工艺干酪速成技术生产线技术改造工程可行性研究报告.docx
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工艺干酪速成技术生产线技术改造工程可行性研究报告
工艺干酪速成技术生产线技术改造工程
可行性研究报告
目录
第一章总论
第二章项目前景与发展概况
第三章市场需求预测与建设规模
第四章建设条件与厂址
第五章工程技术方案
第六章环境保护
第七章节约能源
第八章企业组织与劳动定员
第九章项目实施进度计划
第十章投资估算与资金筹措
第十一章经济评价
第一章总论
干酪是乳制品家族中成员最多，科技含量最高，也是最重要的产品。
世界上有30-40%的乳是用来生产干酪（国际乳品联合会84-98年统计数据）。
世界上有名字的干酪就有近1000种，其中最主要的品种有：
契达干酪，荷兰干酪，瑞士干酪，法国干酪和意大利干酪。
它们约占世界干酪总产量的80%（Fox，DairyChemistryandBiochemistry，BlackieAandP，1998）。
传统的干酪是在乳中（也可用脱脂乳或稀奶油）加入适量乳酸菌发酵剂和凝乳酶，在蛋白质（主要是酪蛋白）凝固后，排出乳清，将凝块压成各种形状而制成的产品。
制成成后未经发酵的称新鲜干酪；经长时间发酵成熟而制成的产品称成熟干酪。
干酪是人们蛋白质，脂肪，磷和钙的丰富来源。
它营养丰富，食用方便，被发达国家的人们广泛用于主餐，零食直至食品配料的各个方面，是他们生活中每天不可缺少的食物。
干酪的营养价值极高，等于将原料乳中的蛋白质和脂肪浓缩10倍，因而除含有丰富的蛋白质、脂肪和盐类外，还含有维生素及微量元素等。
干酪在成熟过程中由于凝乳酶及微生物中蛋白酶的分解作用，使蛋白质分解为多肽、氨基酸和多种其他风味物质，因此干酪很容易被消化吸收，干酪中蛋白质的消化率可达96-98%。
干酪的生产耗费大量的奶资源（10公斤奶才能制得1公斤干酪），制造过程涉及酪蛋白的酶凝，乳酸菌发酵，成熟过程中凝乳酶和各种特殊微生物酶引起的蛋白质和脂肪的多种复杂生物化学和化学变化，其成熟过程不仅长，占用大量的需严格控制温湿度条件的成熟库空间，而且成熟结果（期望的风味和组织状态）非常不好控制，使干酪的生产难度很大，成本也非常高。
中国由于优质奶资源缺乏、加工技术水平低、绝大多数成熟干酪味感很冲与普通中国人的饮食口味不同，因而这一世界自有乳品业以来就是主要产品的重要乳制品在我国一直产量极其有限，市场非常凋零。
随着我国经济的快速发展，人民生活水平的不断提高,追求食物的营养性、科学性和方便性已成为相当数量人的生活时尚。
出现了大力发展干酪产品的商机。
X乳业集团总公司积聚多年乳品研究技术和与国外合作建厂的经验，又背靠X省乳品工业技术开发中心这一强大技术支持，具有发展这种产品得天独厚的资源及技术优势。
本项目计划投资的工艺干酪拟采用应用基因工程制得的特殊乳酸菌控制乳酸菌的自溶来加快干酪的成熟，从而降低干酪的制造成本；使用成熟后的一种或多种的天然干酪，添加食品添加剂经粉碎、混合、加热融化、乳化后而制成甜，酸，咸，辣等多种适合中国人口为的产品。
这些条件和周密的筹划是我们非常有把握填补我国干酪市场的空白。
相信这一项目的成功定能为X乳业集团开发出更广阔的生存和发展空间，也能对全国的乳品生产和消费起到引导作用。
1.1项目名称及企业概况
1.1.1项目名称
X乳业公司年产1200吨工艺干酪速成技术生产线技术改造工程
1.1.2承办企业概况
承办企业名称:
X乳业集团总公司
注册地址：
X省哈尔滨市南岗区学府路337号
法定代表人：
李雅轩（董事长）
X乳业集团总公司（以下简称“乳业集团”）是1993年12月经X省体改委批准，以X乳品工业技术开发中心实验厂为主体，组建成立的国有企业，组建时注册资本1131万元。
