机组检修检查内容与评分标准.docx
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机组检修检查内容与评分标准
机组检修检查内容与评分标准
机组设备检修检查与评分标准
北京国华电力有限责任公司
2006年6月21日
一、前言
1、检修管理全过程检查，按检修计划、检修准备、检修施工、检修资料整理与检修总结、检修目标等阶段进行，
（1）检修准备的检查在检修开工前一个月进行。
（2）检修施工的检查在施工过程中进行。
（3）检修资料整理与检修总结的检查在检修结束一个月以后进行。
（4）检修目标在检修结束后一个月以后进行。
（5）发现有隐瞒或造假按款项指标的检修项目标准加倍扣分，直到分阶段的分扣完为止。
2、各检修阶段和检修全过程的应得分见如下机组检修全过程检查评分分汇总表。
分阶段名称
检修计划
检修准备
检修施工
检修资料整理与检修总结
检修目标
全过程
检修资料整理
检修总结
应得分
50
200
400
100
50
200
1000
3、得分90分（包括）以上为优秀，80分（包括）以上为良，70分（包括）以上合格，70分以下为不合格，对不合格的将进行通报。
二、机组检修全过程检查表
序号
检查项目
标准分
检查方法
评分标准及办法
实得分
备注
1
检修计划管理
50
1.1
检修计划按公司要求报出
10
检查检修计划报出日期
开工报告未按时报出扣20％
1.2
检修间隔执行公司的规定
10
检查检修计划
大修标准间隔时间未执行规定不得分
1.3
检修日期执行年度检修计划，超出计划有公司批准
15
检查检修计划
取消计划不得分，没有公司批复不得分，
1.4
在检修中需要超出批准的检修工期，有公司批准
15
检查超出工期的原因和申请
未执行公司规定不得分
2
检修准备管理
200
2.1
在检修准备开始2周内下发准备任务书，并在3天内召开准备启动会，相关人员全部到位
5
查看文件、会议纪要和签到表
缺一项扣20%，直到扣完为止
2.2
确定检修目标
5
查看文件
1、没有不得分；
2、不齐全扣20%
2.3
一般技改及修理项目有可行性报告
5
有可行性报告
缺一份扣20％，内容简单扣10％
2.4
重大技改及修理项目有可行性报告
5
有可行性报告
缺一份扣20％，内容简单扣10％
2.5
检修前一个月召开了检修准备工作的检查会，并作好记录
10
查看会议记录或会议纪要
未开会全扣，无记录扣50％
2.6
组织落实，检修前成立了检修领导小组，检修现场指挥组、传动和启动组、安健环监察组、技术质量管理组、物资供应组、费用资源组、后勤保障组、宣传报道组，各组组长和成员职责明确责任到人
10
检查各组成员及组成员的责任制
缺一组扣20％，直到扣完为止
2.7
措施落实
60
2.7.1
按专业划分的检修项目已确定，检修项目包括标准项目、一般技改及修理项目、重大技改及修理项目、、技术监控项目、安评及“两措项目、消除消缺项目、节能项目、环保项目、修前及修后试验项目
15
1、按发电企业检修导则检查标准项目；
2、按设备缺陷记录检查消缺项目；
3、按公司下发的技术监控项目、节能项目、环保项目检查；
4、按安全性评价存在问题和安反措计划检查安全性评价整改项目；
5、检查年度公司确定的技改和修理项目。
检查十类项目内容的齐全情况，若有一类项目中存有缺项或不齐备，扣20％
2.7.2
每个项目检修文件包和修后目标，并经学习讨论，每个项目明确工作负责人、参加人和验收人，并经培训合格
15
1、检查文件包是否齐全；
2、检查工作负责人、参加人和验收人对自己负责的项目要求是否清楚
1、文件包项目或内容不齐全，发现一项扣10％；
2、抽查人员有一个不合格扣5％。
2.7.3
检修不使用检修文件包项目执行的标准和修后目标，并经学习讨论，每个项目明确工作负责人、参加人和验收人，并经培训合格
10
检查工作负责人、参加人和验收人对自己负责的项目要求是否清楚
抽查人员有一个不合格扣5％
2.7.4
重要标准项目、一般技改和修理项目、重大技改和修理项目按本标准的要求制定了相应的施工组织措施、技术措施和安全措施
15
