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最新双体系全套资料汇编本标杆企业

XX省XXXX（双重预防机制）

风险分级管控与隐患排查治理体系汇编本

第一篇风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案

（1）

第二篇安全风险分级管控制度（8）

第三篇生产安全事故隐患排查治理制度（24）

第四篇风险分级管控与隐患排查治理奖惩管理制度（54）

第一篇

风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案

XXXXXXX有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理

两个体系建设实施方案

各部门、各车间：

为贯彻落实《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（政办字…202036号）、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（安办发…2020?

10号）文件精神，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。

一、任务目标

全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。

到2020年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。

二、组织机构

为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。

组长：

副组长：

成员：

领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安全环保部，张全厚任办公室主任。

具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

三、标准和依据

1.XXXX省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（政办字…202036号）

2.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管

3.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局

4.化工企业安全风险分级管控实施细则

5.化工企业事故隐患排查治理实施细则

四、工作计划

1.宣传发动，排查风险点（7月25日—8月30日）。

为切实做好“两个体系建设”活动。

要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作，利用车间管理角、宣传栏、条幅积极进行宣传。

利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》、化工企业安全风险分级管控实施指南、化工企业事故隐患排查治理实施导则，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与“两个体系建设”活动。

根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位臵和总图布臵、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险（具体排查内容依据《XXXXXXXX有限公司隐患排查治理管理办法》见附件1）。

2.确定风险等级（8月1日—9月31日）。

对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）（风险具体分级标准依据《XXXXXXXX有限公司安全风险评价管理办法》见附件2）。

3.明确管控措施（9月1日—10月31日）。

针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、工段、班组），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措

施、自动化控制措施、应急管理措施等），形成“管控手册”。

4.风险公告警示（10月1日—11月10日）。

公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。

对存在安全生产风险的岗位设臵告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。

对可能导致事故的岗位，设臵报警装臵，配臵现场应急器材和撤离通道等。

同时，将风险点的有关信息及应急处臵措施告知周边企业。

5.排查消除隐患（11月10日—12月31日）。

针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。

6.深化体系建设

2018年-2020年，公司全面推进、深化两个体系建设工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，两个体系建设任务完成。

五、职责分工

1.安全环保部负责“两个体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“两个体系建设”管控手册的审核和上报；负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

2.生产部负责隐患排查治理体系建设工作。

具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺

管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。

按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

3.运行保障部负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。

按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

4.安监办专职负责消防安全员负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

5.科技研发中心负责区域位臵和总图布臵方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

6.机电部负责组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

7.运行保障部负责组织公用工程系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐

患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

8.储运部负责组织储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

9.安监办专职应急管理安全员负责应急管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

10.财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。

11.各车间是安全基础管理、区域位臵和总图布臵、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工程系统、消防系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，负责本车间风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求向相关单位报送“两个体系建设”工作信息。

六、工作要求

1.做好宣传引导。

各单位要坚持宣传先行。

利用车间管理角、宣传栏、条幅等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。

2.强化工作推动。

各部门要针对各自负责的工作范围，推动各单位尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向安全环保部汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。

3.注重联动配合。

各部门、各车间两个体系建设要做到“四个结合”，要与落

实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。

4.发挥专家作用。

两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与两个体系的设计、方案制定、标准研究、评估论证，开展重大课题研究，提出一系列指导意见或工作指南，确保相关工作的科学性、时效性。

5.严格考核问责。

加强两个体系建设工作的督导考核，各车间、各部门要成立以负责人为组长的“两个体系建设”工作小组，制定详细的活动方案，明确专人负责两个体系建设工作。

各单位认真总结两个体系建设过程中好的经验和做法及时上报“两个体系建设”工作办公室，公司对推广价值高的经验和做法公司予以重奖；对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。

各单位“两个体系建设”工作方案于8月3日前报公司“两个体系建设”工作办公室。

七、考核

未按方案要求开展工作的，按集团《集团安全系统管理考核办法》相关细则进行考核。

XXXXXXXX有限公司

2020年7月

第二篇

安全风险分级管控制度

XXXXXXXX集团XXXX有限公司

安全风险分级管控管理制度

1.适用范围

本实施指南适用于XXXXXXXX集团XXXX有限公司的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控。

2.规范性引用文件

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发…《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）

《XXXX省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令303号）

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》

《重点监管的危险化工工艺目录》

《重点监管的危险化学品名录》

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》

GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》

GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》

GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》

AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

.................

