年产阀门1000吨精加工阀门500吨工程建设可行性研究报告.docx
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年产阀门1000吨精加工阀门500吨工程建设可行性研究报告
年产阀门1000吨精加工阀门500吨工程项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称：
年产阀门1000吨，精加工阀门500吨工程项目
1.1.2建设单位：
丽水艾力士阀门有限公司
1.1.3法人代表：
1.1.4拟建地点：
莲都区碧湖工业区块污水处理厂东南面B区块
1.1.25承办单位概况：
丽水艾力士阀门有限公司是一家专业生产各类高、中压阀门的股份制企业。
公司具有丰富的制造经验，特别是大型号阀门的制造。
在丽水阀门制造行业中具有影响力，知明度较高。
现有员工40人，其中工程技术人员6人，公司技术力量比较雄厚，是集设计、开发、生产于一体的高新技术阀门企业。
公司成立于1997年，
公司自创立以来，坚持科技创新，以优质的产品奉献于社会，公司专业生产国标、美标及欧洲体系标准的系列铸钢球阀、闸阀、截止阀，止回阀及非标特殊阀门。
产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力等行业，深受广大用户的好评。
丽水艾力士阀门有限公司以质量求效益，以品牌求市场，以'一切为了满足用户的需求’为宗旨。
目前企业又制定了新的发展目标，把企业整体搬迁到丽水莲都区碧湖新厂区，扩大生产规模，以先进的技术与高效的管理，并不断的运用新技术、新工艺、新材料，积极开发、研制新产品，为广大用户提供更优质的阀门产品和更完美的售后服务，为建设现代化阀门企业而不断进取。
1.1.3编制依据
（1）《关于印发莲都区碧湖产业区块管理若干意见的通知》（丽水市莲都区人民政府：
莲政发[2006]26号文件）
（2）《丽水市莲都区人民政府关于莲都“山海协作工程”工业示范区暨碧湖镇工业区块控制性详细规划的批复》（丽水市莲都区人民政府：
莲政函[2004]29号文件）
（3）丽水市人民政府：
关于扶持工业经济发展的若干政策
（4）《丽水市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》
（5）《丽水市城市总体规划》（2004～2020年）
（6）《丽水市工业发展“十一五”规划》
（7）《投资项目可行性研究指南》
（8）建设单位提供的有关资料
1.1.4项目建设的背景与理由
1.1.4.1项目建设的背景
根据丽水市委全面贯彻落实党的十六大、十六届四中、五中、六中全会精神和省委省政府提出的“八八战略”，树立和落实科学发展观，围绕把丽水培育成浙江新的经济增长点、与全省同步基本实现现代化的要求，深入实施“生态立市、工业强市、绿色兴市”发展战略。
市委提出“合力兴工、开放推动”工作部署，突出先进制造业基地建设，努力提升产业层次，按照“科学规划、合理布局，基础先行、滚动开发，内聚外引、集群发展”的思路。
抓住新一轮产业结构调整、产业梯度转移和山海协作等有利时机，以工业园区建设为载体，以招商引资和产业集群培育为突破口，认真组织实施“山海协作工程”、“华侨要素回流工程”、“浙商回归工程”，加快推进工业化、城市化和城乡一体化，继续抓好城市工业功能区建设。
以开发区、工业园区清理整顿为契机，进一步完善工业区块规划，认真做到以整顿促规范、以规范促提高。
加大对工业区块的投入和开发力度，加快基础设施配套建设，切实提高工业区“三率一密度”。