按项目检查技术措施和安全措施
1、无组织措施、技术措施和安全措施，不得分；
2、措施不齐全扣20％。
2.7.5
检修项目风险评估，并制定预控措施
5
检查风险评估和预控措施
1、缺一项扣10%
2、风险评估和预控措施不齐全扣5％
2.8
预算分解，对费用控制目标进行风险分析和制定预控措施
5
检查资料
1、没有不得分；
2、风险评估和预控措施不齐全扣5％。
2.9
物资落实：
技改及修理项目的设备材料按公司文件要求进行招标订货并在检修开工前一个月到货并经验收合格，检修材料，备品配件是否已经落实
10
1、检查设备材料到货情况；
2、检查质量证明书及进行验收手续；3、大宗材料及设备进行招投标并查看合同及招投标书。
1、重要设备材料设备未到货影响开工日期不得分；
2、无验收手续及质量证明书扣50％；
3、未进行招标扣51％。
2.10
外包施工项目已按公司规定履行了手续，并经招标确定队伍，签订合同及安全协议，并在检修开工前一个月经安全知识培训并考试合格，可随时进厂施工
5
1、查看招标投标文件及施工合同和技术协议书；
2、查看施工单位的安全考试的材料。
1、项目未经招标或未签合同不得分；
2、施工人员未经安全考试扣50％。
2.11
施工，安全用具已检查并试验合格，测试仪器、仪表具有有效的合格证和检验证书
10
1、抽查施工用具及安全用具检验记录；
2、抽查测试仪器、仪表的合格证。
每发现一件不合格或不检验扣10％
2.12
机组修前试验和数据的测量按公司规定执行
10
查看资料
1、没有不得分；
2、不全扣50%。
2.13
已经绘制检修进度网络图
5
查看检修网络图
1、未画网络图及不得分；
2、网络图及控制表实际扣30％。
2.14
已经绘制了检修现场定置管理图
5
查看现场定置管理图
无定置管理图不得分；
2、定置图不符合实际扣50％。
2.15
检修现场标识、封闭和隔离按公司规定执行
5
查看现场标识、封闭和隔离策划方案
1、没有不得分；2、不符合实际扣50％。
2.16
现场照明和检修电源
5
查看现场和资料
1、没有进行不得分；
2、不符合实际扣50％。
2.17
检修工程及重大技改或重大修理项目实行了监理，监理应提前一个月熟悉监理内容
5
查产看监理合同及监理到位情况
1、无监理不得分；
2、监理未按时到位扣30％。
2.18
检修管理策划书
10
查看
没有或内容不全不得分
2.19
全体检修人员和有关管理人员已经学习了安全规程、检修管理策划书和检修文件包，并经检验合格
5
抽查相关人员学习及试验情况
1、未学习有关资料不得分；
2、验试不合格扣30％
2.20
按公司规定建立了管理制度
5
查看
没有或内容不全不得分
2.21
工作票（工单）准备
5
查看
1、未在开工前准备不得分；
2、不全扣30%。
2.22
开工申请单
5
查看
没有或未按要求上报不得分
3
检修施工管理
400
3.1
安健环管理
90
3.1.1
检查安全措施和隔离措施落实情况
5
检查记录及整改要求
没有进行不得分
3.1.2
检修人员进入现场拆卸设备必须携带工作票，同时带全所需工器具和材料，工作场所采取的安全措施符合危险点预控措施的要求
5
1、检查工作票所采取的措施；
2、检查重要项目及危险项目的危险点分析。
1、发现一项无票工作不得分；
2、工作票不符合要求扣20％；
3、有一项安全措施不齐全扣50％；
4、缺危险点分析有一项扣20％。
3.1.3
配备足够的专职安全人员进行现场检查，安全责任人工作到位，对于高风险的项目要有专职的安全人员进行全过程跟踪，对发现的违章行为要及时纠正和处罚
5
现场检查
发现一处不符合要求扣20%
3.1.4
检修使用的安全工器具、电动工器具、起重工器具标识清晰并在有效期内
5
现场检查
发现一处不合格扣10%
3.1.5
检修过程中人员着装、各种器具和防护用品严格按要求使用和佩带。
5
现场检查
发现一处不合格扣10%
3.1.6
在施工过程中定期对不安全事件（包括习惯性违章）进行通报，落实责任和考核。
5
查看考核通报
出现一次没有进行扣20%
3.1.7
检修过程中出现的不安全事件在处理上坚持“四不放过”的原则
5
查看分析报告
