ERP采购委外业务流程图.docx
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ERP采购委外业务流程图
业务流程编号
ERP-PU01
业务流程名称
请购单业务流程
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
计划部门，
仓储科
生管
帐管
1．请购单可由MRP/MPS/ROP计划后直接生成请购单，也可以直接按审批过的书面申购单录入请购单；
2．请购单的生成或者录入，注意存货是否正确，数量，和需求日期务必填写，如果供应商有指定，请填入。
如果存货档案无此商品，退回相关需求部门去办理相关物料编码申请；
3．由计划生成的请购单先打印报批；特别注意的是看到待定料号计划部门不能生成请购单；如果看到如成套的站牌（因为只有单一编码而每次购买都要求不同）的料号等确认后生成请购单并要要求在请购单相应行上注明。
4．请购单审核按照请购单的审批流执行。
请购单
业务流程编号
ERP-PU02
业务流程名称
采购订单业务流程
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
需求部门
采购部
采购部
总经理
需求部门
采购员
采购主管
总经理
1．需求部门将需求的存货编码录入，数量及需求日期，如须指定供应商请务必输入；
2．采购订单直接由请购单生成，确认存货的供应商和价格一并录入，计划到货日期参考请购；
3．采购单按公司报批流程选择相应打印格式打印报批；
4．
采购订单审核，按照采购订单审批流执行（采购员采购部经理）；
5．采购单审核后打印并传真给供应商并要求按单来交货。
请购单
采购订单
业务流程编号
ERP-PU03
业务流程名称
采购订单变更流程
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
采购部
采购员
1．采购订单变更，根据相关书面审批资料直接在采购订单上变更，更改数量，或者日期；
2．采购订单变更后，审核，并通知相关需求人员
采购订单
务流程编号
ERP-PU04
业务流程名称
采购检验，拒收，入库，退货流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
采购部
采购部
品管部
品管部
品管部
品管部
采购部
仓储课
收料员
收料员
品检员
品检员
品检员
品检主管
收料员
仓管员
1．采购到货单务必由采购订单生成，并且根据实际收料情况填写到货数量；
2．
来料如需检验，直接由到货单报检，免检材料或者无须检验的来料直接由到货单生成采购入库单；（注，如材料无须检验，且来料不良直接判时，直接由采购到货单到货拒收单）；
3．报检单经品检审核，直接过滤生成来料检验单，在来料检验单里，合格接收数和不良品数按实际情况填入；
4．仓储课负责采购入库单直接由来料检验单生成；
5．不良品数按照检验情况最终判定，如果拒收则由收料员负责生成到货拒收单，如果让步接收或者降级处理数量，由仓管员负责生成采购入库单，来源单据是不良品处理单；
采购到货单
报检单
检验单
来料不良品处理单
到货拒收单
采购入库单
采购退货单
业务流程编号
ERP-PU05
业务流程名称
采购发票流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
采购部
财务部
采购员
会计
普通流程
退货流程
1．根据供应商开立的发票核对采购入库单，并由采购入库单生成采购发票后根据公司的规定结算处理
2．财务负责审核采购发票，
3．如有采购退货单，而此笔业务己开完采购发票，则由委外退货单开红字采购发票，如果此笔业务未开，就合并开成采购发票（应尽量避免开红字采购发票）
采购发票
红字采购发票
业务流程编号
ERP-OM01
业务流程名称
委外订单流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
生产计划部
采购部
生管
采购员
1．MRP计划直接计算出委外计划，由委外计划生成委外订单；
2．MRP计划计算出生产计划，但由于产能不够，或者交期紧迫，必须委外，由生产计划转为委外订单；
3．直接手动录入委外订单
4．委外订单的生成由生管负责，确认委外存货，数量，计划下达日期，计划到货日期和BOM的版本是否正确。
如果是待定料号不下达委外订单，委外供应商选择代理供应商，或者参考存货档案的生产企业，最终委外商的确认由采购负责；
5．委外订单的审核由采购部负责，确认委外商，和价格。
并打印传真委外商要求按单来办领料。
委外订单
业务流程编号
ERP-OM02
业务流程名称
委外发料，到货，检验，入库流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
采购部
采购员
1．材料出库单必须由委外订单生成，并且根据实际发料情况填写数量。
（如果材料有质量问题，委外直接退回，发料员负责按相应委外单号产生红字材料出库单）
2．委外到货单也必须由委外订单生成，并且根据实际到货数量填写
3．
来料如需检验，直接由到货单报检，免检材料或者无须检验的来料直接由到货单生成采购入库单；（注，如材料无须检验，且来料不良直接判时，直接由委外到货单到货拒收单）；
4．品检直接过滤报检单生成来料检验单，在来料检验单里，合格接收数和不良品数按实际检验情况填入；
5．仓储负责采购入库单直接由已审核的来料检验单生成审核并打印书面单据和收料员交接签字确认；
不良品数按照检验情况最终判定，如果拒收则由收料员负责生成到货拒收单，如果让步接收或者降级处理数量，由仓管员负责生成采购入库单，来源单据是不良品处理单；
委外订单
材料出库单（蓝、红）
委外到货单
报检单
检验单
拒收单
委外退货单
采购入库单
（蓝、红）
业务流程编号
ERP-OM03
业务流程名称
委外发票流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
采购部
财务
采购
会计
正常发票
退货发票
1．根据委外商开立的发票核对委外入库单，并由委外入库单生成采购发票后根据公司的规定结算处理
2．财务负责审核采购发票
3．如有委外退货单，而此笔业务己开完采购发票，则由委外退货单开红字采购发票，如果此笔业务未开，就合并开成采购发票（应尽量避免开红字采购发票）
采购发票
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