继续抓好招商引资，推进“接轨”与“融入”，坚持内生发展与借力发展并举，进一步加大招商引资力度，创新招商方式，积极开展定点招商、代理招商、网上招商、中介机构及行业协会和商会招商，不断提高招商的针对性和有效性，按照莲都区碧湖产业区块入园有关条件，积极创造条件引进符合产业政策的内外资企业到莲都区碧湖产业区块落户。
丽水市工业发展“十一五”规划在机械制造业的发展导向中明确指出：
要推动阀门向深、精加工发展，重点开发精密阀门，耐腐蚀阀门和电子控制阀门。
1.1.4.2项目建设的理由
1.国民经济发展的需要
阀门产品主要用于石油、化工、电力及城市管道等长线管道输送系统。
我国经济发展仍处于重化工发展阶段，这些行业的发展速度比国民经济平均发展速度要快，因此阀门行业必将在调整结构、升级过程中快速发展，在更高层次上满足不断扩大的市场需求。
2.产品符合国家产业政策
闸阀、止回阀、截止阀广泛应用在石油、化工、化肥、冶金、制药、电力、采矿、给排水及供热等行业。
是各类管道控制的关键部件，广泛地应用在现代工业生产领域，对于提高装备自动化和可靠性，提高生产效率和生产的安全性作用巨大。
该项目占地少、污染小，各项经济技术指标优良，是丽水市先进制造业基地建设重点培育的产业之一。
丽水市“十一五”工业发展规划中把通用设备制造业作为当前鼓励发展的重点产业，阀门行业作为通用设备制造业的重要组成部分，也是当前莲都区碧湖产业区块引进重点产业之一，主动吸纳长三角及温、台、金等比较发达地区的机电企业到丽水落户是丽水招商引资的主要任务。
3.打造先进制造业基地的需要
建设先进制造业基地是我省经济发展的战略目标。
省委、省政府按照党的十六大精神，结合浙江实际情况，作出了建设先进制造业基地的战略部署，要把浙江建设成为国内领先且具有较强国际竞争力的先进制造业基地，争取10年后全省制造业增加值达到1万亿元。
这是《浙江省先进制造业基地建设规划纲要》确定的宏伟目标，是建设经济强省的核心工作。
本项目符合“浙江省先进制造业基地建设重点领域关键技术及产品导向目录”中的投资方向，项目建设是十分必要的。
4.本项目建设是建立在良好的市场预期上
我国加入世贸组织后，经济的全球化步伐不断加快，由于我国处于发展中的初级阶段，具有资源和劳动力的双重优势，加上国家的外贸政策措施到位，我国产品在国际市场上的竞争力十分强劲，低成本的迅速扩张，使我国正在成为下一个世界制造业中心，本项目生产的高性能闸阀、止回阀和截止阀，同样具有低成本的优势，在国际市场上有较强的竞争力。
国内市场方面，受去年金融危机影响，国家实施的积极财政政策，加大基础设施投入，从而拉动了国民经济的快速发展，使高性能闸阀、止回阀和截止阀的市场容量急骤放大。
可以预见，未来高性能闸阀、止回阀和截止阀具有更广泛的市场前景和巨大的市场潜力。
5.企业自身发展的需要
艾力士阀门有限公司在完成初始资本积累后，只有不断开拓创新，不断调整产品结构，提高产品技术含量和档次，才能在市场竞争中立于不败之地，才能实现公司的可持续快速发展。
公司生产的闸阀、止回阀和截止阀，在国内同类产品市场占有优势，产品销量逐年提高。
因此，企业必须扩大优势产品的生产规模，形成产业化基地。
而目前企业遇到的最大问题就是生产场地严重不足，不能适应扩大再生产的需要，同时也制约了生产技术和科学管理的改进，影响生产效率和产品质量的提高，而目前在本地解决生产用地十分困难，因此，公司十分迫切在莲都区碧湖产业区块征用土地，实现公司进一步“做大、做强、做优”的战略构想。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点：
该项目拟在丽水市莲都区碧湖污水处理厂旁的B地块
1.2.2建设规模与目标
