食醋质量管理手册word版6p.docx

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食醋质量管理手册word版6p

岷县岷兴中药材生物科技有限公司

质

量

管

理

手

册

二〇一三年五月六日

前言

为了提高和改进本企业的质量管理体系的有效运行及能持续、稳定地提供给客户满意的产品，特制订这份管理手册，且会不断修改，完善管理内容。

望各部门认真落实执行。

自发布之日起执行。

总经理：

1、企业概况·························································1

2、业务流程图·······················································2

3、组织机构图·······················································3

4、质量方针和质量目标···············································4

5、总经理管理职责···················································5

6、综合办管理职责···················································6

7、食醋生产车间主任职责·············································7

8、质检科管理职责··················································8

9、化验室职责······················································9

10、生产车间管理职责················································10

11、质量管理制度···················································11

12、不合格管理制度··················································12

13、不合格项通知单（表）·············································14

14、包装食品的防护规定··············································15

15、产品质量检验规定···············································17

16、成品包装规定···················································19

17、卫生管理制度···················································20

18、厂区环境卫生管理制度············································21

19、原辅材料采购及验收制度··········································22

20、原辅材料采购单（表）·············································23

21、生产过程质量管理制度············································24

22、生产过程质量管理图··············································25

23、设备管理制度····················································26

24、生产设备台账和维修记录（表）····································27

25、检验设备管理制度···············································28

26、检验设备（仪器）台账和检定记录（表）··································32

27、计量管理制度···················································33

28、技术文件管理制度···············································34

29、教育培训制度···················································35

30、仓库管理制度···················································36

31、生产工艺技术规程···············································37

32、生产关键控制点的管理制度·······································38

33、食醋生产过程控制程序···········································39

34、酿造食醋关键控制点作业指导书···································41

35、关键控制点岗位质量考核办法·····································42

36、工作管理制度考核办法···········································43

37、顾客投诉处理服务管理制度·······································44

38、产品召回制度···················································46

39、食品出厂检验记录制度···········································48

40、从业人员健康检查制度和健康档案制度·····························49

企业概况

岷县岷兴中药材生物科技有限公司成立于2010年5月，位于岷县岷阳镇工业开发区40号，法定代表人：

白治强。

注册资本500万元，主要经营中药材购销（国家禁止经营和需许可经营的品种除外），食醋、酱油酿造、销售。

公司总资产1441万元。

占地面积6773.9平方米。

内设财务部、办公室、化验室、研发部、销售部，食醋加工车间一个，原材料和成品车间一个。

食醋采用国内先进的年产150吨液态发酵技术和传统工艺相结合，科学发酵，流水线灌装，。

公司现有职工10人，管理人员1人。

公司本着‘诚信为本’‘创新为魂’的宗旨，以质量第一，服务第一的原则求生存求完善，带动当地的经济快速发展。

岷县岷兴中药材生物科技有限公司

二0一三年四月十九日

主要业务流程

组织机构图

组织机构图见下图

经理

生

产

技

术

科

供

销

科

综

合

办

质

检

科

生

产

车

间

化

验

室

质量方针

用户至上预防为主数据说话持续改进

质量目标

1、在确保质量安全的前提下，不断降低产品在物理、化学和生物危害。

2、出厂产品合格率100%

3、用户反馈意见处理率100%

4、质量目标分解：

4.1质检科：

出厂产品合格率100%

质量文件受控率100%

员工培训率100%

员工培训合格率≥95%

4.2生产车间：

设备完好率≥90%

成品一次交验合格率≥99%

4.3综合办：

用户反馈意见处理率100%

原材料合格率≥98%

原材料准时到货率≥95%

总经理管理职责

1、总经理是企业管理的最高领导，统管企业全局管理工作。

2、合理调度企业的人、财、物三种资源配置，确保企业的生产经营活动正常运行，完成企业的各项生产经营计划指标。

3、模范遵守国家各项政策法规，确定企业的质量方针和质量目标，对企业的产品质量和安全生产负责。

4、授权质量管理部负责组织、协调、监督和检查企业内部的质量管理工作，独立行使产品质量检验、监督权，正确行使质量管理职权。

5、建立并完善企业的各项规章制度，推进企业管理工作的规范化。

6、搞好企业文化、协调企业的外部关系，树立企业良好的形象。

综合办管理职责

1、在总经理领导下负责企业的供应（含原料库）、销售（含成品库）和市场（含售后服务）工作。

2、制定采购流程，采购原辅材料和包装物，建立合格供应商的评估体系。

3、拟定、实施和完成企业的销售计划，建立管理客户资料，开发维护销训网络。

4、管理原料和产品的库存、运输，确保产前和产后的原料和产品的冷链完整。

5、制定并实施企业的售后服务制度。

6、及时结算货款，确保企业资金正常运转。

食醋生产车间主任职责

1、全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调的工作；

2、根据公司领导下达的生产计划和经济技术指标，编制生产作业计划，包括产量、质量、品种、安全（包括人身安全设备安全等）、文明、卫生、负责检查监督，奖罚兑现；

3、负责编制修订车间设备检修计划，零部件的更换等并负责实施；

4、负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育，文明生产教育，职业道德教育，遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提高操作人员的技术水平；

