有害物质管理规定.docx

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东莞市XXXXX有限公司

文件名称：

有害物质管理规定

文件编号：

QD-01

版　　次：

A/0

生效日期：

2020-08-03

编制部门：

品质部

批　准

审核

编　制

东莞市XXXXX有限公司

文件名称

有害物质管理规定

版次

A/0

页码

文件编号

QD-01

日期

2020.08.03

1/6

版本

修订内容

修订日期

修订者

东莞市XXXXX有限公司

文件名称

有害物质管理规定

版次

A/0

页码

文件编号

QD-01

日期

2020.08.03

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1.目的：

识别本公司原材料、辅料以及与产品相关设备的环境有害物质，明确各项有害物质的控制要求，确保公司产品环境有害物质得以管控。

2.用适范围：

2.1本组织产品构成的原材料、辅料及供应商环境有害物质的管理。

2.2本组织产品生产过程环境有害物质的管理。

2.3本组织成品出货环境有害物质的管理。

3.权责

3.1总经理：

负责环境有害物质管控有效持续运作所需的人员和资源配置以及产品环境紧急事故处理的最终决策。

3.2管理者代表:

为产品环境主要负责人，负责公司RoHS管理体系建立和推行，定期对环境有害物质RoHS管控情况，并定期向最高管理者汇报，负责环境有害物质事故的紧急处理，负责组织公司RoHS相关知识培训。

3.3业务部：

负责收集客户对产品的ROHS信息要求并传达和订单审查。

3.4资材部：

负责对原材料进行釆购，按照RoHS要求选择供应商，并协助品质部要求

供应商进行第三方RoHS测试；负责对原材料的贮存、标识、发放等进行管制。

3.5生产部：

负责对产品的生产过程、存放区域和包装区域进行管制。

对生产过程的产品进行批号管理、物料追踪、具备可追溯性。

3.6品质部：

负责督促供应商定期进行RoHS测试或第三方测试，负责对所有RoSH材料的进料检验、成品出厂检验把关，发现不合格及时通知相关部门处理。

3.7仓库：

负责各原材料、辅料、成品的收、发料以及库存管理，负责RoHS相关产品摆

放，检査相应的环保标识的张贴。

4.环境有害物质管控RoHS指令推行小组架构图

公司管理者代表即综合部部长任推行小组组长，为产品环境负责人:

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3.产品环境方针和环境目标

4.1产品环境方针

遵守法律法规，满足客户要求；限用有害物质，积极源头控制；推行绿色生产，实现污染预防；推进节能降耗，达到持续改进。

4.2产品环境目标

产品环境有害物质达标控制，产品环境事故率为零。

4.环境有害物质控制标准

我公司环境有害物质控制标准按照欧盟RoHS指令相关标准要求执行，限制使用铅、汞、镉等六种有害物质；客户标准要求高于RoHS指令要求的，记录在《有害物质管控标准》上，按照客户标准执行。

5.具体内容

5.1.信息交流

6.1.1业务部负责将客户相关环境有害物质管控信息传达给品质部，品质部负责将相关信息登记在“有害物质管控标准”上,并定期更新。

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6.1.2所有信息的传达流程和方式按《信息交流控制程序》执行。

6.2,供应商选择与管理

6.2.1供应商调査

资材部应进行供货商调査合格后，鉴别其供货能力及质量是否达到我公司环保要求，经调査的合格供货商必须登录在《合格供方一览表》上.

6.2.2供应商管理

资材部对初步选定之原材料供应厂商，要求提供材料规格要求、第三方测试报告（第三方机构的检测报告请在过期前15天重新提供、第三方机构的检测报告的有效期为一年），MSDS,材质成份表及材质证明等相关环保资料。

6.3变更管理要求

材料变更必须重新确认，向供应厂商索取新原材料的检测报告,材质成份表，（环境管理物质不使用证明书）等环保相关资料，由客户同意后执行变更。

6.4品管管控

6.4.1品质部应对进料先依验收单料号或品名规格，核对《合格供方一览表》，确认该材料是否已获环保材料资格的检定承认,供应商需提交“产品检验报告”“有害物质检测报告”或“MSDS报告”，否则以不合格判退。

6.4.2对环保测试产生争议时委托第三方公证机构进行测试。

6.4.3对供应商交货时随附的有害物质检测报告，若有过期现象，则由品质部将过期报告转资材部，由资材部于一月内提交最新版有害物质检测报告；若供应商未按时提交者，将由我公司品质部负责人提出送外检测，所用测试费用由供应商承担。

6.5生产过程管控

生产过程中禁止环保产品使用非环保助剂辅材，以免污染环保产品。

6.6成品入库与检验作业

6.6.1入库前由品质部依检验标准与客户要求进行检验，合格则入库，不合格则依《不合格输出控制程序》执行。

6.6.2产品于入库前须贴合格标签。

6.6.3每年一次抽样送第三方检测机构测试（如SGS等），若客户特殊要求则依客户要求另行送样检测。

6.6.4品质部每年定期一次针对厂内制造出的成品进行环境物质检测（有资格的第三方检测机构检

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测，如：

SGS、CTI、TUV等等），环境物质检测项目必须含括“镉、铅、六价铭、汞、PBB、PBDE”（特殊客户要求的环境物质要求检测项目除外），并将报告存档，若检测不合格则依《不合格品控制、处理程序》执行・

6.7产品环境异常处理流程

若客户投诉公司产品及相关产品环保超过客户标准时，业务部依据客户投诉通知相关部门及供应商，停止生产及进料；将相关材料、成品及半成品标识与隔离做好记录，再将样品送至第三方检验机构检测，根据检测结果寻找问题原因，做出相应处理方案，具体流程如下:

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7.有害物质管控标准

7.1用于国内销售接触食品类塑胶产品类要求：

符合GB4806.7-2016标准

7.2其他类要求：

有害物质成分

含量（ppm）

有害物质成分

含量（ppm）

铅Pb

≦100ppm

镉Cd

≦5ppm

汞Hg

N.D

六价铬Cr6+

N.D

多溴联苯PBB

N.D

多溴联苯醚PBDE

N.D

有害物质管控标准

8.记录

8.1有害物质不使用保证书

东莞市XXXXX有限公司

有害物质不使用保证书

本公司（公司名称）佛山XXXXX有限公司承诺遵守东莞市XXXXX有限公司的《有害物质管控办法》，并保证如下：

由本公司供应给东莞市XXXXX有限公司的所有产品不含或所含有的铅Pb、镉Cd、汞Hg、六价铬Cr6+、多溴联苯PBB、多溴联苯醚PBDE的浓度不超过如下要求：

有害物质成分

含量（ppm）

有害物质成分

含量（ppm）

铅Pb

≦100ppm

镉Cd

≦5ppm

汞Hg

N.D

六价铬Cr6+

N.D

多溴联苯PBB

N.D

多溴联苯醚PBDE

N.D

相关的来自权威检测方的有关测试报告证明将作为附件同时提供。

本证明长期有效，我司将负责审核并更新RoHS状态。

并根据最新的产品状态提交RoHS报告和证明文件。

所有因产品与本证明不相符而造成的一切法律责任和经济损失，由我司全部负责！

公司名称（需盖公章）：

公司法人或授权人签名：

日期：

2020年8月3日