1、出现一次没有进行扣50%；
2、分析内容不清扣20%。
3.1.8
在检修中出现安健环事故及时组织人员进行分析和报告
5
查看记录
出现一次不得分
3.1.9
检修区域应设置围栏或者警戒线，挂警示牌和标志牌
5
查看现场
出现一处不符合要求扣20%
3.1.10
解体的设备、管道、孔洞和过道要进行隔离与封堵
5
查看现场
出现一处不符合要求扣20%
3.1.11
检修现场要有定置图，各种图纸、记录本、工器具、材料、设备部件按定置图摆放
5
查看现场
出现一处不符合要求扣20%
3.1.12
重要设备检修区域，应设专人对出入检修区域的人员和携带的工器具进行登记，进入检修区域的人员需佩带统一编号的胸卡
5
查看现场与记录
出现一处不符合要求扣20%
3.1.13
作业现场做到“四个三”要求：
三不落地（工器具与量具、设备零部件、油漆不落地），三无（无污迹、无水、无灰），三齐（拆下零件摆放整齐、检修机具摆放整齐、材料备件堆放整齐），三不乱（线不乱拉、管路不乱放、杂物不乱丢），每天收工前清扫现场，做到工完料尽场地清
5
查看现场
出现一处不符合要求扣20%
3.1.14
严格执行垃圾分类，
危险废物（废油、废酸碱、废油漆、废电池、废灯管、废石棉、废重金属、医疗废物）必须分类存放，严格按国家规定进行处置，禁止随意丢弃造成环境污染。
5
查看现场与记录
出现一处不符合要求扣20%
3.1.15
检修过程中产生的一般废弃物（危险废物以外），按可回收与不可回收进行分类存放，根据国家或行业规定集中处理
5
查看现场与记录
出现一处不符合要求扣20%
3.1.16
设备检修完工后，原有的铭牌、罩、标牌、栏杆、平台及临时的孔洞已全部恢复；所拆保温全部恢复。
5
现场检查。
每发现一项扣5％。
3.1.17
重要的标准项目和重大技改及修理项目的施工要符合本标准的要求
10
现场检查和查看记录
每发现一处不符合扣5％。
3.2
质量管理
85
3.2.1
设备拆卸时携带文件包，拆卸步骤符合文件包的要求，所有记录在现场记录
5
1、现场查看文件包；
2、查看文件包上的拆卸记录及询问现场工作人员。
1、查出一项未携文件包扣20％；2、拆卸不符合文件包要求扣10％。
3.2.2
拆卸时不发生造成部件损坏的情况
5
检查现场拆卸后的部件
发生损害部件一件扣20％
3.2.3
解体的设备及需要留部套之间的位置均已经进行标记
5
对照文件包现场检查
发现一项未留记号的扣10％
3.2.4
拆卸时应作记录的各种记录已备齐，字迹清晰、数据真实准确，并且是在现场进行记录
5
按文件包要求检查并检查是否现场记录
1、发现未按要求留记录的扣20％；
2、事后记录扣5％。
3.2.5
拆下的部件按事先制定的部件定置图进行摆放
5
对照定置图在现场进行检查
未按定置图摆放，发现一处扣10%
3.2.6
部件拆卸后经清理见本色，达到测量时不发生误差，清理符合要求
5
1、对照文件包检查清理方法；
2、查看部件清理效果。
1、清理工艺不符合要求扣20％；2、清理后的部件影响测量及回装扣20％。
3.2.7
应该测量的数据已测量齐全，数据正确可靠
5
1、按文件包要求进行检查；
2、数据是否是在现场进行记录，并对数据正确性进行抽测。
1、未按要求进行记录的扣20％；2、记录不及时扣10％。
3.2.8
设备检查中发现的问题已进行记录，对新发现的问题进行了原因分析，并提出相应结论措施
5
1、检查记录及检修协调会记录；
2、检查缺陷分析及相应解决措施。
发现问题未分析及提出相应措施的扣20％
3.2.9
修理后的部件应符合质量标准要求，不符合要求的要有不符和项处理单
5
检查准备回装的零部件及修理记录，对照文件包要求
发现一项修理后的部件不合格扣50％
3.2.10
各检修项目按计划进行并做好相应记录
5
按各检修项目进行检查
检修项目未按计划进行又未履行手续发现一项扣20％
3.2.11
监理工作正常开展，并取得成效
5
查看监理活动记录或监理建议书
1、无记录或监理建议书，不得分；2、开展较差扣30％。
3.2.12
外包工程的发电公司项目负责人应尽到管理职责，不能以包代管
5
检查项目负责人的工作记录