5、忠于职守，加强学习，不断提高管理水平；

6、关心爱护职工，做好职工思想政治工作。

质检科管理职责

1、在总经理直接领导下，拟定、实施和管理质量文件。

负责质量管理、检验（含化验室）工作。

2、负责贯彻企业的质量目标，制定和完善企业质量管理制度，收集、整理、使用质量信息，协调质量工作内外部关系。

3、负责原辅材料、包装材料和成品检验工作，依据检验结果，做出合格与否的判定，出具产品质检报告或合格证。

4、负责对不合格进行管理，对质量工作进行考核。

5、负责对产品标识和产品的可追溯性进行有效控制。

6、负责对检测仪器设备的计量管理。

化验室职责

1、认真贯彻执行国家科学技术、质量、计量、标准化管理的方针政策和实施细则。

2、负责对购进的原材料、主要辅料，生产过程的工序产品、半成品进行检验，并做出判断。

3、负责不合格品的管理工作，严格控制不合格的原材料不投产，不合格的工序产品不转序，不合格的产品不出厂及针对不合格品进行审报处理。

4、如实做好质量检验记录和记录归档管理工作。

5、认真执行设备管理制度，负责检验、测量和试验设备、仪器、量值准确传递并做到正确使用，维护及保养工作。

6、认真执行劳动安全、卫生管理制度。

做到安全工作、室内清洁卫生、布局合理、定置定位、摆放有序。

7、认真执行采样、留样管理制度。

8、认真执行考勤制度和交接班制度。

生产车间管理职责

1、在总经理领导下，负责企业的技术、生产、设备和计量工作。

2、按照营销部提出的销售计划，安排好生产。

3、按照产品质量和工艺要求组织生产，做好生产过程中的质量管理。

4、负责生产过程中的现场管理，推进“清洁”生产的文明生产。

5、制定和完善设备管理制度，做好设备的日常维护和保养。

6、负责生产岗位人员的培训工作，稳步提高员工的生产技能。

7、制定完善企业产品的技术工艺文件，负责新技术、新产品的试验试制工作。

8、负责生产使用的计量器具管理工作。

质量管理制度

一、本制度明确了总经理和各质量职能部门的质量职责、质量权限和在质量管理上的相互关系，以保证企业质量活动正常有序地进行。

二、总经理的质量职责、权限的相互关系。

1、质量职责：

对企业的全部的产品和工作质量负责。

2、质量权限：

合理调度企业的人、财、物三大资源配置，统管企业的质量工作。

3、相互关系：

领导企业的质量管理工作。

三、质检科的质量职责、权限和相互关系：

1、质量职责：

对企业的质量管理工作负责。

其中包括：

建立质量管理体系，进行质量教育和培训，制定修改质量文件，收集、保存、使用质量信息；原材料、半成品和成品依照标准进行检验，出具产品质量检验报告和合格证；对不合格进行管理，对质量工作进行考核；对检测仪器的计量管理；确保出厂产品达到质量要求；协调质量工作的内外关系。

2、质量权限：

贯彻执行质量目标，独立行使质量管理权和质量否决权。

3、相互关系：

在总经是直接领导下开展工作。

四、综合办的质量职责、权限和相互关系：

1、质量职责：

制定采购流程，建立合格供应商的评估体系，保证采购的物品符合质量要求；若采购的原辅材料为国家实施生产许可证管理的产品，必须采购获得生产许可证企业的产品；组织市场调研，巩固扩大市场企业产品的市场占有率；合格产品供应市场，开发维护销售网络，建立并管理客户资料，做好售后服务工作，对产品储存和运输负责。

2、质量权限：

有权按照计划采购合格原材料；有权拒绝销售不合格产品。

3、相互关系：

受总经理直接领导，接受质管部对原材料和产品合格与否的判定，及时向质管部反馈用户意见。

五、生产车间质量职责，权限和相互关系：

1、质量职责：

制定修改产品工艺技术文件，按照产品质量和工艺要求组织生产，做好生产过程中的质量管理和现场管理，推进“清洁”生产和文明生产，负责生产设备的维护和修理；负责生产人员的生产技能培训，负责生产过程中计量设备示值正确，负责管理技术文件。

