层级供应商网络管理行为；

3.负责组织对公司供应商网络进行考核评价及动态优化，调整、发布供应商级别，指导及监督公司各层级供应商考核评价行为；

4.负责跟踪、监督公司供应商的持续改进；

5.负责建立公司供应商长效沟通机制，解决与供应商合作问题；

6.负责组织供应商管理人才相关培训工作；

7.负责考核各级组织的供应商管理工作；

8.其他与供应商管理相关的工作。

（二）各级组织的物资采购管理部门或岗位

1.依据《细则》制定适合本组织的供应商管理制度或实施细则，并指导、规范下级组织的相关制度；

2.负责实施、监督本组织及下级组织的供应商网络管理

行为；

3.负责逐级向公司推荐符合资质要求的供应商，并提供准确的相关资料及考核评价结果；

4.负责对本组织所属供应商网络进行考核管理，动态优化，并将考核优化结果上报上级组织，指导及监督下级组织的供应商考核管理工作；

5.负责持续改进供应商绩效，并跟踪验证改进效果；

6.负责与供应商保持良好的双向沟通关系；

7.负责组织、实施本组织及下级组织的供应商管理培训工作；

8.负责向物采中心及时反馈供应商管理相关工作，包括供应商合作重大问题、物资采购管理信息系统（以下简称“物采系统”）中供应商管理应用情况等；

9.其他供应商管理相关工作。

三、供应商网络建设、管理与应用

公司供应商网络由《中国交通建设股份有限公司物资集中采购目录》（以下简称《集采目录》）中各类物资国内外供应商群体组成，包括生产商、贸易商、服务商等，是由公司组织各有关单位依据供应商准入及考核评价标准，持续动态优化形成的物资供应商名录及相关供应网络信息。

供应商网络的作用是满足各级物资采购者选择供应商的需要，公司各级采购者采购时，都应优先在公司供应商网络内选择供应商。

公司供应商网络由物采中心组织各单位共同建设，并于每年第一季度公布。

各级组织可在本《细则》指导下，根据实际情况，因地制宜建设自己的供应商网络，优选技术领先、有规模、有实力、有信誉的生产商、贸易商和服务商，以更好地满足本组织经营的需要，并通过考核评价保持动态优化，做到精细化管理供应商，实现合作共赢。

（一）准入机制

为确保供应商资质齐，实力强，具有较好的服务能力，公司对供应商实行准入审核制度，严格审核供应商的资质、生产经营能力和商业信誉等基本条件。

公司根据经营需要，在全面考虑供应商所处行业、业务区域布局、供应商综合竞争优势等的基础上，选择契合公司需求的合格供应商。

1.准入程序

（1）供应商注册。

供应商在物采系统上注册，并按系统要求提供法律主体资格、生产经营资质、生产经营能力、合作信息、初始推荐单位以及必要的联系信息等基本资料。

（2）初始推荐单位审核与推荐。

初始推荐单位审核供应商提供的信息是否全面、准确、真实无误，并根据供应商的基本条件、产品质量、供货效率和业绩情况择优向上级单位推荐。

（3）分级审批。

物采中心负责审批或退回公司供应商，各级组织负责审批或退回推荐到本层级的供应商。

2.准入条件

为高效管理物资供应商网络，使公司的供应商得到不断的提升与持续的改进，公司对物资供应商实行准入条件标准化管理，即公司各级组织在建设物资供应商网络时，对公司

《集采目录》中涵盖物资的供应商实行统一的准入条件。

供应商准入条件包含必要的法律主体资格、生产经营许

可、质量保证体系、售后服务跟踪体系等。

同时，供应商准入条件应动态调整以更好地服务公司发展需求，并结合管理体系认证准入的方式强化供应商体系管理和风险防控意识。

各级组织在特殊情况下如需让步准入不符合部分条件的供应商，需填写《供应商让步准入审批单》（见附件1）并向物采中心备案。

具体的供应商准入条件及标准参见物采中心每年第四季度发布的供应商网络优化通知，现行国内《集采目录》所覆盖的物资供应商准入标准参见附件2，国外注册的物资供应商准入标准遵照《中国交建海外业务采购合规实施细则》执行，并按要求进行合规资格审查。

（二）分级管理

对供应商实行分级管理和动态优化有利于从大量供应商中筛选出契合公司发展战略，符合公司业务拓展需要的优秀供应商，是推动公司供应链管理持续升级的必然要求。

公司根据发展战略、合作业绩、考核评价结果、供应商持续改进的成效等因素，对供应商进行全面、综合的评估，根据评估结果将供应商分为战略供应商、优质供应商、合格供应商三个级别，并通过新增入网、淘汰退出、进入黑名单及网络内层级调整等措施持续对供应商网络进行动态优化。

1.战略供应商

公司战略供应商主要来源于两个方面，一是由战略供应

商招标产生，二是公司根据发展要求与供应商签署战略合作协议产生。

2.优质供应商

公司优质供应商是经过供应商考核评价，绩效表现优秀而形成的供应商群体，此类供应商层级位于战略供应商与合格供应商之间，与战略供应商均是各级采购组织应该优先考虑的合作供应商。

3.合格供应商

公司合格供应商是符合供应商网络准入条件，经过物采中心审核通过组成的供应商群体，此类供应商构成公司供应商网络的主体。

各级组织实施采购行为时，需优先选择公司供应商，并确保其有资格公平、公正地参与采购活动。

各级组织可依照公司供应商分级管理的标准，建设管理

本组织所属的供应商网络，并持续优化。

（三）供应商考核评价与持续改进

供应商考核是对现有供应商进行绩效考评的过程，是确认、筛选、分类供应商，优化供应商结构，提高竞争优势的重要途径和方法。

1.考核评价类型及标准

（1）供应商自评

供应商自评是供应商信息管理的重要内容之一，公司要求供应商填写物采系统中供应商自评问卷调查，由供应商进行自我客观评价，有利于公司及各级组织了解供应商全面的管理信息和市场信息。

供应商需在收到通知之后的15个工作日内在物采系统填写《供应商自评表》（见附件3），确保信息真实、准确、全面。

（2）体系考核

体系考核是公司供应商考核评价中最重要的考核方式。

考核对象为当年度执行采购合同并发生实际物资供应的公司所有级别供应商，由具体采购组织对合作供应商根据供货、质量、价格、沟通、体系、风险等情况进行跟踪、考核和评比，逐级上报、汇总考核结果。

采购组织针对战略供应商的每个采购合同执行情况，每年度考核评价供应商一次；针对优质供应商与合格供应商的每个采购合同执行情况，每半年度考核评价供应商一次。

各级采购

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