乳业集团主要从事奶粉、液体奶等产品的科研、生产和销售。
成立六年来坚持以科技为先导，以经济效益为中心，背依X乳品工业技术开发中心雄厚的科研力量，全方位开拓乳品市场，有力地推动了乳品中心的科技成果的商品化、产业化进程。
集团创立了著名的“龙丹”商标品牌，目前龙丹乳品已形成四大系列三十多个品种，产品行销全国27个省、市、自治区，市场覆盖率达90%。
集团公司经过六年的迅猛发展，产业规模不断扩大，先后于1996年和1998年兼并了林甸乳品厂和阿城乳品厂。
目前形成日处理鲜奶250吨（其中：
中心实验厂四条生产线110吨，阿城乳品厂一条生产线40吨，林甸乳品厂三条生产线100吨）和年产乳粉11000吨、软饮料8000吨的生产能力。
其产值从1993年的2,600万元猛增到1998年的27,000万元，翻了10倍；销售收入年均递增40%以上，利润年均递增70%以上，货款回收率连年保持在98%以上。
1996年乳业集团跻身X省十二家重点龙头企业之列，到1998年乳业集团以成为我国第六大乳品企业之一。
目前，乳业集团已成为我国乳品行业极具规模的集科研、生产、畜牧和贸易为一体的中型企业集团。
1.1.3项目拟建地点
X省哈尔滨市南岗区学府路337号。
位于京哈公路0公路处，距公路0.2公里，交通十分方便。
1.1.4可行性研究编制单位
X省乳品设计研究院
1.1.5承担可行性研究的资格证书编号、设计证书
乙级；证书编号：
0811112
1.2研究工作的依据和范围
1.2.1研究工作的依据
a.《X乳业集团总公司工艺干酪系列产品生产线技术改造工程项目建议书》；
b.《省经委关于X乳业集团总公司工艺干酪系列产品生产线技术改造工程项目建议书的批复》；
c.按轻工部《中国轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》编制；
1.2.2研究工作范围
a.对该项目的生产规模、产品品种、产量、质量、销售市场情况进行预测和分析；
b.对该项目设计方案的先进性、可靠性、合理性提出论证意见；
c.对该项目的三废治理和环境保护措施进行论证；
d.对该项目工程技术方案进行论证；
e.对该项目的工程量和施工进度计划提出数量和建议；
f.对该项目的人员编制和机构设置提出设想方案；
g.对该项目的投资进行分析做出估计；
h.对该项目投产后的生产水平和经济效益进行研究和测算；
1.3研究工作概况
我们公司认为，要想适应市场经济，就应开发优良新型高科技含量，高附加值的乳制品，组建生产高科技乳制品的集约型企业集团。
目前由公司派出有关人员对全国干酪市场和生产企业进行了考察。
X省乳品工业技术开发中心组成专家组对该项目的技术方案可行性和经济效益参数进行了充分研究确认，对产品规模、品种、原料来源、公用工程配备、技术经济分析、市场预测分析等原则问题进行论证研究并达成一致意见。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1市场需求分析、产品销售方向
近年来，随着生活的不断改善，文化素质的提高和饮食观念的变化，人们对食品的要求已向多元化方向发展。
消费者更加偏爱营养全面，食用方面便的食品。
干酪则是世界公认的这种食品。
发达国家人均干酪消费量都在15公斤左右（国际乳品联合会1990-1998统计数据）。
随着改革开放的不断深入，人民生活水平不断提高，快餐、西餐业迅速发展，给干酪的生产与消费提供了广阔的前景。
享受着经济发展实惠、面向世界求发展的新一代，更是干酪的巨大潜在消费者。
目前国内乳品市场正处于一种“低水平的供求平衡”，要想打破这种平衡，就要向消费者推荐更有营养性的乳制品，引导消费，用多种多样的产品打开市场，做为一块几乎无人涉及的领域，一旦打开市场，效益是惊人的。
