恭城瑶族自治疾病预防控制中部门决算.docx
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恭城瑶族自治疾病预防控制中部门决算
恭城瑶族自治县疾病预防控制中2016年部门决算
报送单位：
恭城瑶族自治县疾病预防控制中心
单位领导：
填报人：
黄丽娟
报送日期：
2017年9月14日
目录
第一部分：
恭城瑶族自治县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
恭城瑶族自治县疾病预防控制中心2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
2016年度部门恭城瑶族自治县疾病预防控制中心决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：
恭城瑶族自治县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
承担本县区域内的疾病预防控制具体工作的管理与组织落实；负责疾病预防控制、监测检验、健康教育与健康促进、公共卫生从业人员体检和培训；卫生评价等工作；承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；组织指导社区卫生服务和医院防保组开展卫生防病工作；负责培训初级专业技术人员、协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作。
二、部门决算单位构成
1、行政后勤科
负责文件收发处理，归档及来人来访接待，图书、报刊的订购和管理工作，协调督促及检查各科室工作，督促做好质量保证，车辆管理及使用登记工作，房屋水电维修及其它后勤管理工作。
2、免疫规划科
负责全县计划免疫、生物制品的订购、二类疫苗的预防接种。
3、流病科
负责传染病疫情管理、做好疫情统计、分析、管理和月、旬、年报工作。
4、综合卫生科
负责从业人员体检、职业病防治、健康教育、消杀灭监测等工作、慢性非传染性疾病监测工作。
5、结艾综合科
负责结核病、艾滋病归口管理及项目实施工作、做好结核病、艾滋病等资料的收集管理，疫情报告、统计分析工作。
6、检验科
负责卫生监测检验、疾病监测检验、门诊检验等工作。
7、质量管理科
负责本中心业务工作的质量管理制定并组织实施质量控制方案，地方病防治、寄生虫病防治工作。
8、财务科
负责劳动工资审批、发放等相关事务管理，负责财务管理和会计核算、收入、支出管理、收费、票据管理及专项资金管理等。
第二部分：
2016年部门决恭城瑶族自治县疾病预防控制中心算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
532.99
一、一般公共服务支出
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
12.51
三、国防支出
三、事业收入
400.00
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
4.80
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
44.36
九、医疗卫生与计划生育支出
830.98
十九、住房保障支出
26.00
本年收入合计
950.30
本年支出合计
901.34
用事业基金弥补收支差额
结余分配
86.36
年初结转和结余
61.99
交纳所得税
基本支出结转
提取职工福利基金
34.54
项目支出结转和结余
61.99
转入事业基金
51.82
经营结余
其他
年末结转和结余
24.59
基本支出结转
项目支出结转和结余
24.59
经营结余
收入总计
1012.29
支出总计
1012.29
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
950.30
532.99
12.51
400.00
4.80
208
社会保障和就业支出
44.36
44.36
20803
财政对社会保险基金的补助
44.36
44.36
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
39.67
39.67
2080302
财政对失业保险基金的补助
2.59
2.59
2080304
财政对工伤保险基金的补助
0.94
0.94
2080305
财政对生育保险基金的补助
1.16
1.16
210
医疗卫生与计划生育支出
879.94
466.19
12.51
396.44
4.80
21003
基层医疗卫生机构
12.00
12.00
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
12.00
12.00
21004
公共卫生
838.34
424.59
12.51
396.44
4.80
2100401
疾病预防控制机构
756.09
342.34
12.51
396.44
4.80
2100409
重大公共卫生专项
82.25
82.25
21005
医疗保障
29.60
29.60
2100502
事业单位医疗
16.63
16.63
2100503
公务员医疗补助
12.97
12.97
221
住房保障支出
26.00
22.44
3.56
22102
住房改革支出
26.00
22.44
3.56
2210201
住房公积金
26.00
22.44
3.56
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
901.34
769.69
131.65
208
社会保障和就业支出
44.36
44.36
20803
财政对社会保险基金的补助
44.36
44.36
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
39.67
39.67
2080302
财政对失业保险基金的补助
2.59
2.59
2080304
财政对工伤保险基金的补助
0.94
0.94
2080305
财政对生育保险基金的补助
1.16
1.16
210
医疗卫生与计划生育支出
830.98
699.33
131.65
21003
基层医疗卫生机构
12.00
12.00
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
12.00
12.00
21004
公共卫生
789.38
669.73
119.65
2100401
疾病预防控制机构
669.73
669.73
2100409
重大公共卫生专项
119.65
119.65
21005
医疗保障
29.60
29.60
2100502
事业单位医疗
16.63
16.63
2100503
公务员医疗补助
12.97
12.97
221
住房保障支出
26.00
26.00
22102
住房改革支出
26.00
26.00
2210201
住房公积金
26.00
26.00
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
532.99
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、国防支出
20
4
四、公共安全支出
21
5
五、教育支出
22
6
六、科学技术支出
23
7
七、文化体育与传媒支出
24
8
八、社会保障和就业支出
25
44.36
44.36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
26
503.59
503.59
10
十九、住房保障支出
27
22.44
22.44
11
28
本年收入合计
12
532.99
本年支出合计
29
570.39
年初财政拨款结转和结余
13
61.99
年末财政拨款结转和结余
30
24.59
一般公共预算财政拨款
14
61.99
基本支出结转
31
政府性基金预算财政拨款
15
项目支出结转和结余
32
24.59
16
33
合计
17
594.98
合计
34
594.98
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
570.39
438.74
131.65
208
社会保障和就业支出
44.36
44.36
20803
财政对社会保险基金的补助
44.36
44.36
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
39.67
39.67
2080302
财政对失业保险基金的补助
2.59
2.59
2080304
财政对工伤保险基金的补助
0.94
0.94
2080305
财政对生育保险基金的补助
1.16
1.16
210
医疗卫生与计划生育支出
503.59
371.94
131.65
21003
基层医疗卫生机构
12.00
12.00
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
12.00
12.00
21004
公共卫生
461.99
342.34
119.65
2100401
疾病预防控制机构
342.34
342.34
2100409
重大公共卫生专项
119.65
119.65
21005
医疗保障
29.60
29.60
2100502
事业单位医疗
16.63
16.63
2100503
公务员医疗补助
12.97
12.97
221
住房保障支出
22.44
22.44
22102
住房改革支出
22.44
22.44
2210201
住房公积金
22.44
22.44
