宾阳县和吉镇国土规建环保安监站.docx
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宾阳县和吉镇国土规建环保安监站
宾阳县和吉镇国土规建环保安监站
2017年部门决算
目录
第一部分：
宾阳县和吉镇国土规建环保安监站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
宾阳县和吉镇国土规建环保安监站2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
宾阳县和吉镇国土规建环保安监站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：
名词解释
第一部分：
宾阳县和吉镇国土规建环保安监站概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家有关村镇规划、工程建设、建筑业勘察设计的方针政策和法律法规。
（二）参与镇政府重点建设项目的立项、论证、概算、审查等工作。
（三）指导全镇建筑活动、负责联系协助有关部门对各类房屋建筑及其附属设施的建设和与其配套的线路、管理、设备安装项目的监督执法。
（四）负责交通道路规划建设、征地拆迁方面工作，为村级建设提供管理保障，负责做好本辖区内村组规划建设等工作。
（五）协助上级部门做好危房改造和保障性住房申报工作。
（六）承办乡镇党委、政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）机构设置情况。
宾阳县和吉镇国土规建环保安监站决算实行独立决算，以下报表数据反映宾阳县和吉镇国土规建环保安监站有关收入和支出预算情况。
（二）人员构成情况。
宾阳县和吉镇国土规建环保安监站单位编制人数8人，实有在职人员5人，离退休人员0人。
第二部分：
宾阳县和吉镇国土规建环保安监站
2017年度部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
63.33
一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
2.45
九、医疗卫生与计划生育支出
1.32
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
56.39
十二、农林水支出
0.32
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
2.40
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
63.33
本年支出合计
62.88
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
24.45
年末结转和结余
24.90
总计
87.78
总计
87.78
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
63.33
63.33
208
社会保障和就业支出
2.45
2.45
20805
行政事业单位离退休
2.45
2.45
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2.45
2.45
210
医疗卫生与计划生育支出
1.32
1.32
21011
行政事业单位医疗
1.32
1.32
2101102
事业单位医疗
1.32
1.32
212
城乡社区支出
56.96
56.96
21202
城乡社区规划与管理
32.96
32.96
2120201
城乡社区规划与管理
32.96
32.96
21203
城乡社区公共设施
0.40
0.40
2120399
其他城乡社区公共设施支出
0.40
0.40
21205
城乡社区环境卫生
23.60
23.60
2120501
城乡社区环境卫生
23.60
23.60
213
农林水支出
0.32
0.32
21305
扶贫
0.32
0.32
2130599
其他扶贫支出
0.32
0.32
221
住房保障支出
2.28
2.28
22102
住房改革支出
2.28
2.28
2210201
住房公积金
2.28
2.28
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
62.88
35.22
27.66
208
社会保障和就业支出
2.45
2.45
20805
行政事业单位离退休
2.45
2.45
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2.45
2.45
210
医疗卫生与计划生育支出
1.32
1.32
21011
行政事业单位医疗
1.32
1.32
2101102
事业单位医疗
1.32
1.32
212
城乡社区支出
56.39
29.17
27.22
21202
城乡社区规划与管理
32.79
29.17
3.62
2120201
城乡社区规划与管理
32.79
29.17
3.62
21205
城乡社区环境卫生
23.60
23.60
2120501
城乡社区环境卫生
23.60
23.60
213
农林水支出
0.32
0.32
21305
扶贫
0.32
0.32
2130599
其他扶贫支出
0.32
0.32
221
住房保障支出
2.40
2.28
0.12
22101
保障性安居工程支出
0.12
0.12
2210105
农村危房改造
0.12
0.12
22102
住房改革支出
2.28
2.28
2210201
住房公积金
2.28
2.28
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
63.33
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
2.45
2.45
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
1.32
1.32
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
56.39
56.39
12
十二、农林水支出
39
0.32
0.32
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
2.40
2.40
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
63.33
本年支出合计
49
62.88
62.88
年初财政拨款结转和结余
23
24.45
年末财政拨款结转和结余
50
24.90
24.90
一般公共预算财政拨款
24
24.45
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
87.78
总计
54
87.78
87.78
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
62.88
35.22
27.66
208
社会保障和就业支出
2.45
2.45
20805
行政事业单位离退休
2.45
2.45
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2.45
2.45
210
医疗卫生与计划生育支出
1.32
1.32
21011
行政事业单位医疗
1.32
1.32
2101102
事业单位医疗
1.32
1.32
212
城乡社区支出
56.39
29.17
27.22
21202
城乡社区规划与管理
32.79
29.17
3.62
2120201
城乡社区规划与管理
32.79
29.17
3.62
21205
城乡社区环境卫生
23.60
23.60
2120501
城乡社区环境卫生
23.60
23.60
213
农林水支出
0.32
0.32
21305
扶贫
0.32
0.32
2130599
其他扶贫支出
0.32
0.32
221
住房保障支出
2.40
2.28
0.12
22101
保障性安居工程支出
0.12
0.12
2210105
农村危房改造
0.12
0.12
22102
住房改革支出
2.28