我们计划把干酪制成甜、酸、咸、辣、麻和水果等多种风味以适应不同人群需要。
能适合中国人食用。
记得在十年前，当发酵乳中的酸奶刚刚踏入中国市场的时候，其口味令大多数人无法接受，产品摆在柜台上无人问津，销售情况如同现在的干酪一样，每年全国的产销量不过上百吨左右。
然而通过媒体大力宣传，厂家不懈的努力，时至今日，消费者已完全认同了酸奶独特的口味和营养价值，销量直线上升至每年7.6万吨，并且继续保持强劲增长势头。
干酪市场的潜力比酸奶有过之而无不及。
中国人口众多，这样大的消费市场如果我们不把握先机，提前动手，外国公司或国内其它大企业就会乘虚而入。
企业竞争中最重要的是要有战略眼光，新产品的开发，基础设施的建设必须要走在市场前面。
可以预见，在不久的将来，品种繁多，风味独特，最具营养、最易消化的乳制品——干酪必将走上千家万户的餐桌。
生产干酪的厂家也将如雨后春笋般遍布全国，干酪市场前景不可估量。
1.4.2改造方案与生产规模
根据对市场技术、资源和投资情况的分析，拟建设一条年产工艺干酪1200吨规模的生产生产线。
1.4.3生产方法
本项目采用国外传统干酪现代生产方法，使用采用了基因技术的乳酸克制干酪快速成熟的菌种，使用瑞典利乐公司先进设备，经收奶、贮存、巴氏杀菌、凝乳、后处理、压榨、盐渍、成熟、融化、调配，冷却、包装等主要工序，完成生产过程。
1.4.4厂址概述
a本项目干酪车间地址选在哈尔滨市西南郊X乳业集团总公司中心实验厂院内，位于京哈公路0公里处，距公路0.2公里，交通和通讯十分方便。
b该厂址地势平坦，水、电资源充足，可以满足生产需求。
1.4.5主要原料、燃料及动力供应
a主要原料：
本项目所需的主要原料鲜奶12000吨/年可在当地解决，凝乳酶、发酵剂，在国外有固定进货渠道，其它如添加剂、包装材料等国内均有供应；
b主要燃料：
煤炭。
X是国家主要的煤炭基地，燃煤有保证。
c动力供应：
本项目所需水15T/h、电200KVA、蒸汽3T/h，拟在厂区内新建水井、泵站、变电所、锅炉房解决。
1.4.6环境保护
a本项目主要污染源是：
加工车间排放的废水，锅炉房排放的烟尘和锅炉风机的噪声。
b污染源的治理：
废水：
对全部废水采用二级生化处理后，排入城市排水管网；
废气：
锅炉排放的烟尘经螺旋式烟气净化器净化，处理后烟气含尘量可以满足国家有关排放标准。
噪声：
风机室墙壁采用消声材料，设备基础均设减震器，使噪声控制在80db以下。
1.4.7全厂定员及劳动力来源
该项目需增加人员30人，其中管理人员2人，技术人员2人。
管理、技术人员由公司委派，其余26名生产人员由社会招聘合同工解决。
1.4.8总投资
本项目投资总额2976.5万元，其中固定资产投资2576.5万元，流动资金400万元。
项目所需资金通过“龙丹”股票上市募集资金解决。
1.4.9项目实施进度建议
以资金到位为起点，以月计进度。
98年底完成可研，在资金落实后3个月内完成初步设计及施工图设计工作,设备订购、施工单位招标及报批工作2个月；土建工程5个月；安装工程与土建工程重叠时间为1个月，安装时间定为3-4个月。
项目建设期为13个月。
1.4.10研究结论
根据可行性研究，可以看出财务内部收益（39.59%）大于基准收益率（16%），财务净现值（3403.90万元）大于零，其它盈利和清偿能力指标也都满足要求，表明该项目具有良好的财务效益；不确定分析的结果表明该项目在未来的生产经营过程中风险比较小，如项目达产37.09%即可盈利；项目所采用的技术和设备先进科学实用合理；生产的干酪系列产品具有良好的市场前景；该项技术改造对改变X乳业集团总公司的产品结构，增加产品附加值，实施名牌发展战略，带动X省经济发展将产生积极的作用，具有良好的经济效益和社会效益。
建议项目管理部门批准该项目的可行性研究报告，投资部门安排优先安排，承办单位抓紧决策，力争早日投产达效。
