恭城瑶族自治疾病预防控制中部门决算.docx

1、恭城瑶族自治疾病预防控制中部门决算恭城瑶族自治县疾病预防控制中2016年部门决算 报送单位：恭城瑶族自治县疾病预防控制中心 单位领导： 填报人：黄丽娟 报送日期：2017年9月14日目 录第一部分：恭城瑶族自治县疾病预防控制中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：恭城瑶族自治县疾病预防控制中心2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：2016

2、年度部门恭城瑶族自治县疾病预防控制中心决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第一部分：恭城瑶族自治县疾病预防控制中心概况一、主要职能承担本县区域内的疾病预防控制具体工作的管理与组织落实；负责疾病预防控制、监测检验、健康教育与健康促进、公共卫生从业人员体检和培训；卫生评价等工作；承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；组织指导社区卫

3、生服务和医院防保组开展卫生防病工作；负责培训初级专业技术人员、协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作。二、部门决算单位构成1、行政后勤科负责文件收发处理，归档及来人来访接待，图书、报刊的订购和管理工作，协调督促及检查各科室工作，督促做好质量保证，车辆管理及使用登记工作，房屋水电维修及其它后勤管理工作。2、免疫规划科负责全县计划免疫、生物制品的订购、二类疫苗的预防接种。3、流病科负责传染病疫情管理、做好疫情统计、分析、管理和月、旬、年报工作。4、综合卫生科负责从业人员体检、职业病防治、健康教育、消杀灭监测等工作、慢性非传染性疾病监测工作。5、结艾综合科负责结核病、艾滋病归口管理及项目

4、实施工作、做好结核病、艾滋病等资料的收集管理，疫情报告、统计分析工作。6、检验科负责卫生监测检验、疾病监测检验、门诊检验等工作。7、质量管理科负责本中心业务工作的质量管理制定并组织实施质量控制方案，地方病防治、寄生虫病防治工作。8、财务科负责劳动工资审批、发放等相关事务管理，负责财务管理和会计核算、收入、支出管理、收费、票据管理及专项资金管理等。第二部分： 2016年部门决恭城瑶族自治县疾病预防控制中心算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入532.99一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入12.51三、国防支

5、出三、事业收入400.00四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入4.80七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出44.36九、医疗卫生与计划生育支出830.98十九、住房保障支出26.00本年收入合计950.30本年支出合计901.34用事业基金弥补收支差额结余分配86.36年初结转和结余61.99 交纳所得税 基本支出结转 提取职工福利基金34.54 项目支出结转和结余61.99 转入事业基金51.82 经营结余 其他 年末结转和结余24.59 基本支出结转 项目支出结转和结余24.59 经营结余收入总计1012.29支出总计1012.2

6、9表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计950.30532.9912.51400.004.80208社会保障和就业支出44.3644.3620803财政对社会保险基金的补助44.3644.362080301财政对基本养老保险基金的补助39.6739.672080302财政对失业保险基金的补助2.592.592080304 财政对工伤保险基金的补助0.940.942080305 财政对生育保险基金的补助1.161.16210医疗卫生与计划生育支出879.94466.1912.51396.

7、444.8021003基层医疗卫生机构12.0012.002100399其他基层医疗卫生机构支出12.0012.0021004公共卫生838.34424.5912.51396.444.802100401 疾病预防控制机构756.09342.3412.51396.444.802100409 重大公共卫生专项82.2582.2521005医疗保障29.6029.602100502事业单位医疗16.6316.632100503公务员医疗补助12.9712.97221住房保障支出26.0022.443.5622102住房改革支出26.0022.443.562210201住房公积金26.0022.443

8、.56表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计901.34769.69131.65208社会保障和就业支出44.3644.3620803财政对社会保险基金的补助44.3644.362080301财政对基本养老保险基金的补助39.6739.672080302财政对失业保险基金的补助2.592.592080304 财政对工伤保险基金的补助0.940.942080305 财政对生育保险基金的补助1.161.16210医疗卫生与计划生育支出830.98699.33131.6521003基层医疗卫生机构12.0

9、012.002100399其他基层医疗卫生机构支出12.0012.0021004公共卫生789.38669.73119.652100401 疾病预防控制机构669.73669.732100409 重大公共卫生专项119.65119.6521005医疗保障29.6029.602100502事业单位医疗16.6316.632100503公务员医疗补助12.9712.97221住房保障支出26.0026.0022102住房改革支出26.0026.002210201住房公积金26.0026.00表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基

10、金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1532.99一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、国防支出204四、公共安全支出215五、教育支出226六、科学技术支出237七、文化体育与传媒支出248八、社会保障和就业支出2544.3644.369九、医疗卫生与计划生育支出26503.59503.5910十九、住房保障支出2722.4422.441128本年收入合计12532.99本年支出合计29570.39年初财政拨款结转和结余1361.99年末财政拨款结转和结余3024.59一般公共预算财政拨款1461.99 基本支出结转31政府性基金预算

11、财政拨款15 项目支出结转和结余3224.591633合计17594.98合计34594.98表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计570.39438.74131.65208社会保障和就业支出44.3644.3620803财政对社会保险基金的补助44.3644.362080301财政对基本养老保险基金的补助39.6739.672080302财政对失业保险基金的补助2.592.592080304 财政对工伤保险基金的补助0.940.942080305 财政对生育保险基金的补助1.161.16210医疗卫生与计划生育支出503.593