2.28
2210201
住房公积金
2.28
2.28
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
29.01
302
商品和服务支出
3.77
310
其他资本性支出
0.12
30101
基本工资
11.91
30201
办公费
0.31
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
1.50
30202
印刷费
31002
办公设备购置
0.12
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
3.98
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
8.02
30206
电费
0.14
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.13
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
3.60
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
2.33
30211
差旅费
1.25
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
0.05
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
0.03
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
0.02
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
2.28
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
1.49
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
0.39
人员经费合计
31.33
公用经费合计
3.89
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.28
2.20
2.20
0.08
1.69
1.69
1.69
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
注：
宾阳县和吉镇国土规建环保安监站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
第三部分：
宾阳县和吉镇国土规建环保安监站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入87.78万元，其中本年收入63.33万元,较2016年度决算数增加7.10万元，增长12.63%，收入具体情况如下。
1.财政拨款收入63.33万元，占总收入72.15%，为宾阳县本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加7.77万元，增长13.98%，主要原因是基本支出以及项目支出-工作经费增加。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余24.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加24.05万元，增长6012.50%，主要原因是上年度垃圾清运费未报账列支。
（二）本部门2017年度总支出87.78万元，其中本年支出62.88万元,较2016年度决算数增加30.58万元，增长94.67%。
支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出2.45万元，占总支出2.79%，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。
较2016年度决算数增加2.45万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出该年度纳入社会保障和就业支出，上年度未纳入。
2.医疗卫生与计划生育支出1.32万元，占总支出1.50%，主要用于本单位按照国家政策规定向职工医疗保障等支出。
较2016年度决算数增加0.30万元，增长29.41%，主要原因是
该年度增加在职人员一人以及医疗保险上调。
3.城乡社区支出56.39万元，占总支出64.24%，主要用于保障本单位正常运转，支持本单位履行职能的基本支出以及农村垃圾清运费支出。
较2016年度决算数增加27.50万元，增长95.19%，主要原因是报支上年度农村垃圾清运费。
4.农林水支出0.32万元，占总支出0.36%，主要用于国土工作经费支出。
较2016年度决算数增加0.32万元，主要原因是本年度增加国土管理经费，用于国土管理工作支出。
5.住房保障支出2.40万元，占总支出2.73%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
较2016年度决算数增加0.31万元，增长14.83%，主要原因是公积金上调。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
7.年末结转和结余24.90万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加0.57万元，增长2.34%，主要原因是本年度工作经费未全部报账列支。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
宾阳县和吉镇国土规建环保安监站2017年度一般公共预算支出62.88万元，较2016年度决算数增加31.25万元，增长98.80%。
其中：
基本支出35.22万元，项目支出27.66万元。
宾阳县和吉镇国土规建环保安监站2017年度一般公共预算支出年初预算为61.82万元，支出决算为62.88万元，完成年初预算的101.71%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为4.05万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的60.49%。
预决算差异原因：
本年度按照政策规定实际缴纳的机关事业单位基本养老保险小于预算数。
主要用于：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.45万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。
（二））医疗卫生与计划生育支出年初预算为1.42万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的92.96%。
预决算差异原因：
本年度按照政策规定实际缴纳的事业单位医疗小于年初预算数。
主要用于：
1.事业单位医疗支出1.32万元，用于本单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
（三）城乡社区支出年初预算为53.92万元，支出决算为56.39万元，完成年初预算的104.58%。
预决算差异原因：
年中新增在职人员1人，基本支出增加。
主要用于：
1.城乡社区规划与管理支出32.79万元，主要用于保障本单位正常运转、支持本单位履行职能的基本支出。
2.城乡社区环境卫生23.60万元，主要用于和吉镇农村垃圾清运费支出。
（四）农林水支出年初预算为0万元，调整预算数为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成调整预算的100%。
预决算差异原因：
根据工作需要追加工作经费。
主要用于：
1.其他扶贫支出0.32万元，主要用于开展国土相关工作支出。
（五）住房保障支出年初预算为2.43万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的98.77
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