主要经济技术指标
表1-1
序号
主要经济技术指标
单位
数量
备注
1
干酪系列产品
吨
1200
年产
2
总投资
万元
2976.5
其中：
固定资产投资
万元
2576.5
流动资金
万元
400
3
项目定员总计
人
30
其中：
工人
人
26
技术人员
人
2
管理人员
人
2
4
全年生产天数
天
360
5
主要原料、燃料
其中：
原料-鲜奶
吨/年
12000
燃料-标煤
吨/年
600
动力-电力
万千瓦时/年
36
6
运输量
吨/年
13800
其中：
运入量
吨/年
12600
运出量
吨/年
1200
7
全厂占地面积
平方米
10000
8
年销售收入
万元
4800
达到设计能力时
9
年利税
万元
1164
达产第一年
10
年利润
万元
990
达产第一年
11
投资利润率（税后）
%
32.15
12
投资回收期（税后）
年
3.13
含1年建设期
13
净现值（16%）
万元
2640.32
税后
14
内部收益率
%
34.70
税后
第二章项目前景与发展概况
2.1项目提出的必要性
X省是我国乳品工业的重要基地，1995年乳制品产量占全国的31.2%。
但乳制品生产一直是以奶粉为主，其产量占乳制品总产量的80%，产品结构单一，缺少高附加值的产品的问题，已严重限制了X省乳制品业的进一步发展。
如奶油的产量仅占全国的1.44%，列在全国各省区的第10位，奶酪的产量更低，仅占全国的0.22%，资源和技术没有得到充分的发挥。
生产干酪不但浓缩了牛奶中蛋白质、脂肪等高热量的物质，而且其副产品酪乳清更是生产配方奶粉的重要原料之一。
每年我厂都要从国外进口大量乳清粉。
此项目投产后，相当于每年可提供500吨乳清粉。
而且免去运输、贮存、加工、融化等工序。
经简单脱盐后直接供乳粉车间使用，大大降低成本。
调整产品结构，发展深加工产品，适应市场的需求，无论对X省乳制品企业还是对X省经济的发展都有重要的意义。
随着消费者水平的提高，要求我们拿出品种更多，更具营养性的乳制品来满足需要。
93年以来，国际市场上干酪每年进口量都在100万吨以上。
国内几家大的乳品企业，也都准备近行大规模干酪生产线的建设，在激烈的市场竞争中，必须抢占先机才能击败对手。
优化产业结构、提高产品附加值，是摆在乳品行业每一家企业面前的头等大事。
X乳业集团总公司利用其科研技术优势，依靠“龙丹”的品牌效应，通过长期经营过程中建立的销售网络，结合X省的资源优势，抓住机遇，抢占市场，必将使产业的发展向前跨出一大步。
2.2项目在国民经济中所处的地位
乳制品以其丰富、科学、合理的营养构成，被世界公认为最理想的营养食品。
乳制品的消费水平,尤其是最重要乳制品的干酪的消费水平已成为衡量一个国家生活水平的重要标志之一。
近年来，随着我国经济的快速发展，人民生活水平不断提高，对乳制品的需求虽然呈上升趋势，但与发达国家相比差距是明显的。
X省是我国最大的乳品工业基地，据X省统计局1995年统计公报，1995年全省牛奶产量165万吨，比上年增长16.9%，牛奶产量占全国的30.2%。
所以发展乳制品生产具有得天独厚的资源优势。
X省“九五”发展纲要中把发展奶牛作为农业综合开发重点的首位，计划“到2000年，全省奶牛存栏达到120万头，奶类350万吨”。
“按照产业关联度大，技术含量高，经济牵动力强，市场覆盖面广的原则”，“重点培植乳业作为五优势支柱产业之一”。
X乳业集团总公司在全国乳制品行业占有重要地位，是X乳业发展的龙头企业，发挥整体优势，开发生产具有高附加值、高科技含量的产品附合国家相关产业政策。
一个好的产品，往往可以带动整个行业的发展，干酪制品作为乳制品中最重要和最具技术水平的产品，其营养价值早已被世界各国所承认。
但在我国干酪制品的发展几乎为零。