12、71.94131.6521003基层医疗卫生机构12.0012.002100399其他基层医疗卫生机构支出12.0012.0021004公共卫生461.99342.34119.652100401 疾病预防控制机构342.34342.342100409 重大公共卫生专项119.65119.6521005医疗保障29.6029.602100502事业单位医疗16.6316.632100503公务员医疗补助12.9712.97221住房保障支出22.4422.4422102住房改革支出22.4422.442210201住房公积金22.4422.44表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经

13、济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计438.74421.3017.44工资福利支出315.79315.79 基本工资110.83110.83 津贴补贴15.2915.29 其他社会保障缴费34.2934.29 绩效工资99.8499.84 机关事业单位基本养老保险缴费39.6739.67 职业年金缴费15.8715.87 其他工资福利支出商品和服务支出17.4417.44 办公费3.233.23 水费1.711.71 电费1.831.83 邮电费4.414.41 差旅费2.452.45 维修（护）费0.650.65培训费1.311.31工会经费0.420.42 其他商品和服

14、务支出1.431.43对个人和家庭的补助105.51105.51 离休费8.548.54 退休费73.3773.37 生活补助1.161.16 住房公积金22.4422.44 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国(境）费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境）费用公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车运行维护费小计公务用车 购置费公务用车 运行维护费12345678910111218.5012.5012.506.005.915.915.910表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：

15、万元功能分类科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余合 计0000000000类0000000000款0000000000 项0000000000恭城瑶族自治县疾病预防控制中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分：2016年恭城瑶族自治县疾病预防控制中心度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计1012.29万元。1财政拨款收入532.99万元，为县本级财政当年拨付的资金。2上级补助收入12.51万元，为

16、事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。3.事业收入400.00万元，为事业单位开展狂犬疫苗、乙肝疫苗等二类疫苗接种业务活动取得的非税收入。4其他收入4.80万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5年初结转和结余61.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的项目资金。 （二）支出总计1012.29万元。包括：1社会保障和就业（类)44.36万元：主要用于按规定缴纳的基本养老保险、失业保险、工伤、生育等社会保险缴费。2医疗卫生与计划生育支出830.98万元：主要用于本级按国家规定发放的在职人员、离退休人员工资津

17、补贴及遗嘱生活补助、医疗保障、开展各项业务活动等方面的支出。3住房保障支出（类）26.00万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。4结余分配 86.36万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。5年末结转和结余24.59万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的项目资金。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况恭城瑶族自治县疾病预防控制中心2016年度一般公共预算支出570.39万元，其中：1、基本支出438.74万元，用于社会保障和就业支出44.36万元（用于财政对

18、基本养老保险基金的补助39.67万元；失业保险基金的补助2.59万元；工伤保险基金的补助0.94万元；生育保险基金的补助1.16万元）；用于医疗卫生与计划生育支出中疾病预防控制机构支出371.94万元，其中公共卫生疾病预防控制机构342.34万元;医疗保障29.60万元（其中事业单位医疗支出16.63万元；公务员医疗补助12.97万元）；住房保障支出22.44万元。人员经费 421.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费17.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差

19、旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。）2、项目支出131.65万元：其中用于公共卫生的重大公共卫生专项支出119.65万元，主要用于免疫规工作、艾滋病防治、结核病防治、水和环境卫生、食品安全风险监测等项目下乡监测、采样、宣传、督导等防治业务工作中聘用人员工资、培训、宣传、差旅费、专用材料费、办公设备及专用设备购置、公车运行维护费等支出;用于其他基层医疗卫生机构支出12.00万元，是水质监测中心仪器设备购置经费支出。三、2016年度政府性基金支出决算情况 恭城瑶族自治县疾病预防控制中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金

20、预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出438.74万元，其中：人员经费421.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费17.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

21、决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.91万元；公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行维护费支出5.91万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5.91万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，恭城瑶族自治县疾病预防控制中心1个单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年一般公共预算财政拔款运

22、行费支出5.91万元，平均每辆1.18万元。（三）公务接待费支出0万元。国内公务接待批0次 人、国（境）外公务接待0批次0人。（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，上升（下降） 0%；公务用车购置及运行费支出决算5.91万元，占年初预算的47.28%，比上年减少3.26万元，下降 35.55%；公务接待费支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年减少0万元，下降100 %。“三公经费”支出下降的主要原因是：公务用车次数减少，燃油

23、费及维修费也相应减少。（备注说明：其他资金支出列支了2.15万元；公务接待费4.24万元全部在其他资金支出中列支,公务接待 60批次，848人次。）六、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出 0万元（与部门决算中CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致）。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额16.19万元，其中：政府采购货物支出16.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一

24、般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理、艾滋病防治、地方病防治、结核病防治、免疫规划、水和环境卫生及食品安全风险监测等下乡采样、随访、督导等业务开展支出；单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，（本单位）共组织对1个项目（预防接种、冷链、强化免疫项目）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10.50万元（其中预防接种经费4.00万元，冷链经费5.80万元，强化免疫经费0.70万元），占年初预算的2.53 %。以乡为单位，开展了12次冷链运转，保证每次运转质量为提高全县免疫规划疫苗接种率；确保23903人受益儿童身体健康，为儿童提供预防可免。全县各乡镇免疫规划疫苗接种率达95%以上，确保儿童身体健康，为儿童提供预防可免性疾病的