大埔县工商局度.docx

1、大埔县工商局度大埔县工商局2016年度部门决算公开 一、工商行政管理局基本情况1、工商部门基本职能大埔县工商行政管理局的主要职责是：1、负责市场监督管理和行政执法工作。2、负责各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。4、承担监督管理流通领域商品质量的责任；组织开展有关商品流通、服务领域消费维权工作；按照分工查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者咨询、申诉、举报、受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者和消费者合法权益。5、负责依法查处不正

2、当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担查处直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。6、依法实施合同行政监督管理。7、负责广告活动的监督管理工作；依法保护商标专用权和查处商标侵权行为等。3、工商部门机构情况根据大埔县机构编制委员会（埔机编字201523号文，我局内设机构有11个分别是：秘书股、人事股、政策法规股、登记注册股、企业监管管理股、市场监管管理股、网络交易监督管理股、商标广告监督管理股、经济检查股、消费者权益保护股、经济检查大队。工商局下设6个派出工商所：分别是湖寮工商所、茶阳工商所、百侯工商所、枫朗工商所、高陂工商所、三河工商所。独立编制机构1个，独立核

3、算机构1个。是广东省梅州市大埔县工商行政管理局，属于政府机关。二、2016年大埔县工商局部门决算表一、收入支出决算总表公开01表部门：大埔县工商局单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入11487.52 一、一般公共服务支出141467.03 二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入650.49 六、科学技术支出19720821本年收入合计91538.01 本年支出合计221467.03 用事业基金弥补收支差额10结余分配23年初结转和结余112

4、92.63 年末结转和结余24363.61 1225总计131830.64 总计261830.64 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。二、收入决算表部门：大埔县工商局项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计1538.00 1487.51 50.49 2011501行政运行1197.58 1159.09 38.49 2011502一般行政管理事务35.00 35.00 2011507信息化建设10.00 10.00 2011599其他工商行政管理事务支出2.00 2.00 2080501归口管

5、理的行政单位离退休234.16 234.16 2100501行政单位医疗40.26 40.26 2299901其他支出19.00 19.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表公开03表部门：大埔县工商局单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1467.03 1389.21 77.82 2011501行政运行1116.80 1116.80 2011502一般行政管理事务35.00 35.00 2011507信息化建设10.00 10.00 2011599其他工商行政管理事务支出13.82

6、 13.82 2080501归口管理的行政单位离退休232.15 232.15 2100501行政单位医疗40.26 40.26 2299901其他支出19.00 19.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：大埔县工商局单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11487.52 一、一般公共服务支出151454.261454.26二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出20721

7、822本年收入合计91487.52 本年支出合计231454.261454.26年初财政拨款结转和结余10232.86 年末财政拨款结转和结余24266.12266.12 一般公共预算财政拨款1125政府性基金预算财政拨款12261327总计141720.38 总计281720.381720.38注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计1,454.261,388.4465.822011501行政运行1,116.

8、031,116.032011502一般行政管理事务35.0035.002011599其他工商行政管理事务11.8211.822080501归口管理的行政单位离退休232.15232.152100501行政单位医疗40.2640.262299901其他支出19.0019.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：大埔县工商局单位:万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出917.26 302商品和服务支出124.98 310其他资本性支出4.73 3010

9、1 基本工资309.51 30201 办公费10.07 31001房屋建筑物购建30102 津贴补贴507.02 30202 印刷费1.52 31002办公设备购置4.73 30103 奖金30.04 30203 咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费70.69 30204 手续费0.05 31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费3.07 31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费10.40 31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费3.53 31008 物资储备30109 职业年金缴费302

10、08 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费41.52 31010 安置补助303对个人和家庭的补助341.47 30211 差旅费3.76 31011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费11.90 30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费220.25 30213 维修(护)费16.15 31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费5.80 31019 其他交通工具购置30304 抚恤金0.05 30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助19.40 30216 培训费31099 其他资本

11、性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费40.26 30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费7.32 30402 事业单位补贴30309 奖励金0.36 30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金49.25 30227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费0.30 30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴302

12、31 公务用车运行维护费21.49 399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计1,258.73 公用经费合计129.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：大埔县工商局2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456

13、78910111237.0037.0027.0010.0022.2622.2621.490.77注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计212城乡社区支出21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

14、有关填表说明：三、2016年部门决算情况说明1、2016年度收入情况说明，、2016年总收入1671.96万元。比2015年收入1631.70万元，增加了40.26万元、增加了2.47%。2016年收入分别是：1、财政拨款收入1633.47万元，占总收入的97.7%。2、其他收入38.49万元，占总收入的2.3%。2016年其他收入分别是：1百侯侯南村工作经费0.3万元，2、百侯镇政府工作经费1万元，3、茶阳镇政府工作经费1万元，4、大东镇政府工作经费0.5万元，5、大麻镇政府工作经费4万元，6、大埔县安全局工作经费2万元，7、大埔县财政局返还租赁费0.42万元，8、大埔县打假办工作经费5万元

