林业局预算有关情况的说明模板.docx

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林业局预算有关情况的说明模板

2019年林业局预算有关情况的说明

第一部分：

部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分：

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）2019年收支情况总体情况说明

（二）2019年收入预算情况说明

（三）2019年支出预算情况说明

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

（六）2019年政府性基金预算收支情况说明

（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明

（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标设置情况

第三部分：

名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）负责全市林业及生态建设的监督管理工作。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

（三）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。

（四）负责全市林业系统自然保护区监督管理工作。

（五）组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。

（六）组织、指导陆生野生动物资源的保护和合理开发利用。

（七）负责国有林场、苗圃和森林公园的监督管理工作。

（八）承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

（九）承担组织、协调、指导和监督全市森林防火工作的责任。

（十）指导林业生态补偿制度的建立和实施。

（十一）组织开展林业科研、科技成果推广、教育培训和对外经济技术交流与合作；组织、指导林业产业发展和引进利用外资工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构：

综合科、森林公安局、防火办、林政科、林业站、种苗站、森保站。

三、预算单位构成

**市林业局本级

纳入**市林业局2018年部门预算编制范围的预算单位共1个，为**市林业局.

第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）2019年收支情况总体情况说明

2019年收入预算为6653.9万元，其中：

经费拨款（补助）收入6653.9万元，（其中转移支付资金：

1565.81万元）占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

2019年支出预算为6653.9万元，其中：

人员支出1804.22万元，占27.12%；公用支出4849.68万元，占72.88%。

（二）2019年收入预算情况说明

2019年收入合计6653.9万元，其中：

经费拨款（补助）收入6653.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

（三）2019年支出预算情况说明

2019年支出合计6653.9万元，其中：

人员支出1804.22万元，占27.12%；公用支出4849.68万元，占72.88%。

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算5088.09万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2154.1万元，增加73.42%。

主要原因是:

林业项目资金的增加。

（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入5088.09万元，与2018年相比，增加2154.1万元。

主要原因是：

林业项目资金的增加。

2019年一般公共预算支出5088.09万元，与2018年相比，增加2154.1万元。

其中：

主要原因是：

林业项目资金的增加。

（六）2019年政府性基金预算收支情况说明

2018年部门无政府性基金预算拨款安排的收入，也未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明

2019年，通过财政拨款安排的基本支出1150.21万元。

其中：

人员经费1031.49万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费118.72万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。

2019年通过财政拨款安排的“三公”经费共计35.29万元，比2018年下降0.03%。

其中：

因公出国（境）经费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与2018年持平。

公务用车运行维护费32.4万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2018年预算数持平。

公务接待费2.89万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出，较2018年减少0.01万元，减少主要原因是单位按规定厉行节约。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出118.72万元，比2018年减少3.72万元，减少3.04%。

主要减少原因是：

单位厉行节约。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购金额3006.57万元，其中：

政府采购货物金额623.22万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额2383.35万元。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：

公务用车5辆，一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况

如有实行预算绩效管理的项目，可表述为：

2019年林业局（办）及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共9个，涉及财政拨款2735.88万元，绩效目标设置情况是：

1.道路林带绿化养护项目项目，年度预算资金338.4万元。

绩效目标：

对我市5条道路（胶济客运专线胶莱镇马店社区经8路至高密界段、胶东办事处汪家庄至即墨界段，胶平路老北外环至20路段，胶济铁路站前大道至东外环段，站前大道鄱阳湖路至站前广场段，济青南线洋河、里岔段）通道林带的日常养护，做好道理两侧林带卫生清洁，维护道路绿化成果，保持道路区域绿化水平，提升生态环境质量保证人民享受到生态文明建设成果。

2.重大食叶害虫防控（含飞防）项目,年度预算资金157.5万元。

绩效目标：

对全市松材线虫病集中监测，实现防控面积达5.55万亩次。

对比目前飞机防治施药安全风险高、不能施药至树干部位、飞防点相对分散、单位成本高等因素，主要采取人工施药和诱捕器诱捕松褐天牛形式实施防控作业等形式，实现重大病虫害及时防控，保障农林业可持续发展。

3、创建国家森林城市项目，年度预算资金200万元。

绩效目标：

借助新媒体宣传效应，提高民众对我市创建国家深林城市的关注度和支持率；加强创建专业队伍素质培训，学习先进经验，加强档案编绘，全面做好创建工作；聘请具备资质的单位，开展专项调查工作，协助我市通过国家森林城市验收。

4、松材线虫病防控项目，年度预算资金117.88万元.绩效目标：

全市松材线虫病集中监测，实现防控面积达5.55万亩次。

对比目前飞机防治施药安全风险高、不能施药至树干部位、飞防点相对分散、单位成本高等因素，主要采取人工施药和诱捕器诱捕松褐天牛形式实施防控作业等形式，实现重大病虫害及时防控，保障农林业可持续发展。

5、济青高铁、客运专线、青银高速林苗一体化项目土地租赁费项目，年度预算资金840万元.绩效目标：

通过实施林苗一体化造林，借助社会力量栽植管护，维护道路绿化成果，保持道路区域绿化水平，办靓提升胶州作为枢纽城市的良好形象，办靓提升胶州作为枢纽城市的良好形象，提升生态环境质量，保证人民享受到生态文明建设成果。

6、胶济铁路客运专线绿化土地租赁费（胶北南疃村至高密段）项目，年度预算资金100.8万元。

绩效目标：

租赁胶济铁路客运专线胶北南疃村至高密段绿化土地，保护胶济铁路客运专线（胶北南疃村至高密段）绿化成果，保持该区域绿化水平，保证人民享受到生态文明建设成果。

7、里岔铺集林苗一体化项目土地租赁费项目，年度预算资金731.4万元。

绩效目标：

通过实施林苗一体化造林，借助社会力量栽植管护，维护道路绿化成果，保持道路区域绿化水平，办靓提升胶州作为枢纽城市的良好形象，提升生态环境质量，保证人民享受到生态文明建设成果。

同时可以较大幅度减少政府工程造林投入。

8、沈海高速胶州北段绿化提升工程土地租赁费项目，年度预算资金119.9万元。

绩效目标：

租赁沈海高速胶州北段绿化提升工程土地，保护沈海高速胶州北段绿化提升工程绿化成果，保持该区域绿化水平，保证人民享受到生态文明建设成果。

9、文冠果示范基地土地租赁费项目，年度预算资金130万元。

绩效目标：

租赁文冠果示范基地土地2350亩，开展文冠果示范基地建设，确保2019年完成主体工程，提升该区域绿化水平和特色经济林产业发展水平，实现乡村产业振兴，推动农民增收致富，达到生态效益、社会效益、经济效益相统一，实现林业可持续发展。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：

指由市级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其中：

按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：

指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、专项资金支出：

指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：

指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。