2、质量权限：

有权拒用不合格的原材料进行生产，有权对生产过程中出现的不合格半成品提出改进意见，有权按程序报批工艺文件的修改意见，有权对生产中的计量设备进行管理。

3、相互关系：

在总经理直接领导下，按计划组织生产，接受质检科对原材料、半成品和产品的质量判定结论。

六、各种不合格管理，按《不合格管理规定》执行。

七、产品防护按《产品防护规定》执行。

八、产品质量检验按《产品质量检验规定》执行。

九、成品包装按《成品包装规定》执行。

十、卫生管理按《卫生管理规定》执行。

不合格产品管理规定

1、本规定中不合格包括：

原材料（含包装物）不合格，生产中半成品不合格，产品不合格和工作不合格。

2、本规定中不合格品是按照相关质量标准检验，不合规定指标的被检物。

3、原材料（含包装物）不合格时，不办是入库手续，不得与合格原材料混存，不准发给生产车间使用，应立即通知营销部退货。

若采取技术措施可以使用或代用的不合格原材料（含包装物），作为让步接收时，需由质管部同意，并报总经理（或管理者代表）批准。

4、生产中不合格半成品不准进入下道工序，由车间提出相应整改意见（报告），经主管质量的领导（质管部）批准改进，再次复检合格后，才能进入下道工序，无法返工处理的半成品，做报废处理。