征地2707.88平方米（约合4.06亩），新建生产厂房、办公用房、仓库等合计建筑面积3253.14平方米。
项目建成后，达到年产1500吨各类阀门其中精加工阀门500吨的生产能力。
1.2.3主要建设条件
项目建设符合《丽水市城市总体规划》（2004～2020年）和丽水市工业发展“十一五”规划，有利于碧湖产业园区的产业结构调整。
园区内道路、水、电等市政基础设施配套完善，建设条件好。
1.2.4项目投入总投资及效益情况：
项目投入建设资金849.万元，流动资金150万元，合计项目投入总资金999.47万元。
项目建成投产后，计算期年平均销售收入1140万元（含税），年利润总额157.47万元，年销售税金及附加76.99万元，所得税前财务内部收益率20.49%，投资回收期6.2年（含建设期1年），计算期平均投资利润率18.6%。
1.2.5主要经济技术指标
主要经济技术指标表
表1-1
序号
指标或数据名称
单位
合计
备注
1
建设规模
1500
1.1
普通阀门
吨
1000
1.2
精加工阀门
吨
500
2
总投资
万元
999.47
2.1
建设投资
万元
849.47
2.2
流动资金
万元
150
3
主要原辅材料
吨
1590
3.1
铸钢毛坯件
吨
1450
3.2
钢材
吨
50
3.3
外协件
吨
30
3.4
其他辅助材料
吨
40
3.5
包装材料
吨
20
4
公用工程
4.1
水
万吨/年
0.9
4.2
电
万千瓦时/年
120
5
总用地面积
m2
2707.88
约合4.06亩
6
总建筑面积
m2
3253.14
7
容积率
1.49
8
总职工人数
人
40
9
年工作天数
天
300
10
销售收入
万元/年
1140
计算期平均
12
销售税金及附加
万元/年
76.99
计算期平均
13
利润总额（税后）
万元/年
157.47
计算期平均
14
投资利润率
%
18.6
计算期平均
15
财务内部收益率（所得税前）
%
20.49
计算期平均
16
财务内部收益率（所得税后）
%
16.42
计算期平均
17
税前财务净现值（I=12%）
万元
367.58
计算期平均
18
投资回收期（税前）
年
6.2
（含建设期）
第二章市场预测
2.1国内市场
我国从事阀门生产的企业很多，且大多数属于中小企业，仅浙江温州、河南荥阳等地区就有上千家乡镇和民营企业。
据中国通用机械工业协会阀门分会资料显示，我国具有一定规模的阀门生产企业2000余家，大多数分布在江浙及中原一带。
以温州阀门业来看，每年的销售额达到200亿元，占国内市场40%左右。
为突破产品质量瓶颈，被誉为“中国泵阀之乡”的温州永嘉县政府，从2006年8月开始率先在阀门行业实施名牌培育质量提升工程，计划用两年的努力，使阀门行业的企业质量管理基础得到进一步夯实，企业和产品质量采用国际标准的比例有明显提高，初步形成阀门行业在规模、技术、人才和品牌等方面的明显区域优势，最终使永嘉成为全国优质泵阀产业基地。
我国阀门行业经过几十年的奋斗，已经从解放初期手工制造，仿照苏联标准生产，发展到今天采用自动生产线、加工中心、自动化、半自动化操作，并制定了我们自己的国家标准，也能按照欧美国际标准生产。
目前，我国阀门行业规模与布局日趋合理，企业数量、规模、职工人数、技术人员数量都有较大提高，产量、产值和经济效益不断提高，技术水平不断提高，产品品种大大增加。
