萍乡经济技术开发区安商局.docx
《萍乡经济技术开发区安商局.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《萍乡经济技术开发区安商局.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
萍乡经济技术开发区安商局
萍乡经济技术开发区安商局
部门2017年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分萍乡经济技术开发区安商局部门概况
一、部门主要职能
1．与客商保持经常性联系，加深感情，促进项目建设进度，为我区项目建设服务。
2．为入园客商代办开业申报、验资、领取工商营业执照、税务登记及项目建设过程中的各种证照。
3．对流通性贸易公司的服务管理，促进区总部经济的发展。
4．负责全市和全区经济观摩会、企业现场会的承办。
5．协调企业生产经营过程中的各种问题。
6．协调企业解决在建设过程中的矛盾纠纷的问题。
7．协助企业安装水、电、通讯、有线电视等设施。
8．协助办理有关产品进出口所需的各种许可文件及报批手续。
9．协助企业招收、培训员工，招聘企业所需各类人才。
10．办理企业要求及区领导交代的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
萍乡经济技术开发区安商局。
本部门2017年年末编制人数1人，其中行政编制0人，事业编制1人；年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分2017年度部门决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计247.72万元，其中年初结转和结余1.23万元；本年收入合计246.49万元，较2016年增加105.33万元，增长74.62%，主要原因是：
工作任务增加，工作经费增加。
本年收入的具体构成为：
财政拨款收入246.46万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计247.72万元，其中本年支出合计241.01万元，较2016年增加101.05万元，增长72.2%，主要原因是：
工作任务增加，工作经费增加；年末结转和结余6.71元，较2016年增加5.48万元，增长445.52%，主要原因是：
今年应付开支转下年入账增加。
本年支出的具体构成为：
基本支出241.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为98.38万元，决算数为241.01万元，完成年初预算的244.98%。
其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为98.38万元，决算数为182.9万元，完成年初预算的185.91%，主要原因是：
工作任务增加，工作经费增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为7.86万元，完成年初预算的0%，主要原因是：
有关社会保障支出未列预算。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为4.54万元，完成年初预算的0%，主要原因是：
增加医疗卫生与计划生育支出。
（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为18.23
万元，完成年初预算的0%，主要原因是：
增加城乡社区支出。
（二）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为16.46
万元，完成年初预算的0%，主要原因是：
增加住房保障支出。
（二）其他支出年初预算数为0万元，决算数为11.02万元，完成年初预算的0%，主要原因是：
增加其他支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出241.01万元，其中：
（一）工资福利支出61.18万元，较2016年减少5.52万元，下降8.28%，主要原因是：
减少人员经费开支。
（二）商品和服务支出161.02万元，较2016年增加100.61万元，增长166.55%，主要原因是：
工作任务增加，工作经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出18.81万元，较2016年增加5.95万元，增长46.27%，主要原因是：
住房公积金。
（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：
厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.68万元，决算数为0.63万元，完成预算的92.65%，决算数较2016年减少0.8万元，下降55.94%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
主要原因是：
无。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.68万元，决算数为0.63万元，完成预算的92.65%，决算数较2016年增加0.03万元，增长4.62%。
主要原因是：
与上年基本持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
主要原因是：
公车改革后无此费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0.78万元，下降100%。
主要原因是：
公车改革后无此费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出161.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加100.61万元，增长166.55%，主要原因是：
工作任务增加，工作经费增加。
。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0.25万元，其中：
政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：
本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。
）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0
个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织对2017年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“XXX”、“XXX”等0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。
从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”、“XXX”等个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元。
其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。
从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为分。
项目全年预算数为万元，执行数为
万元，完成预算的%。
主要产出和效果：
一是……；二是……。
发现的问题及原因：
一是……；二是……。
下一步改进措施：
一是……；二是……。
XXX项目绩效自评综述：
……。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款：
指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）行政运行：
反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
………
（…）“三公经费”：
反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（…）机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
升级会员 