宾阳县和吉镇国土规建环保安监站.docx

1、宾阳县和吉镇国土规建环保安监站宾阳县和吉镇国土规建环保安监站2017年部门决算目 录第一部分：宾阳县和吉镇国土规建环保安监站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：宾阳县和吉镇国土规建环保安监站2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：宾阳县和吉镇国土规建环保安监站2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017

2、年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：宾阳县和吉镇国土规建环保安监站概况一、主要职能（一）贯彻执行国家有关村镇规划、工程建设、建筑业勘察设计的方针政策和法律法规。 （二）参与镇政府重点建设项目的立项、论证、概算、审查等工作。 （三）指导全镇建筑活动、负责联系协助有关部门对各类房屋建筑及其附属设施的建设和与其配套的线路、管理、设备安装项目的监督执法。 （四）负责交通道路规划建设、征地拆迁方面工

3、作，为村级建设提供管理保障，负责做好本辖区内村组规划建设等工作。 （五）协助上级部门做好危房改造和保障性住房申报工作。 （六）承办乡镇党委、政府及上级主管部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成（一）机构设置情况。宾阳县和吉镇国土规建环保安监站决算实行独立决算，以下报表数据反映宾阳县和吉镇国土规建环保安监站有关收入和支出预算情况。（二）人员构成情况。宾阳县和吉镇国土规建环保安监站单位编制人数8人，实有在职人员5人，离退休人员 0人。第二部分：宾阳县和吉镇国土规建环保安监站 2017年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入63.33

4、一、一般公共服务支出二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出2.45九、医疗卫生与计划生育支出1.32十、节能环保支出十一、城乡社区支出56.39十二、农林水支出0.32十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2.40二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计63.33本年支出合计62.88用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余24.45

5、年末结转和结余24.90总计87.78总计87.78注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计63.3363.33208社会保障和就业支出2.452.4520805行政事业单位离退休2.452.452080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.452.45210医疗卫生与计划生育支出1.321.3221011行政事业单位医疗1.321.322101102 事业单位医疗1.321.32212城乡社区支出56.9656.96212

6、02城乡社区规划与管理32.9632.962120201 城乡社区规划与管理32.9632.9621203城乡社区公共设施0.400.402120399 其他城乡社区公共设施支出0.400.4021205城乡社区环境卫生23.6023.602120501 城乡社区环境卫生23.6023.60213农林水支出0.320.3221305扶贫0.320.322130599 其他扶贫支出0.320.32221住房保障支出2.282.2822102住房改革支出2.282.282210201 住房公积金2.282.28注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本

7、支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计62.8835.2227.66208社会保障和就业支出2.452.4520805行政事业单位离退休2.452.452080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.452.45210医疗卫生与计划生育支出1.321.3221011行政事业单位医疗1.321.322101102 事业单位医疗1.321.32212城乡社区支出56.3929.1727.2221202城乡社区规划与管理32.7929.173.622120201 城乡社区规划与管理32.7929.173.6221205城乡社区环境卫生

8、23.6023.602120501 城乡社区环境卫生23.6023.60213农林水支出0.320.3221305扶贫0.320.322130599 其他扶贫支出0.320.32221住房保障支出2.402.280.1222101保障性安居工程支出0.120.122210105 农村危房改造0.120.1222102住房改革支出2.282.282210201 住房公积金2.282.28注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款163.33一、一

9、般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出352.452.459九、医疗卫生与计划生育支出361.321.3210十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3856.3956.3912十二、农林水支出390.320.3213十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出462.402.4020二十、粮油

10、物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计2263.33本年支出合计4962.8862.88年初财政拨款结转和结余2324.45年末财政拨款结转和结余5024.9024.90 一般公共预算财政拨款2424.4551 政府性基金预算财政拨款25522653总计2787.78总计5487.7887.78注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类 款 项栏次123合计62.8835.2227.66208社会保障和就业支出2.452.45

11、20805行政事业单位离退休2.452.452080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.452.45210医疗卫生与计划生育支出1.321.3221011行政事业单位医疗1.321.322101102 事业单位医疗1.321.32212城乡社区支出56.3929.1727.2221202城乡社区规划与管理32.7929.173.622120201 城乡社区规划与管理32.7929.173.6221205城乡社区环境卫生23.6023.602120501 城乡社区环境卫生23.6023.60213农林水支出0.320.3221305扶贫0.320.322130599 其他扶贫支出0.32