15、，9、大埔县烤烟办工作经费3万元；10、大埔县人社局工作经费1万元，11、大埔县水务局工作经费2万元，12、大埔县县委办工作经费2万元，13、大埔县政法委工作经费0.5万元，14、高陂镇政府工作经费1万元，15、光德镇政府工作经费4万元，16、湖寮镇政府工作经费1万元，17、三河镇政府工作经费2万元，18、桃源镇政府工作经费3万元，19、西河镇政府工作经费0.5万元，20、银江镇政府工作经费0.5万元，21、洲瑞镇政府工作经费3万元，22、利息收入0.77万元。2、2016年度支出情况说明1 2016年总支出1600.98万元。比2015年1442.28万元，增加158.7万元、增加了11%。

16、2 2016年总支出分别是：1、基本支出1523.16万元、占总支出的95.14%。2、项目支出77.82万元、占总支出的4.86%。3 2016年基本支出1523.16万元，比2015年1368.42万元、增加154.74万元、增加了11.31%。4 2016年基本支出分别是：1、工资福利支出955.99万元、占基本支出的62.76%。2、商品和服务支出259.80万元、占基本支出的17.06%。3、对个人和家庭补助支出302.65万元、占基本支出的19.87%。4、其他资本性支出4.72万元，占支出的0.31%。5 2016年工资福利支出955.99万元，2015年人员支出803.63万元

17、,增加152.36万元、增加了18.95%。6 2016年工资福利支出分别是：1、基本工资309.51万元、占工资福利支出的32.38%。2、津贴补贴507.02万元、占工资福利支出的53.04%。3、奖金30.04万元、占工资福利支出的3.14%。4、机关事业单位保险缴费支出70.69万元、占工资福利支出的7.39%。5、伙食补助费14.55万元、占工资福利支出的1.52%。6、其他工资福利支出24.17元、占工资福利支出的2.53%。7 2016年其他商品和服务支出259.79万元。比2015年其他商品和服务支出203.05万元，增加56.74万元，增加了27.94%.8 2016年其他商

18、品和服务支出分别是：1、办公费10.07万元、占支出的3.88%。2、印刷费1.52万元、占支出的0.59%，3、手续费0.06万元、占支出的0.02%。4、水费3.07万元、占支出的1.18%。5、电费10.40万元、占支出的4%。6、邮电费3.53万元、占支出的1.36%。7、物业管理费69.25元、占支出的26.66%。8、差旅费3.76万元、占支出的1.45%。9、维修维护费16.93元、占支出的0.65%。10、租赁费5.8万元。占支出的2.23%。11、公务接待费0.77万元、占支出的0.30%。12、被装购置费7.32万元，占支出的2.82%。13、工会经费0.3万元、占支出的0

19、.12%。14、福利费18.05万元、占支出的6.95%。15、车辆运行维护费21.49万元、占支出的8.27%。16、其他交通费42.52万元、占支出的16.37%。17、其他商品和服务支出44.97万元、占支出的17.31%。 （9）、2016年对个人和家庭补助支出302.65万元，比2015年支出355.06万元，减少52.41万元，增加了14.76%。 2016年对个人和家庭补助支出分别是：1、离休费11.9万元、占支出的3.93%。2、退休费164.01万元、占支出的54.19%。3、抚恤金0.05元、占支出的0.02%。4、生活补助72.31万元、占支出的23.89%。5、医疗费4

20、.78万元、占支出的1.58%。6、奖励金0.36万元、占支出的0.12%。7、住房公积金49.24万元、占支出的16.27%。 （10）、2016年其他资本性支出4.73万元，占支出的0.30%。办公设备购置4.73万元 （11）、2015年项目支出77.82万元，比2015年73.86万元、增加3.96万元、增加了5.36%。2016年项目支出分别是：1、一般行政管理事务54万元、占项目支出的69.39%。2、信息化建设10万元、占项目支出的12.85%。3、其他工商行政管理事务支出13.82万元、占项目支出的17.76%。3、收入支出与预算对比指标分析、预、决算差异情况大埔县工商局201

21、6年度经费预算收支指标分析（万元）科目代码预算科目名称预算支出决算支出人员支出公用支出对个人和家庭补助支出人员支出公用支出对个人和家庭补助支出2011501行政运行710.00151.20955.99337.622080501行政单位离退休219.10302.65差异原因分析。从表中可以看出，差距较大的主要是2016年干部职工和离退休人员增加了工资，另一个主要原因是我局按照上级要求，认真执行中央八项规定,履行节约，三公经费比去年减少许多，节药了大部分资金。收入因素分析：2016年我局预算收入主要来源是财政预算拨款收入、执法办案专项收入、其他收入、利息收入。支出因素分析：2016年主要支出是人员工资、奖金和津贴补贴、公用经费和离退休人员工资及福利支出，职工和离退休人员节日补贴、其他交通补贴、住房维修基金和物业管理补贴、抚恤金支出、固定资产购置等。 三、结余情况 2016经费结余363.61万元，其中：行政运行经费结余361.60万元，占结余数的99.45%。2、项目支出经费结余2.01万元，占结余数0.55%。 四、固定资产情况年末固定资产1687.11万元。本年增加资产12.27万元。分别是：1、工商局安装电动门3.08万元、2、补