5、产品不合格，不准出库销售，不合格产品由质管部确认进行改制或销毁，并根据相关资料，找出不合格原因，采取措施，防止再次发生。

6、客户或消费者发现不合格品时，经确认后，给以调换或退货处理，其不合各品追溯原因，找出责任人后，由质管部确认进行改制或销毁。

7、对工作不合格项，由各部门提出后，总经理（或管理代表）安排专题会议解决。

下单时间：

年月日时编号：

受单部门（或人员）：

不合格项及整改内容：

签发人：

时间：

整改情况：

签名：

时间：

处理结果：

签名：

时间：

领导批示：

不合格项通知单

产品防护规定

1、为防止产品在生产储运过程中产生污染，制定本防护规定。

本规定由质管部负责监督执行。

2、生产过程中原材料的防护：

（1）、生产人员有权并有责任对可疑原材料拒绝使用。

如：

原材料包装破损或表面标志不明，有霉变或虫鼠污染迹象，状态、气味、颜色、温度有异常，储存时间超过标准，已过保质期等。

发同上述原材料必须立即隔离存放，退回库房，并不得在生产线上停留。

（2）所有原材料正常出库时，必须按“先进先出”的原则办理。

（3）生产线退回的剩余原材料，需对其进行二次标记、登记、单独存放。

再次出库时必须优先使用。

（4）原材料要与半成品、成品分开存放。

3、人员接触的防护：

（1）生产人员必须着工装上岗，不携带与生产无关的物品进入生产区。

外来人员必须进入生产区时，必须有企业相关人员陪同，按照生产人员的要求进入。

（2）工装必须清洁，无污染。

（3）进入生产区的人员禁止吃东西，禁止吸烟，不得带首饰。

（4）进入生产区的人员在开始进入前，每次离开又返回时，每次去卫生间以及手可能弄脏时，必须洗手；指甲干净并修剪适当。

涂有护肤品时不能直接接触产品。

（5）进入生产区的人员必须符合食品卫生要求的健康条件。

4、车间环境、设备工具对产品的防护：

（1）生产区内保持墙壁、地面、天花板的清洁，无杂物和微生物污染现象。

（2）生产设备的零备件、附件不能放在地上，必须保持清洁，防止灰尘、粉尘等污染。

（3）生产区人员入口处凤置工作鞋消毒池，防止鞋底带来的污染。

（4）维修过的设备在生产前必须彻底清洗并灭菌消毒。

5、贮运过程中的防护：

（1）所有产品应避免直接与地面接触。

（2）不允许任何人坐在或站在产品包装上。

（3）装卸时，防止产品破损。

（4）货架必须清洁卫生。

（5）从客户退回的产品必须特殊标记，单独（分开）存放，等待处理结果。

为确保有质量问题的产品不再流入市场，销毁必须监控。

产品质量检验规定

1、质管部在总经理直接领导下，独立行使企业的产品质量检验职权。

设立化验室，负责产品的质量检验和产品合格与否的判定。

2、检验人员的职责任务是：

2.1对产品、半成品和原材料进行检验。

2.2正确使用各种检验设备、仪器，保证检验结果的准确性。

2.3依据检验结果，对被检物做出合格与否的认定。

2.4协助相关部门做好质量管理的改进。

3、检验工作程序：

3.1采样工具和容器必须洁净、干燥，微生物检验的工具和容器必须事前高压灭菌。

3.2样品容器上应标有标识或编号，采样同时填写记录表格，准确完整。

3.3根据检验项目确定采样量，每份样品不少于检验量的3倍，以便检验、复检和留样备查。

3.4按照相关规定方法，采取的样品必须具有代表性。

3.5按项目的检验规程要求，对样品进行予处理。

3.6按项目的检验规程，对样品进行检验。

3.7做好检验的原始记录。

3.8根据原始记录，做好数据处理和分析，做出最终检验结果。

4、检验项目、检验内容及检验方法、技术，按国家相关标准规程。

其中规定出厂检验项目带“*”号的检验项目，每年2次委托有资质的检验机构检验（质检所和防疫站）。

5、出厂产品检验合格后，须发放产品合格证。

成品包装规定

1、成品包装必须使用符合食品卫生要求的包装材料，包装材料必须无毒、无异味、印刷清晰、不褪色。

2、包装材料上的产品标志必须符合国家有关规定。

3、包装后的产品净含量符合国家规定的误差标准。

4、每批产品都有一个生产批号（或生产日期），使产品具有可追溯性。

5、产品标签的领用数量按生产计划数量，剩余标签必须及时退库，领用和退库都应有记录。

6、废弃的标签，经总经理批准后，由质控部监督销毁。

卫生管理规定

1、认真贯彻《食品卫生法》，按食品卫生法组织生产。

2、办理卫生许可证，并按规定每年申请年检。

3、按照GB14881-1994《食品企业通用卫生规范》要求组织生产，生产车间符合食品卫生规范要求，内部清洁，地面墙壁经常刷洗，外部环境整洁，无蚊蝇鼠活动。

4、生产使用的设备、管道、容器进行严格的洗刷、消毒，包装材料和包装容器符合食品卫生要求。

5、直接接触或有可能接触产品的生产材料必须是经过许可的食品级材料。

6、生产员工身体健康，取得健康证上岗，不合格者不录用。

7、严格执行《产品防护规定》。

厂区环境卫生管理制度

1、生产员身体健康，取得健康证上岗，不合格者不录用。

2、环境整洁，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及孽生条件的措施。

3、环境卫生使行“四定”

①定人②定场所③定时间④定质量、划片包干、分工负责。

4、个人卫生做到四勤：

①勤洗手、剪指甲②勤洗澡、理发③勤洗衣服④勤更换工作服。

原辅材料采购及验收管理制度

1、目的：

对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定要求。

2、范围：

适用于对生产所需的物资采购的控制。

3、采购部门负责编制采购申请单，执行采购作业，负责对供方的评价，根据采购物品和合同需要，对供方进行调查或现场考察，经比较选择合格供方，并签订供货合同。

4、按生产计划及市场需要，对采购原辅料填写申请单，经主管领导批准方可进货。

5、采购的原辅料必须符合国家食品卫生标准的规定产品。

6、向供方索取“营业执照”、“卫生许可证”、“产品合格证”及产品标准，质检报告或质保书。

7、质检部门负责按要求对购入的原辅材料、包装物等进行逐批验证或检验，并填写验证单或检验单。

对达不到标准要求及合同要求的，按照《不合格管理规定》办理。

8、仓库保管凭质检员出据的合格单据办理入库手续，并负责产品的贮存与发放。

9、本制度的记录是质管档案的组成部分，使用后交质管部存档备查。

采

购

计

划

采购物品名称

规

格

单

位

计划

数量

批准

数量

要求到

货时间

用途

备注

计划申请人

说明：

签字：

时间：

计划批准人

签字：

时间：

到

货

验

收

入库物品名称

规

格

单

位

到货

数量

到货

数量

到货

时间

索证或验收意见

签名

其他

原辅料采购单

生产过程质量管理制度

1、为全面贯彻“预防为主”的核心质量管理原则，认真开展生产过程的质量管理工作，特制定本制度。

2、生产过程质量管理制度由生产部实施，质管部监督和考核。

3、在生产过程中严格执行“三不”原则。

即不合格的原辅材料不投入生产，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的成品不入库。

发生不合格时，按照《不合格管理规定》执行。

4、在关键生产环节建立关键质量控制点，实施重点质量控制，严格实施岗位质量责任及相应的考核办法。

关键质量控制点的建立和调整，由质管部提出，并报总经理批准。

5、认真做好生产过程中的各项原始记录。

6、生产过程质量管理程序见《生产过程质量管理图》。

生产过程质量管理图

采购采购计划，供方资质检审验证，签有质量要求的合同

不合格退换货或索赔

仓库入库登记，质管部检验

不合格通知

质管部确认原辅料合格与否

生产车间领用合格原辅料，设关键质量控制点对半成品质量控制

返工改制

质管部成品检验，确认合格与否

用户意见反馈

不合格

合格

降级

质管部按不合格规定处理

成品库入库、发货

销毁

生产车间质管部监督无害化处理

经销商销售

设备管理制度

1、设备管理制度由生产车间负责实施。

2、生产设备由生产车间负责建档，并统一编号管理，设备使用说明书必须妥善保管。

3、生产设备在使用前必须处于良好状态，性能和精度能满足生产工艺要