大埔县工商局度.docx

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大埔县工商局度

大埔县工商局2016年度

部门决算公开

一、工商行政管理局基本情况

1、工商部门基本职能

大埔县工商行政管理局的主要职责是：

1、负责市场监督管理和行政执法工作。

2、负责各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担监督管理流通领域商品质量的责任；组织开展有关商品流通、服务领域消费维权工作；按照分工查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者咨询、申诉、举报、受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者和消费者合法权益。

5、负责依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担查处直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、依法实施合同行政监督管理。

7、负责广告活动的监督管理工作；依法保护商标专用权和查处商标侵权行为等。

3、工商部门机构情况

根据大埔县机构编制委员会（埔机编字[2015]23号文，我局内设机构有11个分别是：

秘书股、人事股、政策法规股、登记注册股、企业监管管理股、市场监管管理股、网络交易监督管理股、商标广告监督管理股、经济检查股、消费者权益保护股、经济检查大队。

工商局下设6个派出工商所：

分别是湖寮工商所、茶阳工商所、百侯工商所、枫朗工商所、高陂工商所、三河工商所。

独立编制机构1个，独立核算机构1个。

是广东省梅州市大埔县工商行政管理局，属于政府机关。

二、2016年大埔县工商局部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：

大埔县工商局

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

1487.52

一、一般公共服务支出

1467.03

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

50.49

六、科学技术支出

……

本年收入合计

1538.01

本年支出合计

1467.03

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

292.63

年末结转和结余

363.61

总计

1830.64

总计

1830.64

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：

大埔县工商局

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1538.00

1487.51

50.49

2011501

行政运行

1197.58

1159.09

38.49

2011502

一般行政管理事务

35.00

2011507

信息化建设

10.00

2011599

其他工商行政管理事务支出

2.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

234.16

2100501

行政单位医疗

40.26

2299901

其他支出

19.00

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：

大埔县工商局

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1467.03

1389.21

77.82

2011501

行政运行

1116.80

2011502

一般行政管理事务

35.00

2011507

信息化建设

10.00

2011599

其他工商行政管理事务支出

13.82

2080501

归口管理的行政单位离退休

232.15

2100501

行政单位医疗

40.26

2299901

其他支出

19.00

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

大埔县工商局

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

1487.52

一、一般公共服务支出

1454.26

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

……

本年收入合计

1487.52

本年支出合计

1454.26

年初财政拨款结转和结余

232.86

年末财政拨款结转和结余

266.12

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1720.38

总计

1720.38

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,454.26

1,388.44

65.82

2011501

行政运行

1,116.03

2011502

一般行政管理事务

35.00

2011599

其他工商行政管理事务

11.82

2080501

归口管理的行政单位离退休

232.15

2100501

行政单位医疗

40.26

2299901

其他支出

19.00

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

大埔县工商局

单位:

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

917.26

302

商品和服务支出

124.98

310

其他资本性支出

4.73

30101

基本工资

309.51

30201

办公费

10.07

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

507.02

30202

印刷费

1.52

31002

办公设备购置

4.73

30103

奖金

30.04

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

70.69

30204

手续费

0.05

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

3.07

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

10.40

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

3.53

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

41.52

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

341.47

30211

差旅费

3.76

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

11.90

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

220.25

30213

维修（护）费

16.15

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

5.80

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

0.05

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

19.40

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

40.26

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

7.32

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

0.36

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

49.25

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

0.30

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

21.49

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

1,258.73

公用经费合计

129.71

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：

大埔县工商局

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

37.00

27.00

10.00

22.26

21.49

0.77

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

212

城乡社区支出　

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

……

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

有关填表说明：

三、2016年部门决算情况说明

1、2016年度收入情况说明，

①、2016年总收入1671.96万元。

比2015年收入1631.70万元，增加了40.26万元、增加了2.47%。

2016年收入分别是：

1、财政拨款收入1633.47万元，占总收入的97.7%。

2、其他收入38.49万元，占总收入的2.3%。

2016年其他收入分别是：

1百侯侯南村工作经费0.3万元，2、百侯镇政府工作经费1万元，3、茶阳镇政府工作经费1万元，4、大东镇政府工作经费0.5万元，5、大麻镇政府工作经费4万元，6、大埔县安全局工作经费2万元，7、大埔县财政局返还租赁费0.42万元，8、大埔县打假办工作经费5万元，9、大埔县烤烟办工作经费3万元；10、大埔县人社局工作经费1万元，11、大埔县水务局工作经费2万元，12、大埔县县委办工作经费2万元，13、大埔县政法委工作经费0.5万元，14、高陂镇政府工作经费1万元，15、光德镇政府工作经费4万元，16、湖寮镇政府工作经费1万元，17、三河镇政府工作经费2万元，18、桃源镇政府工作经费3万元，19、西河镇政府工作经费0.5万元，20、银江镇政府工作经费0.5万元，21、洲瑞镇政府工作经费3万元，22、利息收入0.77万元。