3.术语与定义

3.1危险有害因素：

简称危害因素。

是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损

失、工作环境破坏的根源或状态。

这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

3.2危害因素辨识：

识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

3.3风险：

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

风险有两个主要特性，即可能性和严重性。

可能性，是指危险情况发生的概率。

严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

3.4工作危害分析法（JHA）：

是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。

适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

3.5安全检查表分析法（SCL）：

依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

适合于对设备设施存在的风险进行分析。

3.6风险评估：

评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

4.危害因素辨识

4.1辨识范围

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和异常活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所的人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

（8）丢弃、废弃、拆除与处臵；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

4.2辨识内容

在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素

等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。

如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

4.3危害因素造成的事故类别及后果

危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

5.风险评估方法

公司风险评估方法选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）。

5.1工作危害分析法（JHA）

工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。

该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。

5.1.1作业活动的划分

可以按生产流程的阶段、地理区域、装臵、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。

如：

（1）日常操作：

工艺操作、设备设施操作、现场巡检。

（2）异常情况处理：

停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。

（3）开停车：

开车、停车及交付前的安全条件确认。

（4）作业活动：

动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、机泵机组盘车、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外

保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。

（5）管理活动：

变更管理、现场监督检查、应急演练等。

5.1.2作业危害分析的主要步骤

（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表1）。

表1作业活动清单

（活动频率：

频繁进行、特定时间进行、定期进行。

）

（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：

应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。

如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。

（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（LEC法参照表2）。

表2工作危害分析（JHA）评价表

（记录受控号）单位：

工作岗位：

工作任务：

№：

分析人员：

分析日期：

审核人：

审核日期：

审定人：

审定日期：

（备注：

审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

）

可以按下述问题例举提示清单提问：

1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？

2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？

3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？

4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？

5）噪声或震动是否过度？

6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？

7）照明是否存在安全问题？

8）物体是否存在坠落的危险？

9）天气状况是否对可能对安全存在影响？

10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？

可以从能量和物质的角度进行提示。

其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。

例如：

机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。

从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。

（4）识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。

如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。

（5）对危害因素产生的主要后果分析。

按照4.3对危害因素产生的主要后果进行分析。

（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。

5.2安全检查表分析法（SCL）

安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。

5.2.1安全检查表编制的依据

（1）有关标准、规程、规范及规定；

（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；

（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；

（4）分析人员的经验和可靠的参考资料；

（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。

5.2.2安全检查表编制分析要求

（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。

（2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。

先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布臵、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。

对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。

（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。

所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。

（4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。

标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。

检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。

（5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。

5.2.3安全检查表分析步骤

（1）列出《设备设施清单》（参照表3）。

表3设备设施清单

（记录受控号）单位:

单元/装臵：

№：

（填表说明：

1.设备十大类别:

炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。

2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装臵进行划分，同一单元或装臵内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。

3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。

）

（2）确定编制人员。

包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。

（3）熟悉系统。

包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布臵和已有的安全卫生设施。

（4）收集资料。

收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。

（5）判别危害因素。

按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。

（6）列出安全检查分析评价表。

针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（LEC法参照表4）。

表4安全检查分析（SCL）评价表

分析人员：

日期：

审核人：

日期审定人：

审定日期

6．风险控制

6.1风险度（危险性）

危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。

6.2风险度的分析及风险分级判定准则

在选择适当的危害因素辨识方法完成辨识后，应制定适合本单位的风险评估准则，以便于准确的进行风险评估。

在进行风险评估时，应从考虑人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度的影响。

应依据以下内容制定风险评估准则。

有关安全生产法律、法规；

设计规范、技术标准；

本单位的安全管理标准、技术标准；

本单位的安全生产方针和目标等。

本指南推荐两种风险度的分析评价方法作为判断风险等级的准则。

6.2.1作业条件危险性分析法（LEC）

本方法的风险度由事故事件发生的可能性、暴露于危险环境的频繁程度及事故事件后果严重性大小决定的。

其风险等级（值）采用作业条件危险性分析法（LEC）进行评价分级（判断准则见附件1）。

该方法是对具有潜在危险性作业环境中的危害因素进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。

用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是:

L（likelihood，事故发生的可能性）、E（exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（consequence，一旦发生事故可能造成的后果）。

给三

种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger，危险性）来评价作业条件危险性的大小，即:

D=L×E×C

L—事故事件发生的可能性；

E—暴露于危险环境的频繁程度；

C—事故事件产生后果的严重性。

D—风险度（危险性）；

本方法把风险等级分为5级，分别是：

A（较低）、B（低）、C（中）、D（高）、E（很高）。

6.2风险分级控制要求

风险分级管控原则如下：

A级：

稍有危险，需要注意（或可忽略的）。

员工应引起注意，各工段、班组负责A级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。

需要控制措施的纳入蓝色风险监控。

B级：

蓝色风险\轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。

车间、科室应引起关注，负责B级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。

C级：

黄色风险\中度（显著）危险，需要控制整改。

公司、部室（车间上级单位）应引起关注，负责C级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措