这固然与我国人民群众饮食结构有关系，但更重要的一点，没有企业具有全面的生产技术和经济实力,只有技术足够的技术知识,肯下大力气做宣传，建实体，出成品，才使得这一产品没能被消费者所接受。
调整产品结构，推广更具营养性、更宜被人体吸收的食品，是我国乳品业各界人士义不容辞的责任。
抓住机遇开发干酪产品，充分利用本地资源优势，向市场提供更多适合消费者需要的新品种，对促进乳品企业集约化经营，带动区域经济的发展都具有重要的意义。
第三章市场需求预测与建设规模
3.1乳制品国内市场需求现状
3.1.1现有生产能力状况
可以说，干酪在国内的几家乳品厂不具备规模性生产能力，X、内蒙、河北的几家小企业虽然有几条生产线，但多数为手工作坊式的加工生产线，尚不具备形成规模占领市场的能力，产品质量和品种亦难以满足市场需求。
3.1.2市场需求情况
随着对自然科学的理解和认识，在人类食物来源变化过程中，营养价值高，易被人体吸收的干酪制品越来越受到人们的关注。
目前国内乳品市场正处于一种“低水平的供求平衡”，要想打破这种平衡，就要向消费者推出更具营养性的乳制品，引导消费，用多种多样的产品打开市场，做为一块几乎无人涉及的领域，一旦打开市场，效益是惊人的。
干酪制品品种繁多，可以制成不同口味以适应不同人群需要。
工艺干酪可以加工出甜,酸,咸,辣,水果香味等多种适合中国人口味的产品。
记得在十年前，当发酵乳——酸奶刚刚踏入中国市场的时候，其品味令大多数人无法接受，产品摆在柜台上无人问津，销售情况如同现在的干酪一样，每年全国的产销量不过上百吨左右。
然而通过媒体大力宣传，厂家不懈的努力，时至今日，消费者已完全认同了酸奶独特的口味，销量直线上升至每年7.6万吨，并且继续保持强劲增长势头。
干酪市场的潜力比酸奶有过之而无不及。
中国人口众多，这样大的消费市场如果我们不把握先机，提前动手，外国公司或国内其它大企业就会乘虚而入，企业竞争中最重要的是要有战略眼光，新产品的开发，基础设施的建设必须要走在市场前面。
可以预见，在不久的将来，品种繁多，风味独特，最具营养、最易消化的乳制品——干酪必将走上千家万户的餐桌。
生产干酪的厂家也将如雨后春笋般遍布全国，干酪市场前景不可估量。
3.1.3销售分析
X乳业集团总公司的“龙丹”品牌有很高知名度，在全国各地拥有4000多个产品直销专柜，市场销售网效率高、效果好、分布广，对市场的控制性很强。
即将生产的干酪产品，将采用最佳的产品形象设计，通过公司现有的市场销售网，采用最佳广告促销方式，快速度的培育市场的过渡时期。
新产品的销售前景是非常乐观的。
3.2建设规模
根据市场、原料、技术和投资情况，X乳业集团总公司工艺干酪系列产品的生产规模是年产1200吨。
为迎合消费者口味，根据中国人群实际情况，确定干酪品种类型主要为工艺干酪，通过先生产硬质契达干酪，然后再加工成各种口味的工艺干酪。
3.3投资计划
项目投产第一年即达到设计能力的70%，第二年达到90%，以各
达到设计生产能力的100%。
第四章建设条件与厂址
4.1建址
拟建的干酪生产车间位于X乳业集团西侧，预备征用废弃耕地5000平方米。
本项目产品的前期制做工序与发酵乳项目合用，后序设备与酸奶使用同一厂房。
公用设施、库房等共用。
4.2资源及能源情况概述
4.2.1主要原料的供应情况
车间建成后，年需优质鲜奶12000吨，可在当地收购、以及集团新建的牧场处获得。
为保证产品质量，生产所需凝乳酶、发酵剂将从国外进口。
其它如硝酸盐、氯化钙、包装材料等在国内均有供应。
X省牛奶产量占全国的30.2%，是我国最大的奶类生产基地。
哈尔滨是我省奶牛养殖较集中的地区，鲜奶产量大，本项目原材料保障无后顾之忧。
4.2.2能源情况
本项目上马后，将同酸奶项目共同使用水、电、气等公用工程。