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出
合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
438.74
421.30
17.44
工资福利支出
315.79
315.79
基本工资
110.83
110.83
津贴补贴
15.29
15.29
其他社会保障缴费
34.29
34.29
绩效工资
99.84
99.84
机关事业单位基本养老保险缴费
39.67
39.67
职业年金缴费
15.87
15.87
其他工资福利支出
商品和服务支出
17.44
17.44
办公费
3.23
3.23
水费
1.71
1.71
电费
1.83
1.83
邮电费
4.41
4.41
差旅费
2.45
2.45
维修（护）费
0.65
0.65
培训费
1.31
1.31
工会经费
0.42
0.42
其他商品和服务支出
1.43
1.43
对个人和家庭的补助
105.51
105.51
离休费
8.54
8.54
退休费
73.37
73.37
生活补助
1.16
1.16
住房公积金
22.44
22.44
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
（境）费用
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费用
公务用车购置及运行费
公务
接待费
小计
公务用车购置费
公务用车
运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18.50
12.50
12.50
6.00
5.91
5.91
5.91
0
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
功能分类科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年
收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本
支出
项目
支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
类
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
项
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
恭城瑶族自治县疾病预防控制中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：
2016年恭城瑶族自治县疾病预防控制中心度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1012.29万元。
1．财政拨款收入532.99万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入12.51万元，为事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入400.00万元，为事业单位开展狂犬疫苗、乙肝疫苗等二类疫苗接种业务活动取得的非税收入。
4．其他收入4.80万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．年初结转和结余61.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的项目资金。
（二）支出总计1012.29万元。
包括：
1．社会保障和就业（类）44.36万元：
主要用于按规定缴纳的基本养老保险、失业保险、工伤、生育等社会保险缴费。
2．医疗卫生与计划生育支出830.98万元：
主要用于本级按国家规定发放的在职人员、离退休人员工资津补贴及遗嘱生活补助、医疗保障、开展各项业务活动等方面的支出。
3．住房保障支出（类）26.00万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
4．结余分配86.36万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5．年末结转和结余24.59万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的项目资金。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
恭城瑶族自治县疾病预防控制中心2016年度一般公共预算支出570.39万元，其中：
1、基本支出438.74万元，用于社会保障和就业支出44.36万元（用于财政对基本养老保险基金的补助39.67万元；失业保险基金的补助2.59万元；工伤保险基金的补助0.94万元；生育保险基金的补助1.16万元）；用于医疗卫生与计划生育支出中疾病预防控制机构支出371.94万元，其中公共卫生疾病预防控制机构342.34万元;医疗保障29.60万元（其中事业单位医疗支出16.63万元；公务员医疗补助12.97万元）；住房保障支出22.44万元。
人员经费421.30万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费17.44万元，主要包括：
办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。
）2、项目支出131.65万元：
其中用于公共卫生的重大公共卫生专项支出119.65万元，主要用于免疫规工作、艾滋病防治、结核病防治、水和环境卫生、食品安全风险监测等项目下乡监测、采样、宣传、督导等防治业务工作中聘用人员工资、培训、宣传、差旅费、专用材料费、办公设备及专用设备购置、公车运行维护费等支出;用于其他基层医疗卫生机构支出12.00万元，是水质监测中心仪器设备购置经费支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
恭城瑶族自治县疾病预防控制中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出438.74万元，其中：
人员经费421.30万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费17.44万元，主要包括：
办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.91万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用支出0万元。
全年使用财政拨款安排0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费支出5.91万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出5.91万元。
主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年，恭城瑶族自治县疾病预防控制中心1个单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年一般公共预算财政拔款运行费支出5.91万元，平均每辆1.18万元。
（三）公务接待费支出0万元。
国内公务接待批0次
人、国（境）外公务接待0批次0人。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，上升（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算5.91万元，占年初预算的47.28%，比上年减少3.26万元，下降35.55%；公务接待费支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年减少0万元，下降100%。
“三公经费”支出下降的主要原因是：
公务用车次数减少，燃油费及维修费也相应减少。
（备注说明：
其他资金支出列支了2.15万元；公务接待费4.24万元全部在其他资金支出中列支,公务接待60批次，848人次。
）
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致）。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额16.19万元，其中：
政府采购货物支出16.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理、艾滋病防治、地方病防治、结核病防治、免疫规划、水和环境卫生及食品安全风险监测等下乡采样、随访、督导等业务开展支出；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对1个项目（预防接种、冷链、强化免疫项目）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10.50万元（其中预防接种经费4.00万元，冷链经费5.80万元，强化免疫经费0.70万元），占年初预算的2.53%。
以乡为单位，开展了12次冷链运转，保证每次运转质量为提高全县免疫规划疫苗接种率；确保23903人受益儿童身体健康，为儿童提供预防可免。
全县各乡镇免疫规划疫苗接种率达95%以上，确保儿童身体健康，为儿童提供预防可免性疾病的
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