目前已能生产门类齐全的闸阀、截止阀、止回阀、隔膜阀、安全阀、减压阀、蒸气阀、疏水阀和紧急切断阀等12大类、3000多个型号、40000多个规格的阀门产品，阀门适用压力从2X10-8bar～1460bar,温度从-270℃超低温到1200℃～3430℃超高温，公称直径从1mm～9750mm，我国可以自行向炼油、氮肥、长途管线输送等大型项目提供成套阀门设备，如40万吨合成氨、52万吨尿素、6万吨高压聚乙烯、5万吨乙烯、120万吨氧化铝、500～1000万吨炼油、60万千瓦发电机组、“西气东输”等项目。
阀门产品质量不断提高，使用寿命越来越长，阀门维修期已从过去几个星期延长到1年半以上，合格品率达90%以上，阀门长期存在的“跑冒滴漏”现象已有明显好转。
有91家企业获得ISO9000质量认证；阀门企业工艺装备水平不断进步，机械加工和热处理加工工艺都已引进国外先进技术。
一些民营企业脱颖而出，不但企业规模发展很快，产品的品种和质量甚至超过了国有企业。
阀门的最大用户是石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设部门。
石化行业主要采用API标准的闸阀、截止阀和止回阀；电力部门主要采用电站用高温压闸阀、截止阀、止回阀和安全阀及一部分给排水阀的低压蝶阀、闸阀；化工行业主要采用不锈钢闸阀、截止阀、止回阀；冶金行业主要采用低压大口径蝶阀、氧气截止阀和氧气球阀；城市建设部门主要采用低压阀，如城市自来水管道主要采用的大口径闸阀，楼寓建设主要采用的中线蝶阀，城市供热主要采用的金属密封蝶阀等；输油管线主要采用平板闸阀和球阀；制药行业主要采用不锈钢球阀；食品行业主要采用不锈钢球阀等。
由于用户需求的变化，阀门产品的市场走向也将发生相应的变化，在今后一段时间主要发展趋势：
1.随着石油开发向内地油田和海上油田的转移，以及电力工业由30万千瓦以下的火电向30万千瓦以上的火电及水电和核电发展，阀门产品也应依据设备应用领域变化相应改变其性能及参数；2.城建系统一般采用大量低压阀门，并且向环保型和节能型发展，即由过去使用的低压铁制闸阀逐步转向环保型的胶板阀、平衡阀、金属密封蝶阀及中线密封蝶阀过渡，输油、输气工程向管道化方向发展，这又需要大量的平板闸阀及球阀；3.能源发展的另一面就是节能，所以从节约能源方面看，要发展蒸汽疏水阀，并向亚临界和超临界的高参数发展；4.电站的建设向大型化发展，所以需用大口径及高压的安全阀和减压阀，同时也需用快速启闭阀门；5.针对成套工程的需要，阀门供应由单一品种向多品种和多规格发展。
一个工程项目所需的阀门，由一家阀门生产厂家全部提供的趋势越来越大。
2.2国际市场
近几年，国外阀门市场十分活跃，竞争相当激烈。
东亚和东南亚的阀门进出口增长迅速，北美和欧共体等发达国家间的市场贸易持续发展，德国、意大利、日本、中国等国家和地区的出口扩大，美国、英国、法国等国家进口的高速增长，形成了国际阀门市场繁荣的支撑点，再者，由于世界经济进一步国际化，跨国公司将不断推动国际阀门市场的发展，国际贸易地区化是毕成为另一大特点。
目前，我国阀门产品品种已能满足国内需要的80%，中低档产品过剩，竞争十分激烈，高品质阀门欠缺，许多还依赖进口。
第三章建设规划与产品方案
3.1建设规模
根椐市场需求预测，并结合建设单位的具体条件，本项目建成后，生产规模为：
普通阀门1000吨/年
精加工阀门500吨/年
3.2产品方案
3.2.1产品销售价格及方案
平均销售价格：
阀门为0.8万元/吨
销售方案：
内销80%
出口20%
3.2.2产品标准
采用GB、JB等标准和API美标，以及根椐用户提供的标准组织生产非标阀门。
3.2.3生产计划
本项目建设期为一年，项目建成第一年为投产年，生产量达到设计能力的70%，第三年进入达产期，年产量达到100%的设计能力。
第四章 场址选择