12、0.32221住房保障支出2.402.280.1222101保障性安居工程支出0.120.122210105 农村危房改造0.120.1222102住房改革支出2.282.282210201 住房公积金2.282.28注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出29.01302商品和服务支出3.77310其他资本性支出0.1230101 基本工资11.9130201 办公费0.3131001 房屋建筑物购建30102

13、津贴补贴1.5030202 印刷费31002 办公设备购置0.1230103 奖金30203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费3.9830204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资8.0230206 电费0.1431007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费0.1331008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出3.6030209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助2.33

14、30211 差旅费1.2531011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费0.0531099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费0.0330218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴3030

15、9 奖励金0.0230225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金2.2830227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231公务用车运行维护费1.49399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299其他商品和服务支出0.39人员经费合计31.33公用经费合计3.8

16、9注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.282.20 2.200.081.691.691.69注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨

17、款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。注：宾阳县和吉镇国土规建环保安监站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。第三部分：宾阳县和吉镇国土规建环保安监站2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入87.78万元，其中本年收入63.33万元, 较2016年度决算数增加7.10万元，增长12.63%，收入具体情况如下。1.财政

18、拨款收入63.33万元，占总收入72.15%，为宾阳县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加7.77万元，增长13.98 %，主要原因是基本支出以及项目支出-工作经费增加。2.事业收入0万元。 3.经营收入0万元。 4.其他收入0万元。5.用事业基金弥补收支差额0万元。6.上年结转和结余24.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加24.05万元，增长6012.50 %，主要原因是上年度垃圾清运费未报账列支。（二）本部门2017年度总支

19、出87.78万元，其中本年支出62.88万元, 较2016年度决算数增加30.58万元，增长94.67%。支出具体情况如下：1.社会保障和就业支出2.45万元，占总支出2.79 %，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数增加2.45万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出该年度纳入社会保障和就业支出，上年度未纳入。 2. 医疗卫生与计划生育支出1.32万元，占总支出1.50 %，主要用于本单位按照国家政策规定向职工医疗保障等支出。较2016年度决算数增加0.30万元，增长29.41 %，主要原因是该年度增加在职人员一人以及医疗保险上调。3. 城乡社区支出5

20、6.39万元，占总支出64.24 %，主要用于保障本单位正常运转，支持本单位履行职能的基本支出以及农村垃圾清运费支出。较2016年度决算数增加27.50万元，增长95.19 %，主要原因是报支上年度农村垃圾清运费。4. 农林水支出0.32万元，占总支出0.36 %，主要用于国土工作经费支出。较2016年度决算数增加0.32万元，主要原因是本年度增加国土管理经费，用于国土管理工作支出。5.住房保障支出2.40万元，占总支出2.73 %，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2016年度决算数增加0.31万元，增长14.83 %，主要原因是公积金上调。6.结余分配0万元，为事

21、业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。7.年末结转和结余24.90万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.57万元，增长2.34 %，主要原因是本年度工作经费未全部报账列支。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况宾阳县和吉镇国土规建环保安监站2017 年度一般公共预算支出62.88万元，较2016年度决算数增加31.25万元，增长98.80

22、 %。其中：基本支出35.22万元，项目支出27.66万元。宾阳县和吉镇国土规建环保安监站2017年度一般公共预算支出年初预算为61.82万元，支出决算为62.88万元，完成年初预算的101.71%。（一）社会保障和就业支出年初预算为4.05万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的60.49 %。预决算差异原因：本年度按照政策规定实际缴纳的机关事业单位基本养老保险小于预算数。主要用于： 1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.45万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为1.42万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的92.96%。预决算差异

23、原因：本年度按照政策规定实际缴纳的事业单位医疗小于年初预算数。主要用于：1. 事业单位医疗支出1.32万元，用于本单位在职人员基本医疗保险缴费支出。（三）城乡社区支出年初预算为53.92万元，支出决算为56.39万元，完成年初预算的104.58 %。预决算差异原因：年中新增在职人员1人，基本支出增加。主要用于：1. 城乡社区规划与管理支出32.79万元，主要用于保障本单位正常运转、支持本单位履行职能的基本支出。2. 城乡社区环境卫生23.60万元，主要用于和吉镇农村垃圾清运费支出。（四）农林水支出年初预算为0万元，调整预算数为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成调整预算的100%。预决算差异原因：根据工作需要追加工作经费。主要用于：1. 其他扶贫支出0.32万元，主要用于开展国土相关工作支出。（五）住房保障支出年初预算为2.43万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的98.77