1、项目负责人未起到作用全扣；2、项目负责人无工作记录全扣。
3.2.13
重大非标项目或重大技改项目按原定的措施和工期进行施工
5
查看施工进度及施工记录
1、工期拖延一天扣5％；
2、施工记录不齐全扣20％。
3.2.14
回装的零部件符合质量要求，检测数据齐全。
5
检查测量数据或零部件的质量合格证书。
无测量数据或质量证明每发现一项扣50％。
3.2.15
检修时安装数据符合质量要求，记录齐全。
5
按文件包括上注明的要求进行检查。
回装数据不齐全或不符合要求发现一项扣20％。
3.2.16
检修验收应按H和W点进行检查签证。
5
检修文件包或验收记录。
H和W点未按要求签证发现一项扣20％（反映再未检查签证或代签等情况）。
3.2.17
质量监理组、质量验收组起到应有作用。
5
检查相关记录及文件包。
未起到应有作用或无工作记录扣20％。
3.3
进度管理
35
3.3.1
检修进度按检修网络图进行并在原有网络图上进行表示，进度有变更必须经领导小组认可并表示新的网络进度
10
查看检修网络图，查看网变化的原因及会议纪要
未经领导批准改变网络进度扣20％，网络图无实际进度扣10％
3.3.2
在施工过程中要跟踪检查实际进度，定期收集进度资料、现场实地检查工程进度和定期召开现场会议等方式
5
查看现场、资料与会议纪要
发现一处不符合要求扣20%
3.3.3
实际进度和计划进度进行比较和分析，分析产生进度偏差的原因、分析进度偏差对后续工作和总工期的影响、确定后续工作和总工期的限制条件
5
进度报告
没有不得分
3.3.4
根据实际进度与计划进度存在的差异，定期组织召开进度协调会，协调与施工进度有关的单位、部门和施工队之间的关系，调整人力和工器具等工作安排，同时调整进度计划，以确保工期总体目标的实现
10
查看会议纪要
没有不得分
3.3.5
进度计划调整后，应采取相应的组织、经济、技术和其它措施，并继续监测其执行情况
5
查看资料
发现一处不全扣20%
3.4
成本管理
40
3.4.1
检修费用管理专责人及职能
5
查看资料
发现一处不全扣20%
3.4.2
检修备件、材料采购计划的审批
5
查看资料
发现一处存在问题扣20%
3.4.3
备件和材料的使用情况跟踪检查
5
查看检查记录
发现一处存在问题扣20%
3.4.4
检修现场工作量情况，及时进行人员和器具调配，避免浪费
10
查看现场人员和工作量情况及记录
发现一处存在问题扣20%
3.4.5
在施工过程中进行费用跟踪控制，定期地进行实际支出与预算值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取措施
5
查看分析报告
发现一处不全面扣20%
3.4.6
施工过程中的费用支出分析与预测，定期通报检修费用发生情况及存在的问题。
10
查看分析报告和会议纪要
发现一处不全面扣20%
3.5
设备试运管理
80
3.5.1
严格按照试运计划进行，有按试运计划作好试运行所需的图表及记录表格
5
查运试运计划是否完整和各种表格
1、试运计划不完整扣10%；
2、记录表格不齐全扣5%。
3.5.2
设备试运申请已交发电部并书面向运行人员交底，系统变更在运行系统图上已修改，运行人员已学习
5
查看试运申请单、异动报告、交底记录和系统图修改情况
发现有一个方面未按要求进行扣10%
3.5.3
设备试运具备条件
5
现场检查
发现一处不具备条件扣20%
3.5.4
参加设备试运人到位情况
5
现场检查
发现一处不符合要求扣20%
3.5.5
检查试运记录完整齐全
5
检查试运记录
1、无试运记录不得分；
2、试运记录不齐全扣20%。
3.5.6
设备试运验收情况
5
查看记录和现场核对
发现一处不符合要求扣20%
3.5.7
试运过程中操作票合格率达100%，处理缺陷无无票工作，工作票合格率达100%
10
检查操作票和工作票
达不到100%每降1%扣10%
3.5.8
分部试运、电气试验及传动功率100％
10
查看试运和试验记录
1、试运时有设备需检修返工才完成就认为该项不合格；
2、计算方法为分部试运及传动的系统总数为分母，一次成功数为分子得出成功率，每低一个1％扣分10％。