预计在厂房附近新建2×4吨锅炉房一座，400kvA容量变电所一座，制冷量16万大卡制冷机组一套，能力6m3/min的空压机组一套。
以上设施完全可以保障项目所需能源。
第五章工程技术方案
5.1项目的构成范围
拟建一座年产速成工艺干酪1200吨的生产车间技术改造工程。
5.2生产技术方案
5.2.1产品方案
X乳业集团总公司作为全国最具技术实力的国有乳品企业，其技术装备水平要能代表我国乳品工业的最高水平，对全国的乳品企业起到一个样板、示范作用，应生产高品质、高附加值、适合消费需求的产品，形成规模效益。
其产品方案如下：
序号
产品名称
年产量（吨）
备注
1
干酪
1200
2
乳清粉
500
生产配方粉原料
5.2.2质量标准
产品质量标准符合中国国家标准，并同时符合世界食品法典委员会标准（CAC）。
5.2.3工艺流程
（简单脱盐后送至乳粉车间）
5.2.4各工序设备简介
工序
任务
设备
估算价格（万元）
名称
规格
数量
收奶
同时进行槽车收奶、小桶收奶、自动计量、暂存
槽车收奶系统
20T/h
1套
25
小桶收奶系统
5T/h
2套
贮罐
20T
2个
鲜奶预处理
对鲜奶进行净乳、杀菌、均质、冷却、贮存
杀菌机组
10T/h
1套
80
净乳机
5T/h
2台
均质机
5T/h
2台
贮罐
20T
2个
CIP
①对收奶、贮存、巴氏杀菌及通向奶酪槽管线清洗
CIP原地清洗系统
25T/h
1套
15
②对贮罐、干酪生产罐清洗
热处理凝乳
①对原料乳进行发酵凝乳处理
干酪生产罐及配套自控系统
7500L
1套
150
②通过人孔加入发酵剂、凝乳酶等
后处理
①排出乳清
后处理槽
8500kg
1套
150
奶酪模传递带
1套
②磨碎、盐浸及成形前搅拌
奶酪粒、乳清泵
45T/h
1套
乳清泵
20T/h
1套
③奶酪粒入模
奶酪粒加工机
1套
干酪模
20kg
160个
压榨
①进一步排出乳清
卧式干酪压榨机
4×20位容量
1套
130
②干酪块成形
盐渍
①控制酸度
AIS316不锈钢盐水池
50m3
1套
7
②改善干酪组织状态
提升装置
2T
1套
培养
使干酪成熟
干酪架
木质
150件
3
加工融化
①切碎成熟干酪
研磨切碎机
75kg
1台
760
②融化同时加入果料
融化锅
1台
③冷却成形
包装
包装贮存
包装机
1套
注：
全部设备共计1320万元。
5.2.5主要原材料消耗、燃料、动力消耗
名称
规格
单位产品消耗量
总计
燃煤
标煤（吨）
0.5
600
用电
（kWh）
300
360000
乳化剂
（吨）
0.018
21.6
鲜奶
（吨）
10
12000
5.3总平面布置与运输
5.3.1总平面布置原则
本项目厂址自然条件良好，地势平坦，具备建新车间的基本要求。
主要生产厂房采用成片式的布置方式，有利于节约用地，方便管理，适应现代化工业生产的需要。
车间排水利用暗管排入城市管网。
为节约资金，外网暖气地沟、消防管沟、排水管沟合并在一起，使用同一地沟。
总布面布置重视生产工艺流程的合理布置以及食品卫生的要求。
同时也应考虑规划预留地的绿化及道路运输、围墙等问题。
全部建筑规划风格设计与中心实验厂保持一致。
5.3.2总平面主要设计指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
厂区占地面积
M2
10000
2
厂区建筑占地面积
M2
3770
3
厂区建设系数
%
37.7
5.3.3厂内外运输
本项目全年运输量为13800吨，由汽车常年运输，未计铁路集装箱运输。
运输量见下表：
序号
名称
日运输量（T）
年运输量（T）
距离（KM）
备注
1
鲜牛奶
33
12000
50
运入
2
干酪
4
1200
0-200
运出
3
其它
1.7
600
5-20
合计
38.7
1
升级会员 