4.1场址现状
4.1.1地点与地理位置
本项目的拟建厂址位于丽水市莲都区碧湖镇污水处理厂旁B区块。
4.1.2土地权属及占地面积
拟建场址占地2707.88平方米（约合4.06亩），属国有建设土地通过挂牌取得使用权。
4.2场址建设条件
4.2.1地形、地貌情况
该产业区块内地势平坦，场地平整。
处在非地震区域。
4.2.2气候条件
场址所在地碧湖镇属中亚热带季风气候区，气候温暖湿润，雨量充沛，光照充足，无霜期长，四季分明。
降水多在五至六月的梅雨季节和八至九月的台风季节；台风风力在五至七级；干旱期常发生在七、八月；无霜期267.4天；灾害性天气大多由冰雹、大风、干旱产生；历年来最高气温42.7℃，最低气温-10.1℃。
4.2.3工程地质、水文地质条件
碧湖镇镇域属华南褶皱系浙南褶皱带，构造活动以褶皱为主，伴有断裂，形成一系列凹陷盆地和沟谷。
镇域先后受白垩纪、侏罗纪构造活动影响，主要地壤为粉质粘土、亚粘土、卵石、砾石和砂土等。
镇区处于江边一级阶地上，属河流冲积堆积地貌：
地下水埋深一般在地表以下1.5-2.5米，4-8米以下地下水丰富：
地基承载力一般。
镇区南部沿山麓一带为洪积地貌，土质呈二元结构，上部为粉细砂、轻亚粘土等，地基承载力为10吨/m2：
下部为砾石层，地基承载力为25吨/m2。
4.2.4交通运输条件
50省道从碧湖镇产业区块穿过，交通方便。
4.2.5公用设施条件和社会依托条件
水、电等公用设施均可从碧湖镇产业区块管网接入。
4.2.6抗震条件
碧湖镇是非抗震设防区，本次项目建设不考虑抗震要求。
4.2.7征地、拆迁安置条件
土地通过公开挂牌出让获得，本场址内无建筑物，不需要拆迁安置。
4.2.8施工条件
拟建场址交通方便，地势平坦，施工条件良好。
第五章工艺方案、设备方案和工程方案
5.1工艺方案
公司采用先进、高效的生产工艺进行生产，详细的生产工艺流程如下：
进货检验
理化检验
车
热处理是
铣
否
产品设计铸件是否外加工刨检验入库装配试压调试
磨
入库成品钻
5.2设备方案
该项目所选设备的性能先进，满足产品工艺需求，工作效率高，节约能源，安全可靠，对环境污染少，维修保养简便，零配件互换通用性好，备件容易解决等优点。
主要新增生产设备见表5-1。
表5-1新增设备一览表单位：
万元
序号
设备名称
数量
单价
金额（万元）
1
数控车床
1台
8
8
2
普通车床
5台
2
10
3
立式车床
1台
10
10
4
球面车床
1台
13
13
6
砂轮机
1台
1
1
7
打压机
1台
10
10
8
叉车
1台
7
7
10
行车
3台
7
21
11
空气压缩机
1套
6
6
12
电焊机
2台
1.5
3
13
钻床
2台
6
12
14
化验设备
1套
5
3
15
退火炉
1套
20
20
16
精密铸造其他辅助设施
10
17
抛丸机
2台
8
16
18
电焊炭刨
1台
2
2
19
合计
152
表5-1利用原有设备表单位：
万元
序号
设备名称
数量
单价
金额（万元）
1
中频炉
2台
10
17
2
变压器与开关设备
1台
35
24
3
谐波器
1套
20
18
4
合计
59
5.3工程方案
根据建筑设计规范，本项目的建设必须满足生产工艺的要求，方便生产管理，为生产人员提供安全、舒适的工作环境，又要考虑节能降耗。
本项目建设的主要建筑物见表5-2。
主要建筑物一览表
表5-2
序号
建筑物名称
建筑物占地面积（m2）
建筑面积（m2）
层数
备注
1
生产用房
801.72
1603.44
1
框架
3
办公仓库用房
329.94
1649.70
5
框架
6
合计