3.5.9
热控、电气仪表及自动投入率达95％以上
10
统计自动投入情况
每低1％扣5％
3.5.10
保护装置投入率达100％
10
查看保护投入情况
每低1％扣5％
3.5.11
DAS模拟量，开关量投入率达99％以上
5
查看记录
每低1％扣5％
3.5.12
检修后试运中需做的试验及记录全部完成，并且数据正确齐全
5
查看试验报告及记录
每发现一处数据不合格或数据错误扣10％
3.6
机组冷态验收管理
20
3.6.1
冷态验收会按时召开，由总工程师组织，参加人员齐全
10
查看会议纪要和签到表
没有不得分
3.6.2
验收内容按标准要求进行
10
查看会议材料和现场
缺一项扣20%
3.7
机组启动管理
35
3.7.1
机组启动会按时召开，由副总经理组织，参加人员齐全
10
查看会议纪要和签到表
没有不得分
3.7.2
启动计划
10
查看启动计划
1、没有不得粉
2、每发现一处不完善扣20%。
3.7.3
启动时关键节点人员到位情况
10
现场检查
每发现一处不符合要求扣20%
3.7.4
向国华发电部汇报机组启动安排
5
查看资料
没有不得分
3.8
机组热态验收管理
15
3.8.1
按时召开热态验收会，由总工程师组织，参加人员齐全
5
查看会议纪要和签到表
没有不得分
3.8.2
验收内容按标准要求进行
10
查看会议材料和现场
缺一项扣20%
4
检修资料整理与总结
150
4.1
检修资料整理
100
4.1.1
检修完工后竣工资料的整理工作，该工作在检修完工后20天内完成
10
查看资料
没有完成不得分
4.1.2
文件包在关闭后在2个月要完成文件包检修记录、签字等的计算机录入工作，完成后和文字版同时移交公司资料室。
10
查看资料
没有完成不得分
4.1.3
竣工资料包括：
完成检修项目清单和未完成项目清单及原因、检修中使用的所有文件包、检修记录、三级质量验收单、质量控制单、检验报告、试验报告、分系统验收报告、安全门整定调试记录（报告）。
20
查看资料
不全不得分
4.1.4
竣工资料的整理要符合档案管理的要求。
10
查看资料
不符合要求不得分
4.1.5
竣工资料在向公司资料室移交时应有竣工资料移交清单，并经过双方签字认可。
10
查看资料
没有不得分
4.1.6
工程费用的结算要首先资料室签字，无资料室签字不准结算
10
查看结算单和资料
没有资料室签字不得分
4.1.7
完善BFS++管理数据，补充设备台帐（若有设备变动）和检修台帐，将大修中重要检修内容进入计算机库
20
抽查资料是否进入计算机或另有书面材料
未进入扣80％，部分未进入扣50％，个别未进入扣10％
4.1.8
凡检修中有系统变动，接线变动，设备及另部件材料，尺寸变动应修改原档案室内的资料签纸，使其符合现设备的状况，并将原有图纸资料作废或作说明
10
去档案室抽查资料情况
未存档不得分，部分存档按情况扣10—50％
4.2
检修总结
50
4.2.1
机组检修后30天内完成检修总结报告（C级检修总结报告应在修后15天内完成），上报发电营运部备案，并按照档案管理要求进行审核后上报公司档案室，归档档案包括文字版本和电子版
40
查看总结
没有完成不得分
4.2.2
检修总结报告格式
10
查看总结
没有按要求进行不得分
5
检修管理目标
200
5.1
安健环目标
60
5.1.1
不发生人身轻伤及以上事故。
10
检查安全通报。
1、每发生一起轻伤扣50％；
2、每发生一起重伤不得分。
5.1.2
不发生设备损坏事故。
10
检查检修记录。
每发现一起设备损坏事故不得分
5.1.3
不发生检修现场火灾事故。
10
查看安全通报。
1、每发生一起火灾不得分；
2、发生一起火警扣20％。
5.1.4
不发生环境污染事故
10
查看安全通报。
每发生一起环境污染事故不得分。
5.1.5
工作票、合格率达100％。
10
抽查工作票，操作票。
合格率每低1％扣5％。
5.1.6
不发生无票工作。
10
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