2、2016年度支出情况说明

12016年总支出1600.98万元。

比2015年1442.28万元，增加158.7万元、增加了11%。

22016年总支出分别是：

1、基本支出1523.16万元、占总支出的95.14%。

2、项目支出77.82万元、占总支出的4.86%。

32016年基本支出1523.16万元，比2015年1368.42万元、增加154.74万元、增加了11.31%。

42016年基本支出分别是：

1、工资福利支出955.99万元、占基本支出的62.76%。

2、商品和服务支出259.80万元、占基本支出的17.06%。

3、对个人和家庭补助支出302.65万元、占基本支出的19.87%。

4、其他资本性支出4.72万元，占支出的0.31%。

52016年工资福利支出955.99万元，2015年人员支出803.63万元,增加152.36万元、增加了18.95%。

62016年工资福利支出分别是：

1、基本工资309.51万元、占工资福利支出的32.38%。

2、津贴补贴507.02万元、占工资福利支出的53.04%。

3、奖金30.04万元、占工资福利支出的3.14%。

4、机关事业单位保险缴费支出70.69万元、占工资福利支出的7.39%。

5、伙食补助费14.55万元、占工资福利支出的1.52%。

6、其他工资福利支出24.17元、占工资福利支出的2.53%。

72016年其他商品和服务支出259.79万元。

比2015年其他商品和服务支出203.05万元，增加56.74万元，增加了27.94%.

82016年其他商品和服务支出分别是：

1、办公费10.07万元、占支出的3.88%。

2、印刷费1.52万元、占支出的0.59%，3、手续费0.06万元、占支出的0.02%。

4、水费3.07万元、占支出的1.18%。

5、电费10.40万元、占支出的4%。

6、邮电费3.53万元、占支出的1.36%。

7、物业管理费69.25元、占支出的26.66%。

8、差旅费3.76万元、占支出的1.45%。

9、维修维护费16.93元、占支出的0.65%。

10、租赁费5.8万元。

占支出的2.23%。

11、公务接待费0.77万元、占支出的0.30%。

12、被装购置费7.32万元，占支出的2.82%。

13、工会经费0.3万元、占支出的0.12%。

14、福利费18.05万元、占支出的6.95%。

15、车辆运行维护费21.49万元、占支出的8.27%。

16、其他交通费42.52万元、占支出的16.37%。

17、其他商品和服务支出44.97万元、占支出的17.31%。

（9）、2016年对个人和家庭补助支出302.65万元，比2015年支出355.06万元，减少52.41万元，增加了14.76%。

2016年对个人和家庭补助支出分别是：

1、离休费11.9万元、占支出的3.93%。

2、退休费164.01万元、占支出的54.19%。

3、抚恤金0.05元、占支出的0.02%。

4、生活补助72.31万元、占支出的23.89%。

5、医疗费4.78万元、占支出的1.58%。

6、奖励金0.36万元、占支出的0.12%。

7、住房公积金49.24万元、占支出的16.27%。

（10）、2016年其他资本性支出4.73万元，占支出的0.30%。

办公设备购置4.73万元

（11）、2015年项目支出77.82万元，比2015年73.86万元、增加3.96万元、增加了5.36%。

2016年项目支出分别是：

1、一般行政管理事务54万元、占项目支出的69.39%。

2、信息化建设10万元、占项目支出的12.85%。

3、其他工商行政管理事务支出13.82万元、占项目支出的17.76%。

3、收入支出与预算对比指标分析

⑴、预、决算差异情况

大埔县工商局2016年度经费预算收支指标分析（万元）

科目代码

预算科目名称

预算支出

决算支出

人员支出

公用支出

对个人和家庭补助支出

人员支出

公用支出

对个人和家庭补助支出

2011501

行政运行

710.00

151.20

955.99

337.62

2080501

行政单位离退休

219.10

302.65

差异原因分析。

从表中可以看出，差距较大的主要是2016年干部职工和离退休人员增加了工资，另一个主要原因是我局按照上级要求，认真执行中央八项规定,履行节约，三公经费比去年减少许多，节药了大部分资金。

收入因素分析：

2016年我局预算收入主要来源是财政预算拨款收入、执法办案专项收入、其他收入、利息收入。

支出因素分析：

2016年主要支出是人员工资、奖金和津贴补贴、公用经费和离退休人员工资及福利支出，职工和离退休人员节日补贴、其他交通补贴、住房维修基金和物业管理补贴、抚恤金支出、固定资产购置等。

三、结余情况

2016经费结余363.61万元，其中：

行政运行经费结余361.60万元，占结余数的99.45%。

2、项目支出经费结余2.01万元，占结余数0.55%。

四、固定资产情况

年末固定资产1687.11万元。

本年增加资产12.27万元。

分别是：

1、工商局安装电动门3.08万元、2、补

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