1131.66
3253.14
第六章主要原材料供应
6.1主要原材料的来源
本项目所需原辅材料市场供应充足，企业已建立稳定的供应渠道，废钢铁、钢材、外协件、油漆、包装物等原材料可从温州、丽水、杭州等地采购。
材料和成品贮存于仓库内，贮存量按一个月考虑。
6.2主要原材料种类
本项目原辅材料消耗按年产1500吨阀门的生产能力计算。
主要原材料有:
废钢铁、钢材、外协件、电焊碳、包装物、辅助材料等。
6.3原辅材料用量及价格
根据本项目的生产规模，各种原材料用量和来源见表6－1
原材料消耗表
表6-1单位：
万元
序号
名称
单位
数量
单价
金额（万元）
1
废钢铁
吨
1450
0.3
435
2
钢材
吨
50
0.5
25
3
外协件
吨
30
1.5
45
4
其他辅助材料
吨
40
0.3
12
5
包装材料
吨
20
0.5
10
6
合计
吨
1590
527
第七章总图运输与公用辅助工程
7.1总图运输方案
7.1.1总平面布置
7.1.1.1布置原则
1. 满足工艺流程需要；
2. 物流短捷、顺通；
3. 功能分区明确；
4. 提高土地利用率；
5. 绿化、美化厂区；
7.1.1.2总平面布置
厂区内地势现已平整，黄海高程在64.50米左右，拟建建筑为办公及仓库楼，生产车间。
厂区内建筑从西北到东北布置，厂区西北侧为办公及仓库楼，东北侧为生产车间。
厂区内道路通畅，交通便捷。
单体建筑设计
⑴平面设计
生产车间为二层建筑，占地面积为801.72平方米，建筑面积为1603.44平方米。
办公及仓库楼建筑共5层，占地面积为329.94平方米，建筑面积为1649.70平方米；
立面设计：
生产车间：
建筑风格立面简洁、美观、大方，建筑主色调为浅灰色外墙涂料。
建筑语言的使用与功能良好的结合在一起，充分体现了现代工业厂房的建筑特点，空间过度和谐。
办公及仓库楼：
建筑风格立面简洁、美观、大方，建筑主色调为深灰色金属漆与浅灰白色金属漆相映衬，建筑外墙统一用浅冷色调的外墙材料，生产车间与仓库及办公楼错落有致，同时也丰富了整个天际线轮廓。
剖面设计：
生产车间为二层建筑，一层层高为9.0米，二层层高为4.0米，框架结构，建筑总高度为14.5m，屋顶为不人平屋面。
仓库及办公楼为五层建筑，全框架结构，一层层高4.5米，二至六层层高为3.3米，建筑总高度为18.9米。
屋顶为上人平屋面。
消防设计：
厂区内部室外消防通道简洁方便。
屋间距均≥10m，符合消防要求。
耐火等级：
生产车间火灾危险性类别为丁类，耐火等级为二级，仓库及办公楼耐火等级为二级，仓库火灾危险性类别为戊类。
建筑设计过程严格按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006执行。
技术经济指标
用地面积
2707.88m2
备注
总建筑面积
3253.14m2
其中
生产车间
1603.44m2
其中生产车间一层层高超过8米，算容积率时面积加倍计算。
仓库及办公楼
1649.70m2
办公用房面积为：
463.22㎡
传达室面积为：
24.75㎡
建筑占地面积
1131.66m2
其中
生产车间
801.72m2
仓库及办公楼
329.94m2
一~三层为仓库，四层为办公用房，五层为职工宿舍。
绿地面积
285.66m2
容积率
1.49
建筑密度
41.8%
绿地率
10.5%
7.1.2运输
本项目运输主要是各种原辅材料、产品、包装物、废物等，全年新增运输量为t/y，其中运入量1590t/y，运出量1590t/y。
运输量详见表7－1运输一览表。
表7-1运输一览表
序号
货物名称
单位
升级会员 